Page History
Convert sürecinin başlatılabilmesi için portal.logo.com.tr adresine girilerek veri aktarım talebi oluşturmak gerekmektedir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Gelen bilgilendirme ekranlarında "Genel Bilgilendirme" okunmalıdır.
İkinci adım olan Ürün ve Sözleşme ekranından "Veri Aktarım Sözleşmesi" okunmalı ve onay verilerek ilerlenmelidir.
Ekrana gelen Ürün/lisans anahtarı kopyalanır. Sonrasında gelen ekranda Convert edilecek data'nın backup ve restore işlemlerinin yapılabilmesi için verilen linke tıklanmalı ve program indirilmelidir. Ekrana gelen aktivasyon kodu kopyalandıktan sonra yedekleme aracı kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
Gelen ekranda "Ürün/Lisans Anahtarı" ve "Veritabanı" bilgileri girildikten sonra "Kaydet" butonuna tıklanır. Lisans doğrulaması yapılır, kayıt no oluşur ve uygulama bilgileri gelir.
Dönüşümü Başlat butonuna tıklanır. "Dönüş Talep İşlemi" ekranına Aktivasyon Anahtarı girilerek doğrulama yapılır. "Tamam" butonuna tıklanır.
Bu işlemler sonrasında sistem üzerinden convert'in hangi aşamada olduğu görülebilecektir. İşlem bittiğinde ise bilgilendirme maili gönderilecek ve convert edilen data indirilerek kullanılabilecektir.
LOGO NETSIS 3 BORDRO 'DAN CONVERT YA DA EXCEL İLE AKTARILACAK ALANLAR
Firma kullanımında sadece Netsis 3 Bordro veya Netsis3 Bordro+NetsisHr var ise Convert işlemi ile Personel kartları aktarılabilecektir. Convert işlemi ile aktarılamayan alanların bir çoğu ise excel veri aktarımı ile aktarılabilir. Excel veri aktarımı için, Logo Netsis 3 Bordro programından aktarılmak istenen alanların rapor modülünden alınması yada yeni view oluşturulması gerekmektedir.
Excel ile veri aktarım dökümanına Excel ile veri aktarımı link'inden ulaşabilirsiniz.
- Netsis 3 Bordro>Personel kartları Convert ile aktarılacak/aktarılmayacak ve excel ile aktarılabilecek alanlar ;
Personel Bilgileri
Convert ile Aktarılacak Alanlar
Excel Aktarımı
Durum
Personel Sabit Bilgileri
Sicil No
X
Unvan
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
Adı
X
Soyadı
X
İlk Soyadı
X
Giriş Tarihi
X
Bünye Giriş Tarihi
X
Meslek Kodu
X
Sigorta Giriş Tarihi
X
SGK Durum
X
SGK Belge Türü
X
Fiili Hizmet Belge Türü
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
SGK Kanun
X
SGK No
X
Görev Kodu
Aktarılmayacak
Görevi
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı ekranından, görev/sorumluluk bilgileri tanımlandıktan sonra aktarılabilir
Personel Kartları>F9 Menü>Özlük Bilgileri>Görev/Sorumluluk Bilgileri alanı kullanılabilir
İşçi/Memur
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı ekranından, bordro kodu tanımlandıktan sonra aktarılabilir.
Personel Kartları>Ücret Bilgileri>Detay>Bordro kodu kullanılabilir
Özel kod alanları
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı ekranından tanımlanan alanlar aktarılabilir
Personel Kartları>F9 Menü>Özlük Bilgileri>Detay Alanlar kullanılabilir
Nümerik ve alfanümerik alanlar
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı ekranından tanımlanan alanlar aktarılabilir
Personel Kartları>F9 Menü>Özlük Bilgileri>Detay Alanlar kullanılabilir.
Detay kodu
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
Muhasebe bağlantı kodu kullanılacaktır.
Cari/Muhasebe Kodu
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
Cari Hesap kodu kullanılacaktır.
Referans Kodu
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
Analiz boyutu kullanılacaktır.
Proje Kodu
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
Sendika No
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
Sendika bilgileri
Yabancı kimlik no
Personel kartında kullanılmayan sahaların başlığı değiştirilerek girilebilir yada detay alanlar kullanılabilir
Gv den ve Sgk dan muaf çocuk sayısı
Kanun parametreleri ve genel parametreler ayarlanmalıdır
Terkin bilgilerinin bir kısmı
X
Ekstra durumlarda excel'den aktarılabilir
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
Personel Nüfus Bilgileri
Seri No
X
TC Kimlik No
X
Baba Adı
X
Ana Adı
X
Uyruğu
X
Doğum Yeri
X
Doğum Tarihi
X
Cinsiyeti
X
Dini
X
Kan Grubu
X
İl
X
İlçe
X
Mahalle
X
Köy
X
Cilt No
X
Sayfa/Sıra No
X
Kütük/Aile Sıra No
X
Nüfus Dairesi
X
Kayıt No
X
Veriliş Tarihi
X
Adres
X
Vergi Dairesi
X
Vergi Hesap No
X
Tahsili
X
Personel Ek Bilgileri-1
İstihdam Tipi 1
X
İsithdam Tipi 2
X
Telefonu
X
Cep Telefonu
X
E-Posta
X
Kişisel E-Posta
X
Uçuş Personeli
X
İndirim Dilekçesi
X
Eski Hükümlü
X
Göçmen
X
Terörle Mücadele Kapsamlı
X
Sakalık Derecesi
X
İstisnaya Dahil
X
Terkin Bilgileri
Kanun 5763 Madde 24 Terkin
X
Arge Terkin (SGK İşveren)
X
Arge Tipi
X
Arge Muaf Oran (Gelir Vergisi)
X
Personel Devir Bilgileri
Personel Devir Bilgileri-2
Gv Matrahı
Ücret Yönetimi>Puantaj Kartları>Veri Aktarımı
GV Kesintisi
Personel geçmiş puantaj bilgileri
Asgari Ücret GV Matrahı
Ücret Yönetimi>Puantaj Kartları>Veri Aktarımı
SGK Devri (kartoteks)
Ücret Yönetimi>Puantaj Kartları>Veri Aktarımı
Personel Ücret Girişi
Ücret Nevi
X
Net Ücretten Anlaşma
X
Ücreti
X
Neti
X
Asgari Ücretli
Parametrelerde girilmiş olan Asgari ücrete bilgisine göre Asgari ücretli olup olmadığı program tarafından işaretleniyor.
Personel Puantaj Bilgileri
İncele modunda eski ürün kullanılabilir
Ücret Hesaplama Kod girişi
Personel Kartları>Ücret Bilgileri>Detay>Ücret Grubu kullanılabilir
Zorunlu Bireysel Emeklilik İşlemleri
Bes kayıtları
Bireysel Emeklilik otomatik katılım kayıtları>F9 Menü> Veri aktarımı
Aktarım öncesinde Bes için anlaşılan firma J-HR da tanımlanmalıdır
Personel Borç Takibi
Borç Kayıtları
Borç Kayıtları>F9Menü> Veri aktarımı ile kalan borç aktarılabilir
Eş/Çocuk Bilgileri
Yakınlık Derecesi
X
TC Kimlik No
X
Adı
X
Soyadı
X
Doğum Tarihi
X
Doğum Yeri
X
Tahsili
X
Durumu
X
Cinsiyeti
X
Personel İzin Girişi
İzin Bakiye aktarımı
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
Bakiyelerin aktarılabilmesi için J-HR da izin tanımlarının yapılması gerekmektedir
Banka İşlemleri
Banka Hesap Kodları
Hesap Numarası
X
IBAN
X
Banka Kodu
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
Personel kartlarına aktarılmadan önce admin ekranından indirilmelidir
Şube Kodu
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
Personel kartlarına aktarılmadan önce admin ekranından indirilmelidir
Parametreler
Yasal tanımlamalar
Sistem Ayarları>Öndeğer ve Parametreler>Ücret Yönetimi>Bordro Kanun Parametreleri ekranından "Kanun parametreleri aktarım" seçeneğinden indirilmelidir
Gelir Vergisi
Sistem Ayarları>Öndeğer ve Parametreler>Ücret Yönetimi>Bordro Kanun Parametreleri ekranından "Kanun parametreleri aktarım" seçeneğinden indirilmelidir
İzin parametreleri
İzin yönetimi menüsü altından izin grupları tanımlanmalıdır
Harcırah Tablosu
Sistem Ayarları>Öndeğer ve Parametreler>Ücret Yönetimi>Bordro Kanun Parametreleri ekranından "Kanun parametreleri aktarım" seçeneğinden indirilmelidir
Sendika Bilgileri
Personel kartları>F9 Menü>Veri aktarımı
Personel kartlarına aktarılmadan önce sendika tanımları yapılmalıdır.
Şirket Bilgileri
Kazanç-Yardım-Kesinti-Muafiyet Tanımları
Kurum oluştuğunda öndeğer parametreler gelecek. İhtiyaca göre ilave edilebilir
PDKS Parametreleri
Standart format var
Banka isimlendirme
Admin Ekranından indirilecek
Banka Şube Kodlama
Admin Ekranından indirilecek
Özel Parametreler
Karşılık gelen alan yok
Şirket Bilgi Girişi
Kuruluş Tarihi
X
Ticaret Sicil No
X
İşyeri/Şube Faaliyet(NACE) Kodu
X
SGK No
X
Tehlike Derecesi
X
Tehlike Sınıfı
X
Faaliyet Alanı
X
İşkur Birimi
X
İşkur Dosya Numarası
X
Şube Adı
X
Bölge Çalışma No
X
İşyeri Mersis No
X
Şirket E-Posta
X
Şirket Web Adresi
X
İşletme/İşyeri Tanımları
İşyeri Bilgileri
Unvan
X
Cadde
X
Sokak
X
Kapı No
X
İlçe
X
İl
X
Posta Kodu
X
Entegrasyon
Muhasebe entegrasyon tanımları
J-Hr da tanımlanacak
Dizayn
Dizaynlar (Bordro zarfı,İcmal zarfı)
J-Hr da tanımlanacak
- Convert sonrasında J-Hr'da yapılması gerekenler
Convert işlemi ile Netsis 3 Bordrodaki İşletme ve İşyerleri aktarılacaktır. İşlem tamamlanıp J-HR için datalar oluştuğunda öncelikle admin ekranından Kurum ve alt kurumlara ait aktarımla gelen bilgiler kontrol edilmelidir.
Menüden kullanıcı grupları ya da kullanıcı işlemleri seçilip F9 Menü ile yeni kullanıcılar eklenmelidir
Admin ekranındaki işlemler tamamlandıktan sonra J-HR programına girilerek parametrelerin ayarlanması gerekmektedir.
Sistem Ayarları>Ön değer ve Parametreler>Ücret Yönetimi>Bordro Kanun Parametreleri ekranından parametreler girilmeli ya da admin ekranında Diğer Tanımlamalar>Tanımlamalar>Web Hizmet Bağlantıları ekranından servis adresi https://payrollservice.logo.cloud/ adresi girilerek, Sistem Ayarları>Ön değer ve Parametreler>Ücret Yönetimi>Bordro Kanun Parametreleri ekranından "Kanun parametreleri aktarım" seçeneğinden indirilmelidir.
Sistem Ayarları>Ön değer ve Parametreler>Ücret Yönetimi>Bordro Çalışma Parametreleri işyeri bazında tanımlanmalıdır.
Sistem Ayarları>Ön değer ve Parametreler>Ücret Yönetimi>Ücret Parametreleri ekranında mesailer, ek mesailer, sosyal yardımlar, ek ödemeler ve ek kesintiler tanımlanmalıdır.
Sistem Ayarları>Ön değer ve Parametreler>Ücret Yönetimi>Kurum Ücret Parametreleri ekranından kurumda uygulanacak olan mesailer, ek mesailer, sosyal yardımlar, ek ödemeler ve ek kesintilerin hesaplama yöntemleri girilmelidir.
- Aktarılan personel kartlarına Personel Yönetimi>Tanımlar>Personel Kartları ekranından ulaşılabilir.
Ana Bilgiler Ekranı
Ücret Bilgileri>Temel Ekranı,
Bordro Bilgileri>Temel Ekranı
Bordro Bilgileri>Detay Ekranı
Çalışma Bilgileri>Temel Ekranı
Çalışma Bilgileri>Detay Ekranı
Özlük Bilgileri>Erişim Bilgileri ekranı
