Page History
Ticari SistemTİCARİ SİSTEM
Yenilikler
1-Satış Dağıtım Parametrelerine KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler Seçeneğinin Eklenmesi Talebi
...
7-Talep Fişlerinin Siparişe Aktarımınında Aktarımının da Ya Da Sipariş Fişi İçinden Talep Aktarımında Miktar Kontrolü Yapabilmek İçin Parametre Eklenmesi Talebi
...
e-Defter parametreleri, fiş modülü seçeneklerine "Çek/Senet Bordroları" türü eklenmiş ve işlem türlerine göre belge no değerinin fiş numarasından mı yoksa belge numarasından mı alınacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.
İyileştirme ve Düzenlemeler
Satış / Satınalma Yönetimi
İyileştirmeler
1-Dövizli Banka Hesabına Girilen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabının Döviz Türü Bilgisinin Belirlenmesinin Sağlanması
Muhasebe parametreleri altına "Muhasebeleşen Kredi Kartı Fişi Hesabı Öndeğer Döviz Türü=İşlem Dövizi\Yerel Para Birimi" parametresi eklenerek kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde kredi kartı bloke satırına gelecek döviz türü bilgisinin kullanıcı tercihine göre gelmesi sağlanmıştır.
2-Zamanlanmış Görevler İşlem Seçenekleri İçerisinde Yer Alan Toplu Onayla Seçeneğinin Erişim Ağacında Farklı Başlık Altında Yer Alması
Zamanlanmış görevler Toplu Onayla seçeneği Ticari Sistem Yönetimi - İşlemler menüsü altına taşınmıştır.
SATIŞ / SATINALMA YÖNETİMİ
Yenilikler
1-Gelir-Gider Tahakkuk İşleminin Satınalma Fatura Türünde Yapılabilmesinin Sağlanması
Satınalma faturalarında hizmet türünde girilmiş satırlar için "Gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuk" işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.
2-Kampanya Kartında İşyeri, Bölüm, Fabrika ve Ambarlara Göre Koşul Tanımlanabilmesinin Sağlanması
Kampanya kartlarında işyeri, bölüm ve ambarlara göre satıra ve genele koşul tanımlanması sağlanmıştır.
3-Fatura İçerisinden İrsaliye Aktarımı Yapıldığında İrsaliye Çağırma Penceresinde Satış Elemanı Kodu Filtresi Verilmesi Talebi
Fatura içerisinde "Satış Eleman Kodu"na göre irsaliye aktarımı yapılması sağlanmıştır.
4-Satış Faaliyetleri Liste Ekranında Sözleşme Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda F9 Menüden İlgili Sipariş Fişinin İncelenmesi Talebi
Satış ve Satınalma Sözleşmeleri ekranı üzerinde F9 menüye "İlgili Siparişler" eklenerek sözleşmeye bağlı siparişlerin listelenebilmesi sağlanmıştır. Yeni eklenen özelliğin kullanılabilmesi için yetki ağacından yetki verilmesi gerekmektedir.
5-Rezerve Kolon Yetkisi Pasif Olan Kullanıcı Rezerv Girilmiş Siparişe Değiştir ile Girdiğinde ya da Kopyala İle Yeni Sipariş Girdiğinde Rezerv Tarih ve Miktar Kolonlarının Pasif Gelmesinin Sağlanması
Sipariş fişi ekle ve değiştir yetkileri altında bulunan "Rezerve" kolonu yetkisi olmayan kullanıcının sipariş kopyalamak veya değiştirmek istediğinde rezerve tarihi ve rezerve miktarı kolonlarını düzenleyebilmesi engellenmiştir.
İyileştirmeler
1-Satınalma Sipariş/İrsaliye ve Faturalarında KDV Muafiyet Kontrolü Yapılmasının Engellenmesi
e-Arşiv ve e-Fatura olarak düzenlenen satınalma, sipariş, irsaliye ve faturalarında KDV muafiyet zorunluluk kontrolü kaldırılmıştır.
2-2.60.00.00 Versiyonda Tutar Olarak Girilmiş İndirim Satırlarının XML İle Aktarılmasının Sağlanması
Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura XML aktarımlarında indirimlerin aktarılması sağlanmıştır.
3-International Setlerde Satış Siparişi Üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" Seçeneği İle Oluşturulan Satınalma Siparişinin Detaylar Sekmesindeki Açıklamanın Program Hangi Dilde Kullanılıyorsa Kullanılan Dile Uygun Olarak Aktarılması
Satış Siparişi üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" seçeneği ile oluşturulan "Satınalma Siparişi"nin Detaylar sekmesindeki Açıklama Alanının, program hangi dilde kullanılıyorsa o dile uygun olarak aktarılması sağlanmıştır.
4-Sipariş Eklendikten Sonra Cari Hesap Kartı İçerisinden e-Fatura Kullanıcısı İşaretlenip Sipariş Faturalandığında Kağıt Fatura Olarak Oluşmamasının Sağlanması
Fatura türü 'kağıt' olarak düzenlenmiş sipariş ve irsaliyelere ait cari hesap kartı e-Fatura kullanıcı olarak işaretlendikten sonra faturalama işlemi yapılmak istendiğinde oluşan faturaların e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır.
5-e-Fatura Gümrük Cari Hesabına Kesilen Satınalma Siparişi ve İrsaliye, e-Fatura Türünde Oluşmasının Engellenmesi ve İthalat Faturasına Aktarılmasının Sağlanması
e-Fatura Gümrük Cari hesap kartlarına düzenlenen satınalma siparişleri ve irsaliyelerinin fatura türlerinin e-Fatura olarak oluşması engellenerek oluşan satınalma sipariş ve irsaliyelerin kağıt türünde oluşması ve ithalat faturalarına aktarılabilmesi sağlanmıştır.
6-Alınan Hizmet Hareket Aktarımı İşleminde Hizmet Kartlarının Tipleri Uyumlu Değildir Mesajının Kaldırılması
Hizmet aktarım işlemlerinde hizmet kodu elle yazıldığında aktarım yapılması sağlanmıştır.
7-e-Fatura Cari Hesabına Ait İrsaliyeler Toplu Faturalama İşlemi İle Faturalandırıldığında e-Fatura Numara Şablonundan Numara Almasının Sağlanması
Toplu faturalama işleminde e-Fatura şablonundan numara alması sağlanmıştır.
8-Ödeme Tipi Kredi Kartı Olan Fatura Kaydedildiğinde Oluşan Kredi Kartı Fişi Banka Bilgileri Öndeğerinin Boş Gelmesinin Sağlanması
Faturada ödeme tipi kredi kartı seçilerek kayıt edildiğinde açılan kredi kartı fişinde banka bilgileri öndeğerinin boş gelmesi sağlanmıştır.
9-İşlem Dövizli Satış Teklifi Siparişe Çevrilirken Döviz Kullanım Parametrelerinde Seçili Kur Bilgisinin Kullanılmasının Sağlanması
Teklif siparişe çevrilirken işlem dövizinin, döviz kullanım parametrelerindeki tür bilgisine göre değişmesi sağlanmıştır.
10-Malzeme Satınalma Ekstresinde Bir Tanımlı Alan Eklenip Malzeme Satışlar Ekstresi Alındığında Satınalma Ekstresinin Tanımlı Alanının Satışlar Ekstresi Raporunun Tanımlı Alanlarında Gelmesinin Engellenmesi
Satınalma ekstresinin tanımlı alanının, satışlar ekstresinin tanımlı alanlarında gelmemesi sağlanmıştır.
11-Satış İndirimleri Muhasebe Bağlantı Kodlarında İade Faturaları İçin Verilen Muhasebe Kodlarının Öndeğer Olarak Gelmesinin Sağlanması
Satış indirimleri muhasebe bağlantı kodu fatura türü filtresi verilerek eklendiğinde iade faturaları için doğru çalışması sağlanmıştır.
12-Teklif Fişi Dizaynındaki Satır Sayısı Alanının Doğru Veri Getirmesinin Sağlanması
Teklif fiş dizaynında satır sayıları değerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
13-Sipariş Fişinin Sevki Sırasında Birim Seti ve Miktar Bilgisi Değiştirilerek Sevkedildiğinde Sipariş Kapandı Olarak Görünmesine Rağmen Yeniden Boş Olarak Sevkedilmesinin Engellenmesi
Sipariş sevk işlemi sırasında farklı birim üzerinden tamamı sevk edildiğinde, siparişin statüsü kapandı olmasına rağmen yeniden sevk işleminde boş olarak irsaliye açılması engellenmiştir.
14-Satış Faturası İçerisinde Karma Koli Satırları Varken Üzerinde “İade Al” İşlemi Yapıldığında Karma Koli Satırlarına Ait Malzemelerin Dağılım Fiyatı Değiştiyse Yeni Fiyat Üzerinden Hesaplama Yapmasının Düzeltilmesi
Karma koli türünde malzemeye ait fatura iade olarak alınmadan önce karma koli satırlarında yapılan fiyat değişikliği iade faturasına yansıyordu, esas faturadaki fiyat bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
15-Çoklu Faturalama İşleminde Kaydederken Sorgula İşaretlendiğinde Sipariş Fişleri Faturalandırıldığında Oluşan e-Arşiv Faturalarının Fiş Numaralarının Numaralama Şablonuna Uygun Gelmesinin Sağlanması
Sipariş fişleri çoklu faturalama ile faturalandığında, kaydederken sorgula işaretlenmediği takdirde e-Arşiv faturalarının doğru sırada numara şablonuna göre gelmesi sağlanmıştır.
16-Satınalma İrsaliyesi İade Edildiğinde Satınalma İrsaliyesindeki Kalite Kontrol Değerlerinin Silinmesinin Engellenmesi
İade sonrası orijinal fiş üzerindeki kalite kontrol değer girişlerinin silinmemesi ve bu değerlerin iade fişlerine taşınmaması sağlanmıştır.
17-İşlem Dövizli İrsaliye Üzerinden Faturala Yapıldığında Kuruş Farkı Oluşmasının Engellenmesi
İşlem dövizli irsaliye üzerinden faturalama işlemi yapıldığında kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.
18-Fatura Başlığı İşyeri Bilgisi Değiştirildiğinde İrsaliye Aktarımı İle Gelen Satırların Ambar Bilgisinin Güncellenmemesinin Sağlanması
Malzeme yönetimi parametrelerinde yer alan, İşyeri/Fabrika/Ambar kontrolü parametresi "Hayır" durumunda iken farklı işyeri ve ambarlara girilmiş olan satınalma ve satış irsaliyeleri fatura içerisine filtrelenerek aktarılabilmesi sağlanmıştır. Fatura içerisinde irsaliye aktar seçeneği ile açılan filtre ekranı seçeneklerine "İşyeri" seçeneği de eklenmiştir.
19-Satış İrsaliyesinde Taşıyıcı Kodu Belirtilmesine Rağmen Toplu Faturalama İşlemi Kaydedilirken Fiş Taşıyıcı Kodu Boş Kaydedilecektir Uyarısı Alınmasının Engellenmesi
Satış irsaliyesinde belirtilen taşıyıcı kodunun toplu faturalama işleminde e-Arşiv İnternet tipi seçildiğinde faturaya yansıması sağlanmıştır.
20-Kasadan Girilen Faturalarda Depozitolu Mallar İçin Negatif Miktarlar Girilmesinin Sağlanması
Depozitolu Mallar için negatif miktarların girilebilmesi sağlanmıştır.
21-Tanımlı Satış İrsaliyesi İçerisinden Ulaşılan İrsaliye Bağlantıları Ekranında İncele Butonuna Basıldığında Satış Fişinin Görüntülenmesinin Sağlanması
Oluşturulan Tanımlı Satış İrsaliyesine, Sipariş Fişi aktarıldığında irsaliye bağlantılarında Fiş Tipi kolonunun ve Sipariş Fişinin doğru görüntülenmesi sağlanmıştır.
22-Cari Hesap Kartında Belirlenen İndirim Oranı Faturaya Otomatik Olarak Geldiğinde İndirim Satırındaki Ambar Bilgisinin Doğru Gelmesinin Sağlanması
Cari hesap kartında belirlenen genele ve satıra indirim oranları sipariş, irsaliye ve faturalara uygulandığında ilgili indirim satırında, işlem yapan kullanıcının işyeri ve ambar yetkileri kontrol edilmeden ambar seçeneği gelmesi düzeltilerek yetkisi olan ambar seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
23-İhraç Kayıtlı Satış Faturasına Sipariş Aktarılıp Fatura Detaylar Tabında KDV Muafiyet Sebebi Seçilip Satır KDV Muafiyet Bilgileri Güncellenecek Uyarısına Evet Denildiğinde Satırlarda KDV Oranı Girilmiş İse Satırdaki KDV Muafiyet Sebebinin Güncellenmesi
KDV oranı olan sipariş fişi ihraç kayıtlı satış faturasına aktarıldığında detaylar sekmesinden seçilen KDV muafiyet sebebi kodunun satırlara aktarılabilmesi sağlanmıştır.
24-Sipariş Bağlantılı İrsaliye Üzerinde F9 Menü İade Alma İşleminde Cari Hesabın Değiştirilmesinin Sağlanması
Sipariş bağlantılı irsaliye iade alındığında cari hesap bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.
25-Detaylardaki Para Birimi İşlem Dövizi Seçiliyken Kullanılacak Para Biriminde Yerel Para Birimi Seçilmiş Olan Faturaya Değiştir veya İncele İle Giriş Yapılmak İstendiğinde İşlem Dövizi Değiştirilecektir Uyarısı Alınması
Detaylarda işlem dövizi seçilmiş olan faturaya değiştir veya incele ile girildiğinde işlem dövizi değiştirilecektir uyarısı alınıyordu. Uyarının fiş genelinde kullanılacak para birimi yerel para birimi seçildiği anda ve işlem döviz türünün yerel para biriminde farklı olduğu durumlarda verilmesi sağlanmıştır.
26-Mevcut Fatura Değiştirilip Fatura F9 Değişiklik Tarihçesine İncele İle Giriş Yapıldığında İrsaliye Bağlantısının Kopmasının Engellenmesi
Mevcut fatura değiştirilip fatura F9 değişiklik tarihçesine incele ile giriş yapıldığında irsaliye bağlantısını kopması düzeltilmiştir.
27-Rezerveli Sipariş Sevkedilip Faturalandırılıp İade Alındıktan Sonra Sipariş Tekrar Sevkedildiğinde/Faturalandırıldığında Gerçek Stok Miktarı Hesabının Doğru Yapılması
Rezerveli olarak eklenen sipariş faturalandıktan sonra iade alınarak tekrar faturalanırsa gerçek stok miktarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.
MUHASEBE
Yenilikler
1-1703/27103 Kapsamında Hesaplanan İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşsizlik Priminin Muhasebeleştirilmesi
...
Muhasebe fişlerinin toplu seçim yapılarak iptal edilebilmesi sağlanmıştır.
Finans
10-Muhasebe Hesap Planı Üzerinden Ulaşılan Hareketler Penceresinde, Döviz Türüne Göre Filtreleme Yapılabilmesi Talebi
Muhasebe hesap planı hareketler filtrelerine İşlem Döviz Türü filtresi eklenmiştir.
11-Gelir / Gider Dağıtımı Yapılan Faturada Masraf Merkezi ve Dağıtım Şablonu Kullanıldığında İlgili Ay 180 Hesaptan Gider Hesabına Yansıtılırken Faturadaki Masraf Merkezi veya Dağıtım Şablonunun Uygulanmasının Sağlanması
Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelir ve Gider dağıtım toplu işlemleri ile oluşan muhasebe fişlerine, ilgili faturaların muhasebe hesap detaylarında girilmiş olan Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağıtım bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-e-Beyannamelerde Ba Ve Bs Formlarında Genel Toplam Alanının Veri Getirmesinin Sağlanması
e-Beyannamelerde Ba ve Bs formlarında genel toplam alanının veri getirmesi sağlanmıştır.
2-Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtımının Sadece 0 Nolu İşyeri ve Bölüm İçin Çalışmasının Düzeltilmesi
"Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelir ve Gider Dağıtımı" işlemleri sonucu oluşan muhasebe fişlerinin, işlem filtrelerinde verilen işyeri ve bölüm filtresine göre oluşması sağlanmıştır.
3-Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtımı Yapılırken Dağıtım İşlemi Yapılacak Kayıt Bulunamamıştır Mesajı Alınmasının Engellenmesi
Muhasebe kodu tanımlı olmayan hizmet kartları için "Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtım" işlemi çalıştırıldığında bağlantı kodlarında muhasebe kodu olsa bile muhasebe fişi oluşturulamıyordu, hata düzeltilerek hem bağlantı kodlarından hem de kartlardan okunarak "Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtım" işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
4-Mahsup Fişi Belge Detayında Belge Türü Alanındayken Klavyeden Tab Tuşuna Basıldığında Belge Türüne Ait Açıklamanın Silinmesinin Engellenmesi
Mahsup fişlerinde kaynak fiş türü çek/senet bordroları olduğunda fiş belge detayında belge türü alanında tab tuşu ile geçildiğinde belge türü açıklamasının silinmemesi sağlanmıştır.
5-Muhasebe Fişlerinde Yer Alan Kur Farkı Fişlerine Ait Tutarların Kar Zarar Tablosu Ara Dönem İçin Alındığında Bakiyeye Yansımasının Sağlanması
Kar zarar tablosu ara dönem alındığında kur farkı tutarlarının bakiyeye yansıması sağlanmıştır.
6-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Borç Alacak Toplamları Eşit Olmadığında Mahsup Fişi Oluşmasının Engellenmesi
Personel ödeme işlemleri muhasebeleştirilirken "Muhasebeleştirme Kontrolü=Yapılmayacak" olarak seçilirse borç ve alacak tutarları farklı olduğu durumda mahsup fişi oluşturulamaması sağlanmıştır.
7-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Maaş Avansı Ödemesinin Doğru Muhasebeleştirilmesinin Sağlanması
Personel ödemeleri muhasebeleştirilirken maaş avansı geri ödemesinin muhasebeleştirilmemesi sağlanmıştır.
8-Yansıtma Şablonu İçerisinde Birden Fazla Satırda Giriş Yapıldığında Gider Yansıtma Oranları %100 Olarak Kaydedildiğinde Gider Yansıtma Oranları Yanlış Uyarısı Alınması
Yansıtma şablonu içerisinde yansıtma hesabına birden fazla satırda aynı hesap kodu seçilerek oran %100 girildiğinde yansıtma oranları yanlış uyarısı alınması düzeltilmiştir.
FİNANS
Yenilikler
1-Cari Hesap Kartı İçerisinde Parametreler Sekmesinde Bulunan Yaşlandırma Günü Alanına Maksimum 999 Gün Girilebilmesinin Sağlanması
...
Ödeme Tahsilat Raporları altında bulunan Ödeme Plan Listesi ve Detaylı Ortalama Vade Raporu dışındaki tüm raporlara "Sevkiyat Adresi Kodu" filtresi eklenmiştir.
3-Azerbaycan Mevzuatı, Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları ve Cari Hesap Ekstresi Raporları Standart Alan Listesine; KDV'siz Borç, KDV'siz Alacak ve KDV Tutarı Alanlarının Eklenmesi Talebi
Cari Hesap Ekstresi Raporunda; "KDV tutarı", "KDV'siz borç" ve "KDV'siz alacak" alanları, Borç Alacak Toplamları Raporunda; "KDV'siz Borç", "KDV'siz Alacak" , "KDV Tutarı (Borç)","KDV Tutarı (Alacak)" seçenekleri standart alanlara eklenmiştir.
4-Gönderilen Havale/EFT Ve Gelen Havale/EFT Fişlerinde Toplu Cari Hesap Seçiminin Yapılabilmesi Talebi
Gönderilen Havale/Eft ve Gelen Havale/Eft fişlerinde üç noktadan Cari Hesap liste ekranına ulaşılıp, birden fazla cari hesabın seçilebilmesi sağlanmıştır.
54-Çek Ciro İşleminde Çekin Portföye Giriş Tarihinden Öncesi İçin Bordro Tarihi Verilememesi ve Tarih Kontrolünün Yapılmasının Sağlanması
Çek ve Senet ciro işlemi yapılırken, bordroya eklenen çek veya senedin portföye giriş tarihi bordro tarihinden sonra ise "Bordro Tarihi Sonrasına Ciro Çekler / Senetler Bulunmaktadır" uyarısı verilmesi sağlanmıştır.
Malzeme Yönetimi
5-Ayrıntılı Tahsilat ve Ödeme Listesi Raporlarına Raporlama Dövizi ile İlgili Standart Alanların Eklenmesi Talebi
Ayrıntılı Tahsilat Listesi ve Ayrıntılı Ödeme Listesi raporları standart alan listesi içerisine "Raporlama Dövizi" ve "R.D Tutarı" alanları eklenmiştir.
6-Kredi Kartı Tahsilatı Sonunda Oluşan Banka İşlem Fişinin Satır Açıklaması Alanında, Tahsilat Yapılan Cari Hesap Bilgilerinin Yer Almasının Sağlanması
Kredi kartı fiş tahsilatı işleminde oluşturulan banka işlem fişinin satır açıklaması alanına, cari hesap kodunun gelmesi sağlanmıştır.
7-Banka Fişleri Ve Cari Hesap Fişleri İçin Muhasebe Kodları Penceresinde Hesap Dağıtım Detayının Seçilebilmesinin Sağlanması
Banka fişleri ve cari hesap fişlerinde muhasebe kodları penceresine "hesap dağıtım detayları" ve "hesap dağıtım şablonu uygula" seçenekleri eklenmiştir.
Not: Banka fişlerinden gider pusulası ve müstahsil makbuzuna eklenmemiştir.
İyileştirmeler
1-Dövizli Olarak Eklenen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirme İşleminde, Kredi Kartı Bloke Hesabının Cari Hesap Döviz Türünden Gelmesinin Sağlanması
Dövizli olarak eklenen kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde, kredi kartı bloke hesabı ve cari hesap satırı için aynı döviz türünün gelmesi sağlanmıştır.
2-Kasa Virman Fişi XML İçerisinde 'İşlem(Virman)' Alanı Eklenmesi
Kasa Borç Virman fişi XML ile dışarı aktarıldıktan sonra içeri alınmak istendiğinde F9-döviz girişi ekranındaki işlem (virman) döviz kur ve tutar bilgisinin aktarılması sağlanmıştır.
3-Oracle Veritabanı Kullanan Firmalarda Firma Kredi Kartı Fişi Üzerinde F9 Menüden İlgi Banka Fişleri Seçeneğine Tıklandığında "Eksik Anahtar Sözcük" Mesajı Alınmasının Engellenmesi
Oracle veritabanı kullanıldığı durumda firma kredi kartı fişi üzerinde F9 menüden ilgili banka fişlerine ulaşılmak istendiğinde sorgu cümlesi mesajı alınmaması sağlanmıştır.
4-Alınan Serbest Meslek Makbuzunda Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi Seçilmesine Rağmen Muhasebeleştirme Sonrası Mahsup Fişinin İşlem Dövizi Olarak Oluşmasının Sağlaması
Alınan serbest meslek makbuzunda kullanılacak para birimi işlem dövizi seçildiğinde muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişinin işlem dövizi olarak oluşması sağlanmıştır.
5-Banka Fişi Kopyalandığında Fiş Satırları Üzerinden Döviz Bilgilerindeki Kur Bilgisinin Güncellendiği Gibi Cari Döviz Girişindeki Kur Bilgisinin Güncellenmesinin Sağlanması
Banka fişi kopyalandığında cari döviz bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
6-Banka Fişleri Liste Ekranında Banka Hesap Koduna Göre Filtre Yapıldığında BNFLINE Tablosunda SOURCEFREF Alanları Çakışan Kayıtlar Varsa Seçilen Banka Hesabına Ait Olmayan Hareketlerin Listelenmesinin Engellenmesi
Banka Fişleri ekranında bank hesap kodu verilmek istendiğinde ilgili hesaba ait olmayan fişlerin de listelenmesi düzeltilmiştir.
7-Çek Senet Bordroları Veri Aktarımı Dışarı İle XML Olarak Dışarı Alınıp, Veri Aktarımı İçeri İle Aktarıldığında Bordro Numaralarının Doğru Oluşmasının Sağlanması
XML aktarımı ile içeri aktarılan çek senet bordrolarına ait bordro numaralarının doğru oluşması sağlanmıştır.
8-Borç Takip Ekranındaki Borç Ortalama Vade Tarihi ile Cari Hesap Ekstresindeki Borç Ortalama Vadesi Alanının Aynı Değer Getirmesinin Sağlanması
Borç takip ekranında listelenen "Borç Ortalama Vade Tarihi" alanı ile cari hesap ekstresinde bulunan aynı alanın aynı tarihleri göstermesi sağlanmıştır.
9-Ara Mali Dönem Çalışılan Firmada Banka ve Kasa Ekstresinde Tarih Aralığı Filtresinde Bitiş Tarihi Dönem Bitiş Tarihine Göre Gelmeli
Ara Mali Dönem çalışılan firmada Tarih Aralığı filtrelerinde bitiş tarihinin dönem bitiş tarihine göre gelmesi sağlanmıştır.
10-Kasa İşlemlerinden Girilen Bankaya Yatırılan Fişi Kopyalandığında, Fişteki Banka Hesabı Kullanım Dışı Yapılmış Olmasına Rağmen Uyarı Alınmadan Kaydedilmesinin Engellenmesi
Kasa İşlemlerinden girilen "Bankaya Yatırılan" fişi kopyalandığında, fişteki banka hesabının Kullanım Dışı olması durumunda uyarı verilerek kaydedilmemesi sağlanmıştır.
11-Borç Yaşlandırma Raporu Kapanmamışlar Kapanacak Filtresi İle Alındığında Doğru Değer Listelenmesinin Sağlanması
Borç Yaşlandırma Raporu kapanmamışlar kapatılacak ve işyeri filtresi ile alındığında doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
MALZEME YÖNETİMİ
Yenilikler
1-Malzeme Yönetim Fişlerini Oluştururken Muhasebe Fişi İçin e-Defter Belge Detayı Belirtilen Ekranda Fişe Ait Belge Detayı Yoktur Alanının İşaretlenebilmesi Talebi
...
Sipariş hareketlerine rezerve miktarı ve rezerve tarihi kolonları eklenmiştir.
Genel
5-Kullanıcının Ambar Yetkisi Bulunup Giriş Çıkış Ambarlarına Yetkisi Yoksa, Hareketlerin Görüntülenebilmesinin Ancak İşlem Yapamamasının Sağlanması
Ambarlar yetkisi olup da Ambarlar(Giriş) ve Ambarlar(Çıkış) yetkisi olmayan kullanıcıların malzeme hareketleri ekranı üzerinde Ambarlar yetkisi dahilindeki ambarlara ait hareketleri de görebilmeleri sağlanmıştır. Özelliğin kullanılabilmesi için 179 numaralı flag değeri 2 olarak ayarlanmalıdır.
İyileştirmeler
1-Malzeme Fişleri Muhasebe Kodları Listesi Raporu Standart Tasarım İle Tabloya Alındığında Fiş Detaylarının Listelenmesinin Sağlanması
Malzeme Fişleri Muhasebe Kodları Listesi Raporunda standart tasarım ile tabloya alındığında fiş detaylarının listelenmesi sağlanmıştır.
2-Malzeme Ambar Durum Raporu Listeleme Şekli Ambarlara Göre Alındığında Gerçek Stok Filtresinin Çalışması
Malzeme Ambar Durum Raporu "Listeleme Şekli=Ambarlara Göre" olarak alınmak istendiğinde "Gerçek Stok" filtresinin çalışması sağlanmıştır.
3-Malzeme Hareketleri Liste Ekranının Pencere Boyutu Küçültüldüğünde Kaydırma Çubuklarının Kaybolmasının Engellenmesi
Malzeme,Sipariş ve Talep Hareketleri liste ekranlarının pencere boyutu küçültüldüğünde, kaydırma çubuklarının görüntülenmesi sağlanmıştır.
4-Malzeme Sınıfına Ait Sözleşme Siparişe Aktarılıp, İlgili Siparişte Malzeme Sınıf Detayları Değiştirildiğinde, Sözleşmede Bekleyen Miktarların Doğru Listelenmesinin Sağlanması
Malzeme sınıfına ait sözleşme siparişe aktarıldığında malzeme sınıfına ait alt malzeme değiştirilerek sipariş oluşturulduğunda sözleşme içerisinde malzeme sınıfı detay satırları ekranındaki bekleyen miktar alanında doğru bilginin gelmesi sağlanmıştır.
5-Malzemede Negatif Seviye Kontrolü Yapıldığında ERP'de Kayıtlı Siparişe Ait XML İçerisinde Değişiklik Yapılıp Tekrar İçeri Alınmak İstendiğinde Malzeme Negatif Seviyeye Düşmemesine Rağmen Alınan Negatif Seviye Uyarısının Kaldırılması
Malzemede negatif seviye kontrolü yapıldığında kayıtlı siparişe ait XML içerisinde değişiklik yapılıp tekrar içeri alındığında malzeme negatif seviyeye düşmemesine rağmen negatif seviye uyarısı alınması düzeltilmiştir.
GENEL
Yenilikler
1-Kullanıcılar Rapor Tasarımı Eklediğinde veya Sildiğinde Kullanıcı İzleme Raporunda Listelenebilmesinin Sağlanması
...
Excel aktarım şablonuna fiyat kartı açıklaması için yeni alan eklenerek fiyat kartı açıklamasının da aktarılabilmesi sağlanmıştır.
Sistem İşletmeni
İyileştirmeler
1-STCALC ve CLCALC Fonksiyonunda Kodu Alanında % ve * Karakterinin Değer Getirmesinin Sağlanması
STCALC ve CLCALC fonksiyonlarında kodu alanında "*" ve "%" karakterlerinin değer getirmesi sağlanmıştır.
2-Muhasebe Fişi Yazdırıldığında İzleme Kayıtları Raporunda Sonuç Alanının "Yazdırıldı" Olarak Oluşmasının Sağlanması
Muhasebe fişi doğrudan yazıcıda yazdırıldığında kullanıcı izleme raporunda, sonuç kolonunda "Yazdırıldı" olarak kayıt (log) atması sağlanmıştır.
3-Yetki Listesinde Market Modülünün Listelenmesinin Sağlanması
Yetki listesinde market modülünün listelenmesi sağlanmıştır.
4-Programa İngilizce Giriş Yapıldığında Raporlar Excel’e Alındığında Dosya Uzantısının XLS ve XLSX Seçilmesinin Sağlanması
İngilizce olarak ürün kullanıldığında raporlar Excel olarak alınmak istendiğinde dosya uzantısı olarak "Xls" ve "Xlsx" seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.
5-Arapça Dilinde Yazdırılan Finans Hareketlerinde ve Genel Muhasebe Fişlerinde, Net Toplamların Virgülden Sonraki Tutarlarının, Döviz Türleri Parametrelerinde Belirtilen Kuruş Hane Sayısına Göre Yazmasının Sağlanması
Arapça kullanımlarda finans ve muhasebe altındaki fişlerin form tasarımlarında bulunan standart alanlardan "Net Toplam Yazı İle" alanı değerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.
6-Rusça Dil Kullanımında Malzeme Kartı Penceresinde Sağ Fare Tuşu Seçeneklerinde Tercüme Edilmemiş Alanların Tamamlanması
Rusça kullanımlarda malzeme kartı F9 menü üzerindeki çeviriler tamamlanmıştır.
7-Rusça Dil Kullanımında Raporlarda Kolay Tasarla ya da Tasarla Seçeneği İle Rapor Tasarımı Yapıldığında Başlıkların İngilizce Gelmesinin Düzeltilmesi
Rusça kullanımlarda rapor standart tasarım ve kolay tasarım alanlarındaki eksik çeviriler eklenmiştir.
8-Tablo Olarak Alınan Rapor ( +140.000 Satır ) Excel'e Aktarıldığında (.xls veya .xlsx ) 3 Ayrı Excel Worksheet Oluşturarak Aktarılıyor,Tek Bir Worksheet Olarak Aktarım Yapılabilmesinin Sağlanması
Tablo olarak alınan raporlar Excel ortamına aktarıldığında her 65002 satır için ayrı bir Excel dosyası oluşturuyordu, düzeltilmiştir.
TALEP YÖNETİMİ
İyileştirmeler
1-Talep Fişi İçerisinden Durumu Bilgisi Karşılanıyor Olarak Değiştirilip Tab İle Geçildiğinde Durum Bilgisinin Değişmemesinin Sağlanması
Talep fişi içerisinden durum bilgisi değiştirilip tab tuşu ile geçildiğinde değişmemesi sağlanmıştır.
2-Talep Fişinin İptal Edilmesinin Kullanıcı İzleme Raporuna Yansıması
Talep fişi iptal edildiğinde kullanıcı izleme raporuna kayıt (log) atılması sağlanmıştır.
SİSTEM İŞLETMENİ
Yenilikler
1-Noterler Birliği Entegrasyonunun T.C. Kimlik Numarası Bazında Yapılabilmesi Talebi
...
Adres bilgilerinde yer alan ülke tanımları arasına Yemen eklenmiştir.
6-e-Devlet Sekmesinde Firma e-Arşiv ve e-Fatura Kullanıcısı İşaretli İse Kağıt Fatura Kesilebilmesinin Engellenmesi Talebi
e-Arşiv kullanılan firmalarda, firma ve işyeri tanımlarında yer alan e-Devlet tabı altında yer alan "e-Fatura/e-Arşiv" tabına "Kağıt Fatura Kullanılmasın" onay kutucuğu eklenmiştir. Sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde fatura türü olarak kağıt fatura seçeneğinin kullanılıp kullanılmaması bu onay kutucuğuna bağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-Kullanıcıya Kur Güncelleme Yetkisi Verildiğinde Dosya Altında Seçeneğin Aktif Gelmesinin Sağlanması
Kur güncelleme yetkisinin Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama yetkisi ile bağı kaldırılmış, kullanıcı güncelleme yetkisi aktif ise kur güncelleme işleminin aktif olması sağlanmıştır.
2-Kullanıcı Yetkilerinde Muhasebe Hesap Kartı Statüsü Yetkisi Kapatıldığında Statü Değişikliği Yapılamamasının Sağlanması
Kullanıcının Muhasebe Hesap Planları üzerinde Ekle(Statü), Değiştir(Statü) ve Statü Yetkisi Kaldırıldığında, Hesap Planı kartları içindeki "Statü" bilgisinde değişiklik yapamaması sağlanmıştır.
e-DEVLET
Yenilikler
1-Sunucuda Hata Alan e-Arşiv Faturalarının Fatura Tipinin Program İçerisinden Değiştirilebilmesinin Sağlanması
e-Arşiv olarak düzenlenen ve "Sunucuda Hata Alındı" statüsünde olan faturalara değiştir ile girildiğinde, cari hesap kartı e-Fatura kullanıcısı olarak güncellenmişse ilgili faturanın türünün e-Fatura olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.
Dış Ticaret
İyileştirmeler
1-e-Serbest Meslek Makbuzu İptal Edildiğinde İptal Bilgisinin Servis Aracılığıyla Entegratöre Aktarılmasının Sağlanması
e-Serbest Meslek Makbuzu iptal edildiğinde iptal bilgisi servis aracılığıyla entegratöre aktarılması sağlanmıştır.
DIŞ TİCARET
Yenilikler
1-İhracat Operasyon Fişinin SMM Mahsubunun İntaç Tarihine Göre Oluşturulması Talebi
İhracat operasyon fişinde SMM mahsubu oluştur işleminde, muhasebe fiş tarihi ataması seçeneklerine "Muhasebeleşen Fişin İntaç Tarihi Atanacak" seçeneği eklenmiştir.
İyileştirmeler
1-İhracat Operasyon Fişi Varış Ülke Tipi Seçeneklerindeki Avrupa Serbest Ticaret Birliğinin Kısaltmasının Doğru Görüntülenmesi
İhracat Operasyon Fişlerinde yer alan "Varış Ülke Tipi" Seçeneklerinde Bulunan "Avrupa Serbest Ticaret Birliği Ülkeleri" kısaltması EFTA olarak düzeltilmiştir.
2-İthalat İşlemi Dağıtım Fişinde Muhasebe Kodu Millileştirme İle Giriş Yapılan Ambara Ait Satınalma Muhasebe Kodunun Gelmesinin Sağlanması
İthalat operasyon fişindeki giriş ambarından farklı bir ambara millileştirme fişi kesildiğinde ithalat dağıtım fişi muhasebe kodlarının millileştirme fişindeki giriş ambarına ait muhasebe kodlarını getirmesi sağlanmıştır.
3-Fatura Satırları Koda Göre Birleştirilecek Filtresi Esas Alınarak İşlem Dövizli İhracat Operasyon Fişi Yazdırıldığında Aynı Kodlu 2 Malzeme Satır Tutarının Toplamasının Sağlanması
Fatura satırları koda göre birleştirilecek olduğunda, ihracat operasyon fişlerinde aynı koda sahip farklı satırlardaki malzemeleri tek satırda yazdığında "id birim fiyatı" ve "id satır tutarı" alanlarının hatalı değer basması düzeltilmiştir.
DURAN VARLIK
İyileştirmeler
1-Faydalı Ömrü Biten Sabit Kıymet Kartlarının Amortisman Tablosunda Hesaplama Yapılmayan Yıldaki Toplam Birikmiş Amortisman Kolonundaki Değerin Sıfırlanması
Faydalı ömrü biten sabit kıymet kartlarının amortisman tablosunda hesaplama yapılmayan yılda, toplam birikmiş amortisman kolonundaki değerin net defter değeri alanına yazılması engellenmiştir.
2-Malzeme Virmanı Sonucu Aktarım Yapılan Sabit Kıymet Kayıtlarında Maliyet Kolonuna Maliyet Değerinin Yazılmasının Sağlanması
Malzeme virmanı ile aktarım yapılan sabit kıymet kayıtlarında maliyet kolonuna değer yazılması sağlanmıştır.
3-İran Mevzuatında Miladi Takvim Kullanan Firmada Toplu Amortisman İşleminin Miladi Takvime Göre Çalışmasının Sağlanması
İran mevzuatında miladi takvim kullanan firmada toplu amortisman işleminde tarihin şemsi takvime göre gelmesi düzeltilerek, Miladi takvime göre gelmesi sağlanmıştır.
Azerbaycan Geliştirmeleri
Finans
Yenilikler
1-Azerbaycan Mevzuatı, Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları ve Cari Hesap Ekstresi Raporları Standart Alan Listesine; KDV'siz Borç, KDV'siz Alacak ve KDV Tutarı Alanlarının Eklenmesi Talebi
Cari Hesap Ekstresi Raporunda; "KDV tutarı", "KDV'siz borç" ve "KDV'siz alacak" alanları, Borç Alacak Toplamları Raporunda; "KDV'siz Borç", "KDV'siz Alacak" , "KDV Tutarı (Borç)","KDV Tutarı (Alacak)" seçenekleri standart alanlara eklenmiştir.
Info |
---|
Madde ile ilgili videoya ulaşmak için tıklayınız. |