Page History
Logo Ürünleri ile e-Fatura Gönderimi
e-fatura Fatura için kullanılan Logo uygulamalarında yapılması gereken işlemler şunlardır:
1-Firma Tanımında e-Fatura Kullanıcı Bilgilerinin Girilmesi
Firmanın e-
...
Fatura sistemini kullanacağı firma tanımı Detaylar penceresinde e-Devlet başlığı altında yer alan e-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir.
...
...
Firmanın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, Kurum Tipi (Gerçek Kişi / Tüzel Kişi) mutlaka belirtilmelidir. Kurum tipi "Gerçek Kişi" olarak belirlendiğinde, şu bilgilerin girilmesi zorunludur; Firma Unvanı, Ticari Unvanı, Firma adres bilgileri, Firma-Gönderici Birim Etiketi, Firma-Posta Kutusu Etiketi, Firma-e-Mail Adresi, Firma-Telefon, İşveren Ad, Soyad, İşveren TC. Kimlik No. ve İşveren e-Mail Adresi.
Kurum tipi "Tüzel Kişi" olarak belirlendiğinde, şu bilgilerin girilmesi zorunludur; Firma Unvanı, Ticari Unvanı, Firma adres bilgileri, Firma-Gönderici Birim Etiketi, Firma-Posta Kutusu Etiketi, Firma-e-Mail Adresi, Firma-Telefon, Firma Vergi Numarası ve Firma Vergi Dairesi.
Firmanın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-
...
Faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip
...
alınacağı Kontrol Tipi
...
alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "Firma Bazında" seçilirse, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. "İşyeri Bazında" seçilirse bu alanlar firmaya ait ve e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenen işyerlerinin tanım kartlarında doldurulmalıdır.
Etiket Mekanizması
Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir. Nasıl ki kağıt faturada ev, iş veya değişik illerdeki adresimiz için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de e-
...
Fatura sisteminde görevi budur. Etiket bir kullanıcının elektronik olarak adresini VKN ile beraber belirtir.
e-Fatura sisteminde iki adet rol bulunmaktadır. Bu roller Gönderici Birim ve
...
Posta Kutusu'dur. Her bir rol için ayrı bir etiket belirlenmelidir.
Etiket bir adres gibi kullanıldığından fatura gönderecek kurumların faturalarının ulaşması için etiketi mutlaka bilmesi gereklidir. Posta kutuları için son ve güncel kayıtlı kullanıcılar
...
listesi http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html
...
adresinde yayımlanmaktadır.
e-Fatura uygulaması kapsamında, kullanıcılar firmalara fatura gönderirken birden fazla etiket kullanabilir; sevkiyat hesabına göre ya da cari hesaba göre gönderim yapabilirler. Etiket bilgisi, Cari Hesap Kartı /
...
e-Devlet sekmesinde yer alan Etiket Bilgisi alanında
...
yapılan seçim doğrultusunda geçerli olur
...
. Şöyle ki,
...
Etiket Bilgisi
...
alanında Cari Hesap
...
seçimi yapıldığında, e-
...
Fatura gönderiminde ilgili cari hesap kartında bulunan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi kullanılır. Cari hesap e-Fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında "Cari Hesap" seçili ise posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.
Sevkiyat Adresi
...
seçimi yapıldığında, kullanıcı ilgili firmaya e-
...
Fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır.
...
Cari hesap e-Fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında "Sevkiyat Adresi" seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.
Cari hesap e-
...
Fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında "Sevkiyat Adresi" seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.
e-Fatura kaydında seçilen cari hesap e-
...
Fatura kullanıcısı ise ve etiket bilgisi "Sevkiyat Adresi" olarak belirlenmişse, fatura Detaylar sekmesinde yer alan Sevkiyat Adresi alanının doldurulması zorunludur.
...
2-Firma Web Adresinin Girilmesi
Sistem
...
İşletmeninde "Yönetim/Firmalar" yolu ile açılan Firma Tanımları ekranında "Detaylar" butonu ile açılan pencerede Firma Bilgilerinde firmanın Web adresi girilir.
Bu
...
alan e-
...
Fatura için seçimli olan bir alan olduğu
...
için e-
...
Faturalarda bu alanın doldurulması zorunlu değildir.
3-İşyerlerinin e-Fatura Kullanıcısı Olarak Belirlenmesi
Firmanın eFirmanın e-fatura kullanıcısı Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e e-faturaların Faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı alınacağı Kontrol Tipi alanında alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "İşyeri Bazında" seçilirse, e e-fatura kullanacak Fatura kullanacak olan işyerleri, firmaya ait işyeri tanımlarında Detaylar penceresinde/e-Devlet sekmesinde yer alan "e-Fatura KullanıcısıFatura Kullanıcısı" alanı işaretlenerek belirlenir. Bu durumda,
Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi alanlarının doldurulması zorunludur.
4-e-Fatura Kayıt Numaralama Şablonlarının Tanımlanması
Fatura
...
Numarasının GİB' in belirlediği formata uygun üretilebilmesi için kayıt numaralama şablonu sistemde öndeğer olarak tanımlıdır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama Şablonları seçenekleri
...
asında e-
...
Fatura başlığı ile yer almaktadır.
Bu şablonda Fatura No
...
için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir.
Sabit 3 karakter : "GID"
Sabit 4 karakter yıl seçimli : YYYY
Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir.
5-e-Fatura Sistemi İle Çalışan Alıcı Ve Satıcıların Belirlenmesi
Cari Hesap Kartı/ LogoConnect e-Devlet sayfasında cari hesabın e-fatura kullanıcısı olduğu e-Fatura Kullanıcısı seçeneği hesabın e-Fatura kullanıcısı olduğu e-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir. (Bu seçenek, çalışılan firmanın efirmanın e-fatura kullanıcısı Fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur.) e e-Fatura uygulamasını Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı ise Senaryo başlığı altındaki altındaki Temel ya da ya da Ticari seçeneklerinden seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.
Cari hesabın ehesabın e-fatura kullanıcısı Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e e-fatura alım Fatura alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileri bilgileri Posta Kutusu Etiketi ve ve Gönderici Birim Etiketi alanlarından alanlarından doldurulur. Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir.
Cari Hesap LogoConnect sekmesindeki Etiket Bilgisi alanında alanında Sevkiyat Adresi seçimi seçimi yapıldığında ise, kullanıcı ilgili firmaya efirmaya e-fatura gönderirken Fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. 
Cari hesap e-Fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında "Sevkiyat Adresi" seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.
Cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olması durumunda, Vergi Numarası ve Ülke Kodu alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden cari hesap tanımı kaydedilmeyecektir.
e-Fatura Cari Fatura Cari Hesap Kontrolü
Cari hesap kartı eklendiğinde kartta girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın ehesabın e-fatura kullanıcısı Fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek için Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde Finans parametrelerinde yer alan "e-Fatura Fatura - Cari Hesap Kontrolü" parametresi kullanılır. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede "Cari Hesapları Güncelle" seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki ekartındaki e-fatura bilgileri Fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.
Bu parametre kullanılmadan manuel olarak da eda e-fatura kontrolü Fatura kontrolü yapılabilir. Bunun için Cari Hesap Kartı F9 menüde yer alan alan e-Fatura - Cari Hesap Kontrolü ve e-Fatura – Toplu Cari Hesap Kontrolü seçenekleri kullanılır. Fatura - Mükellef Kontrolü seçenekleri kullanılır.
6-e-Fatura Ek Vergi Kodlarının Girilmesi
e-Fatura sisteminde Fatura sisteminde kullanılacak ek vergi evrensel kodları ek vergi tanımında Evrensel Kodu alanında belirtilir.
7-Birim Setinde Yer Alan Birimler için Evrensel Kodların Verilmesi
Birim setlerinde yer alan her birim için geçerli olacak evrensel kod, birim tanımındaki
...
evrensel kod alanında seçilir.
...
e-
...
Fatura kullanıcısı olan firmalarda, Birim Seti ve Ek Vergi tanımlanırken, ilgili kartların Evrensel Kod bilgisi girilmeden kaydedilmesine izin verilmez.
8-Ödeme / Tahsilat Planları için Evrensel Kodların Verilmesi
Ödeme/
...
Tahsilat planları için geçerli olacak evrensel kod, tanım penceresinde Evrensel Kodu alanında belirtilir. Burada belirtilen evrensel kod, ödeme planı satırlarında yer alan Evrensel Kod öndeğerini belirler.
Ödeme planı satırı için farklı bir evrensel kod
...
söz konusu ise satırda yer alan
...
evrensel kod alanında belirtilmelidir.
Fatura üzerinde "F9 menüsü/Ödeme Hareketleri" yolu ile ulaşılan "Ödeme İşlemleri" penceresinde "Evrensel Kod" kolonu yer alır. Bu alan ön değerini, varsa
...
"Ödeme Tahsilat Planı'nın" ilgili satırında seçilmiş olan Evrensel Kod alanından alır.
Ödeme hareketlerinde birleştirme yapılırsa bu alanın değeri
...
"Faturaya seçilmiş olan
...
Ödeme Planı satırlarından" gelir. Kullanıcı isterse bu alanı değiştirebilir.
...
Fatura gönderiminde faturanın Ödeme Hareketlerinde "Evrensel Kod" alanı girilmemiş olan satırlar UBL-TR formata eklenmez, yalnızca Evrensel Kod alanı dolu olan satırlar UBL-TR formatına çevrilir ve UBL formattaki faturaya eklenir.
9-İndirim Tanımları için Evrensel Kodların Verilmesi
İndirimler için geçerli olacak evrensel kodlar, Satış İndirimi/Satınalma İndirimi tanımlarındaki Evrensel Kod alanında seçilir.
...
...
e-
...
Fatura kullanıcısı olan firmalarda, satış ve satınalma indirimi tanımlanırken, ilgili kartların Evrensel Kod bilgisi girilmeden kaydedilmesine izin verilmez.
10-e-Fatura Uygulaması ile Gelen Fatura Ekleri
e-Fatura uygulaması Fatura uygulaması ile gönderilebilecek fatura türleri Satış Faturası ve , Verilen Hizmet Faturası, İhraç Kayıtlı Satış Faturası, Satınalma İade Faturası ve banka fişlerinden düzenlenen Banka Alınan/Verilen Hizmet Faturaları'dır. Bunun yanında eyanında e-Fatura uygulaması Fatura uygulaması ile alınıp sisteme işlenecek fatura türleri Satınalma Faturası, Alınan Hizmet Faturası, İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası ve Satış İade Faturası'dır.
Faturanın e-fatura olduğu fatura üzerinde yer alan Fatura Tipi alanından belirlenir. Cari Hesap alanında e ve İşyeri alanında seçilen seçilen cari hesabın ve ve işyerinin e e-fatura kullanıcı Fatura kullanıcı olması durumunda, e-fatura seçeneği faturalarda faturalama türü alanında e-Fatura seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer. e-Fatura kullanılmayacaksa Kağıt Fatura seçilir.
e-Fatura Bilgileri
e-Fatura bilgileri, fatura üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Fatura Bilgileri seçeneği ile girilir.
Genel
e-Fatura uygulaması ile gönderilecek faturanın tipi, e-Fatura Bilgileri penceresinde yer alan e-Fatura Senaryo alanında belirlenir. Senaryo alanı
...
; Temel Fatura
...
, Ticari Fatura
...
ve Yolcu Beraber Fatura
...
seçeneklerini içerir. Cari hesap kartında yapılan seçim faturaya öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.
Fatura bilgileri penceresinde e-Fatura Statüsü alanında yer alan seçenekler kaydedilen fatura tipine göre değişiklik gösterir. Fatura statüsü LogoConnect üzerinden gelen gelen Sistem Yanıtı ve ve Uygulama Yanıtı kaydedildiğinde kaydedildiğinde bu yanıtlardaki bilgilere göre otomatik güncellenir.
e-Fatura Tipi: e-Fatura türünün belirlendiği alandır. İlgili cari hesap kartında LogoConnect sayfasında belirlenen e-fatura Fatura tipi alana öndeğer olarak aktarılır. Şu seçenekleri e-Fatura Tipi aşağıdaki seçenekleri içerir:
Standart faturalar için herhangi bir seçim yapılmaz. (Seçiniz)
Özel Matrah:
...
Özel matrah uygulanan tütün, altın, gümüş, gazete, dergi, belediye şehir yolcu taşımacılığı ve telefon kartı satışları için kesilen faturalar.
İstisna:
...
İstisna uygulanan faturalar. (İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, mal ihracatı, hizmet ihracatı, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler vs.
...
)
Araç Tescil:
...
Araç tescil için kesilen faturalar.
Tevkifat:
...
Tevkifat uygulanan faturalar.
...
...
Aşağıdaki durumlarda e-
...
Fatura tipinin “Tevkifat” seçilmesi zorunludur:
- Fatura satırlarında en az bir tane tevkifatlı malzeme seçildiğinde zorunludur.
- Faturadaki malzeme kartında seçilen ek vergi kartında Evrensel Kod 4171 seçildiğinde ve yine faturada seçili ticari işlem grubu kartında “İstisna Ek Vergi Uygulanacak” alanı işaretlendiğinde zorunludur.
Yolcu Beraber Faturası: Senaryosu Yolcu Beraber Faturası olan e-Faturalarda, iade şeklinin belirlendiği alandır. Seçiniz, Tax Free ve Vat Off seçeneklerini içerir.
...
Vat Off(Satıcıdan Tahsil) seçimi yapıldığında, tutar girişi yapılamaz.
İrsaliye Yerine Geçer: Faturanın Faturanın aynı zamanda irsaliye olarak kullanılması için bu alan işaretlenir. Alanın işaretlenmesi ile oluşacak olan e-Fatura Kağıt tipinde oluşacaktır.
“Elektronik faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi suretiyle elektronik faturanın alınacak kâğıt çıktısı üzerine "İrsaliye yerine geçer" ifadesinin yazılması ve yetkili tarafından imzalanması halinde herhangi bir izne gerek bulunmadan irsaliye olarak kullanılması mümkündür. Ancak bu uygulama elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi durumunda söz konusu olabilecektir” GİB
Fatura Dönemi Bilgileri başlığı başlığı altındaki alanlardan dönem kullanılması durumunda geçerli olacak bilgiler kaydedilir.
Dönemin belli bir tarih aralığı olarak belirlenmesi halinde “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” girilir. Bunun dışında dönem, süre olarak belirtiliyorsa süresi ve birimi ilgili alanlarda kaydedilir.
Yolcu Beraber Fatura
e-Fatura senaryosu Yolcu Beraber Faturası olan e-Faturalarda, turist bilgilerinin belirtildiği alandır. Turiste ait Kimlik Bilgileri, Pasaport Bilgileri, Adres Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, Çıkış Bilgileri ve İade Edilecek KDV Tutarı bilgileri yer alır.
Turistin Adı ve soyadı, Uyruğu, Ülke ve Turist Pasaport Numarası alanları bilgi girişi zorunlu alanlardır.
...
Yolcu beraber faturada dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdaki şekildedir:
- Toptan Satış (Perakende) Faturalarında, e-Fatura kutucuğu işaretli ve senaryosu da “Yolcu Beraber Fatura” olduğunda, Fatura Tipi “Kağıt Fatura” seçilebilir.
- e-Fatura bilgilerinde Senaryo alanında Yolcu Beraber Faturası seçili olduğunda Toptan Satış Faturası üzerinden iade faturası kesildiğinde Toptan Satış Faturasının e-Fatura statüsü
...
- , “İade Edildi” olur.
...
- Toptan Satış Faturası iade edilince oluşan Toptan Satış İade Faturasının Statüsü
...
- , “Alıcıda/Gümrükte Kabul Edildi” olur.
...
e-Fatura
...
- Öneri / Gerçek durumundaki e-faturalar için, her değişiklik sonucu revizyon kaydı otomatik olarak oluşturulur.
- Öneri / Gerçek durumundaki e-faturalar silinebilir. Fatura silinmek istendiğinde program kullanıcıyı "e-fatura ve bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır" mesajı ile uyarır.
- Gerçek durumundaki e-faturalar değiştirilemez.
- Öneri durumundaki e-faturalar değiştirilebilir. Faturada herhangi bir değişiklik yapıldığında, kayıt esnasında program kullanıcıyı "e-fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orjinal e- fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyarır.
- Öneri durumundan Gerçek duruma geçiş yapılırken, herhangi bir revizyon kaydı olması durumunda uyarı verilir.
...
Kayıt ve Durum Bilgileri
e-Fatura olarak girilen "Gerçek" durumundaki alım faturalarının değiştirilebilmesi için Satınalma Fatura Çalışma Bilgileri'nde yer alan Gerçek Durumundaki E-Faturalar Değiştirilebilsin parametresinde "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.
...
e-Fatura statüsü "Alındı" olan e-
...
Faturaların F9 menüsünde "Kabul et" ve "Reddet" seçenekleri yer alır.
"Kabul et" seçeneği ile, faturanın e-
...
Fatura statüsü ""Kabul edildi - Yanıt oluşturulmadı" haline getirilir.
"Reddet" seçeneği ile, faturanın e-
...
Fatura statüsü "Reddedildi – Yanıt oluşturulmadı" haline getirilir.
...
e-Fatura Türündeki Toptan Satış Faturası -Verilen Hizmet Faturası - Satınalma İade Faturası için dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
- Öneri durumundaki e-
...
- Faturalar için, her değişiklik sonucu revizyon kaydı oluşturulmaz.
- Gerçek durumundaki e-
...
- Faturalar için, her değişiklik sonucu revizyon kaydı otomatik oluşturulur.
- Öneri konumundaki e-
...
- Fatura silinebilir. Fatura silinmek istendiğinde program kullanıcıyı "…. tarihli …. numaralı e-
...
- Faturaya bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır." ya da "e-
...
- Fatura çıkartılacaktır." mesajı ile uyarır.
- Gerçek konumdaki e-
...
- Fatura tutarsal alanları, statüsü sadece "GİB'e iletilecek" iken değiştirilebilir. Tutarsal değişiklik oluşturmayacak alanlar (Özel Kod, Yetki Kodu, İşyeri, Bölüm,Ambar Gibi) değiştirilebilir. Firma kontrol tipi "İşyeri Bazında" ise, e-
...
- Fatura içinde işyeri değişikliğine izin verilmez.
- Gerçek konumdaki e-
...
- Fatura statüsü sadece "GİB'e iletilecek" iken silinebilir. Diğer durumlarda silinemez; program kullanıcıyı "Durumu gerçek olan e-
...
- Faturanın silinebilmesi için "GIB'e gönderilecek" statüsünde olması gerekmektedir." mesajı ile uyarır.
- Gerçek durumundaki e-
...
- Fatura statüsü "GIB'e iletilecek" olduğunda, çıkartılırken program kullanıcıyı "…. tarihli …. numaralı e-
...
- Faturaya bağlı irsaliyeler çıkartılacaktır." ya da "e-
...
- Fatura çıkartılacaktır." mesajı ile uyarır.
- Gerçek durumundaki e-
...
- Fatura statüsü "GIB'e iletilecek" olduğunda, değiştirilirken program kullanıcıyı "e-
...
- Fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e- fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyarır.
- Öneri durumundaki e-
...
- Faturalar değiştirilebilir; ancak aşağıdaki e-
...
- Fatura statülerinde değişikliğe izin verilmez.
...
Mühürde (Fatura Mühürde statüsünde ise, ilgili alanlarda değişiklik yapılabilmesi için faturanın LogoConnect,
...
e-
...
Fatura modulünde "Mühürlenecek Faturalar" kutusundan çıkarılması gerekmektedir)
...
Mühürlendi (Fatura Mühürlenmiş statüsünde ise, ilgili alanlarda değişiklik yapılabilmesi için faturanın LogoConnect,
...
e-
...
Fatura modülünde "Zarflanacak Faturalar" kutusundan çıkarılması gerekmektedir)
...
Zarflandı (Fatura Zarflanmış statüsünde ise, ilgili alanlarda değişiklik yapılabilmesi için faturanın LogoConnect,
...
e-
...
Fatura modulünde "Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler" kutusundan çıkarılması gerekmektedir)
Fatura Öneri durumunda iken değişiklik yapılıp kaydedildiğinde, aşağıda belirtilen statülerde kullanıcı uyarılır:
GİB'e Gönderildi (Değişikliğe izin verilir; ancak sırasında kullanıcı uyarılır: "Fatura GİB'e gönderilmiş, yaptığınız değişiklikler gerçek faturadan farklılığa sebep olacaktır. Devam etmek istiyor musunuz?")
GİB'de İşlendi - Alıcıya İletilecek (Değişikliğe izin verilir; ancak sırasında kullanıcı uyarılır: "Fatura GİB'de işlenmiş, yaptığınız değişiklikler gerçek faturadan farklılığa sebep olacaktır. Devam etmek istiyor musunuz?")
Alıcıya Gönderildi (Değişikliğe izin verilir; ancak sırasında kullanıcı uyarılır: "Fatura Alıcıya gönderilmiş, yaptığınız değişiklikler gerçek faturadan farklılığa sebep olacaktır. Devam etmek istiyor musunuz?")
Alıcıda İşlendi - Başarıyla Tamamlandı (Değişikliğe izin verilir; ancak sırasında kullanıcı uyarılır: "Fatura Alıcıda işlenmiş, yaptığınız değişiklikler gerçek faturadan farklılığa sebep olacaktır. Devam etmek istiyor musunuz?")
Kabul Edildi (Değişikliğe izin verilir; ancak sırasında kullanıcı uyarılır: "Fatura Kabul edilmiş, yaptığınız değişiklikler gerçek faturadan farklılığa sebep olacaktır. Devam etmek istiyor musunuz?")
...
Connect tarafından gelen e-
...
Faturaların resmi formatta görüntülenmesi için fatura browser seçenekleri arasında yer alan e-Fatura Görüntüle seçeneği kullanılır.
...
Connect tarafından gelen ve senaryo bilgisi olmayan e-
...
Faturalar sisteme kaydedilirken temel – ticari senaryo bilgisi ilgili cari hesap kartından okunur.
Temel / Ticari e-Fatura Senaryoları İptal Seçenekleri
Temel Fatura senaryosu iptal seçenekleri şunlardır:
- GİB'e Gönderilecek-İptal Edilebilir.
- Mühürde-İptal Edilemez.
- Mühürlendi-İptal Edilemez.
- Zarflandı-İptal Edilemez.
- GİB'e Gönderildi-İptal Edilemez.
- GİB'e Gönderilemedi-İptal Edilebilir.
- GİB'de İşlendi-Alıcıya İletilecek-İptal Edilemez.
- GİB'de İşlenemedi-İptal Edilebilir.
- Alıcıya Gönderildi-İptal Edilemez.
- Alıcıya Gönderilemedi-İptal Edilebilir.
- Alıcıda İşlendi-Başarıyla tamamlandı-İptal Edilemez.
- Alıcıda İşlenemedi-İptal Edilebilir.
- İade Edildi-İptal Edilemez.
- Sunucuda İşlendi-İptal Edilemez.
- Sunucuda Mühürlendi-İptal Edilemez.
- Sunucuda Zarflandı-İptal Edilemez.
- Sunucuda Hata Alındı-İptal Edilebilir.
- Sunucuya Gönderildi-İptal Edilemez.
Ticari FaturaFatura senaryosu iptal seçenekleri şunlardır:
- GİB'e Gönderilecek-İptal Edilebilir.
- Mühürde-İptal Edilemez.
- Mühürlendi-İptal Edilemez.
- Zarflandı-İptal Edilemez.
- GİB'e Gönderildi-İptal Edilemez.
- GİB'e Gönderilemedi-İptal Edilebilir.
- GİB'de İşlendi-Alıcıya İletilecek-İptal Edilemez.
- GİB'de işlenemedi-İptal Edilebilir.
- Alıcıya Gönderildi-İptal Edilemez.
- Alıcıya Gönderilemedi-İptal Edilebilir.
- Alıcıda İşlendi-Başarıyla Tamamlandı-İptal Edilemez.
- Alıcıda İşlenemedi-İptal Edilebilir.
- Kabul Edildi-İptal Edilemez.
- Reddedildi-İptal Edilebilir.
- İade Edildi-İptal Edilemez.
- Sunucuda İşlendi-İptal Edilemez.
- Sunucuda Mühürlendi-İptal Edilemez.
- Sunucuda Zarflandı-İptal Edilemez.
- Sunucuda Hata Alındı-İptal Edilebilir.
- Alındı-İptal Edilemez.
- Kabul Edildi-Yanıt Oluşturulmadı-İptal Edilemez.
- Reddedildi-Yanıt Oluşturulmadı-İptal Edilemez.
- Sunucuya Gönderildi-İptal Edilemez.
e-Fatura Gönderimleri Fatura Gönderimleri/ Gelen eGelen e-Faturalar/Gönder/Al İşlemleri
Uygulama içerisinden Connect uygulamasına direkt olarak bağlanmak için eiçin e-Devlet modülü kullanılır. e e-Fatura ve eFatura ve e-Arşiv seçeneklerini içerir. “e-Fatura Gönder”, “-Arşiv Gönder” Gelen e-Faturalar, “Gönder / Al” seçenekleri tıklandığında Connect uygulamasına bağlanılır ve ilgili işlemler gerçekleştirilir.
LogoConnect’te e-Fatura
e-Fatura Konsol
Connect'e ilk giriş yapıldığında henüz sonuçlanmayan e-faturaların durumunun takip edilebileceği konsol ekranı gelir. Konsol ekranının sol alt köşesindeki parametre değiştirilerek, programa girişte konsolun açık ya da kapalı gelmesi sağlanabilir.
Konsol ekranının sol tarafı giden ve henüz sonuçlanmamış kayıtlar için ayrılmıştır:
Mühürlenecek / onaylanacak, paketlenecek / zarflanacak ve gönderilecek faturaların sayısı; gönderilmiş faturalarınızdan kaç tanesinin uygulama yanıtı, kaç tanesinin sistem yanıtını beklediği ve kaç tanesinin hata aldığı burada grafiksel ve sayısal olarak gösterilir.
Konsol ekranının sağ tarafında ise gelen faturalarınıza ait bekleyen işlemler gösterilir:
Kaydedilmeyi bekleyen işlemler, uygulama yanıtı verilmesi gereken faturaların sayısı, onay bekleyen, onaylanmış ve hata almış kayıtların tümü tek ekrandan grafiksel ve sayısal olarak izlenebilir.
e-Fatura Gönderimi
e-Fatura uygulaması ile gönderilecek faturalar e-Fatura sekmesi altında yer alan “e-Fatura Gönder” seçeneği ile hazırlanır.
"Gönder/Al" işlemiyle gelen sistem yanıtları otomatik olarak kaydedilir ve e-fatura statüleri bu doğrultuda güncellenir.
"e-Fatura Gönder" ekranlarında sağ üst köşede bulunan hızlı filtre, işlem yapılmak istenen kaydın kolayca bulunmasına olanak tanır.
İşleme tabi tutulacak kaydın sol tarafındaki kutucuk işaretlenerek, yapılan işlemin seçilen kayıt için geçerli olması sağlanır. Herhangi bir seçim yapılmamışsa, yapılan işlem listelenen tüm kayıtlar için geçerli olur.
| Note |
|---|
"e-Fatura Gönder" ekranında ilgili kayda ait işlem detaylarını görmek için F7 tuşu kullanılır. (F7 bilgi ekranını yine F7 tuşu ile veya ekranın sol üst köşesindeki çıkış butonu ile kapatılabilir.) |
e-Fatura gönderimi bu ekrandan üç adımda gerçekleştirilebilir:
1. Mühürle / Onayla
"e-Fatura Gönder" butonuyla ilk olarak "Mühürlenecek / Onaylancak" listesi açılır. GİB’e gönderilmek üzere hazırlanmış faturalar ve oluşturulmuş uygulama yanıtları burada listelenir.
Mühürle / Onayla butonuyla seçili tüm kayıtlar mühürlenir. Mühürlenen / onaylanan kayıtlar "Zarflanacak / Paketlenecek" browserına aktarılır ve "Zarflanacak" browserına otomatik geçilir. Mühürleme / onaylama esnasında hata alan kayıtlar için bilgi ekranı açılır ve hata alan kayıtalar, "Mühürlenecek / Onaylanacak" ekranında kalmaya devam eder.
| Note |
|---|
Doküman parametreleri / e-Fatura bölümünde yer alan "Fatura Gönderiminde "Mühüre Gönder" Adımı Kullanılacak" seçeneği işaretlenirse, Mühürlenecek sekmesinin önüne "Mühüre Gönderilecek" sekmesi eklenir. Böylece faturalar mühürlenmeden önce ayrı bir sekmede listelenebilecektir; mühürlenecek olanlar "Mühüre Gönder" seçeneği ile "Mühürlenecek" sekmesine aktarılacaktır. |
2. Zarfla / Paketle
"Zarfla / Paketle" butonuyla seçili tüm kayıtlar paketlenir / zarflanır. Zarflanan / paketlenen kayıtlar "Gönderilecek" browserına aktarılır ve "Gönderilecek" browserına otomatik geçilir. "Zarfla / Paketle" esnasında hata alan kayıtlar için bilgi ekranı açılır ve hata alan kayıtalar, "Zarflanacak / Paketlenecek" ekranında kalmaya devam eder.
3. Gönder
Gönder butonuyla kayıtlar gönderilir. Hata alan kayıtlar "Gönderilecek" browserında kalmaya devam eder. Gönderilecek kayıtlar "Genel" menüsündeki posta kutusunda da listelenir.
| Note |
|---|
Bağlantı ayarlarında "Mühürleme Sunucuda Yapılacak" seçili ise "e-Fatura Gönder" ekranı ile sadece paketleme ve gönderim işlemleri gerçekleştirilir. |
Posta Kutusu
“Gönder/Al” işlemi ile alınan tüm faturalar, uygulama ve ya sistem yanıtları posta kutusunda Gelen Kutusu ve Giden Kutusu ekranlarında listelenir.
Belgeye ait Tarih, Saat, Gönderen, İşlem Tipi, Açıklama, Belge No, Belge Tarihi, Belge Tutarı, ETTN, İş Onay Statüsü, Etiket, Senaryo, Gönderen Unvan, Zarf ID bilgileri görüntülenir.
Giden Kutusu
Henüz sonuçlanmamış kayıtlar burada listelenir. Giden Kutusu ekranı sonuçlanmayan kayıtların takip edilebilmesine olanak sağlar. Bir kaydın bu listeden otomatik olarak çıkması için üç koşul gereklidir:
1. GİB’den başarılı sistem yanıtı gelmiş olması (1. kolon)
2. Alıcıdan başarılı sistam yanıtı gelmiş olması (2. kolon)
3. (Ticari faturalar için) Kabul/ret uygulama yanıtı gelmiş olması (3. kolon)
Başarılı yanıtlar için ilgili kolona yeşil check atılır. Başarısız sistem yanıtı veya ret uygulama yanıtı için ise ilgili kolona kırmızı cross (çarpı) iaşereti gelir.
* e-Fatura tebliğine göre 7 gün için cevap verilmeyen ticari fatrualar kabul edilmiş sayılır. Bu kural dahilinde giden kutusunda “Otomatik Kabul” filtresi mevcuttur. Otomatik kabul filtresindeki kriterlere uyan faturalar otomatik olarak "Kabul Edildi" statüsüne getirilir.
Posta kutusunun özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Gelen satınalma faturaları, sağ klik “Hizmet Faturasına Çevir”, “İhraç Kayıtlı Faturaya Çevir”, “Satınalma Fiyat Farkı Faturasına Çevir”, “Satış Fiyat Farkı Faturasına Çevir” seçenekleri ile farklı fatura türlerine çevrilir.
Posta kutusunda bold yazı tipinde olan satırlar var ise belgelerin okunmamış olduğunu, kırmızı renkli satırlar var ise eşleme hatalarının olduğunu, mor renkli satırlar var ise de belgelerin onay iş akışı sürecinde olduğunu ifade eder.
“Kaydet”, “Onayla”, “Onaya Gönder” seçenekleri bulunur. Gelen fatura üzerinde “Kaydet” butonuna tıklandığında ticari sistem ERP fatura ekranı açılır ve bu ekranda da “Kaydet” butonuna basılır ise gelen faturalar ERP ticari sisteme kaydedilir. (İş akış sürecinde olan ve eşleme hataları bulunan faturalar, iş akış süreci tamamlanmadan ve eşleme hataları düzeltilmeden kaydedilmez.) "Onayla" butonu ile belgeler “connect / onay işlemleri / kaydedilecek işlemler” bölümüne, “Onaya Gönder” butonu ile de “connect / onay işlemleri / onaylanacak işlemler” bölümlerine otomatik taşınır.
Kırmızı renkli eşleme hataları olan faturaların eşleme hatalarını düzeltmek için Eşleme seçeneği kullanılır. Açılan ekranda eşleme bilgileri güncellenir. Bu yapılan eşleme sisteme kaydedilir; aynı cariden, eşleme yapılan aynı kodlu malzeme, hizmet, masraf vb. satırları geldiğinde bir daha eşleme yapılmasına gerek kalmaz, fatura sorunsuz bir şekilde kaydedilebilir.
Uygulama Yanıtı Gönderimi
Uygulama yanıtı gönderimi üç şekilde platformda yapılabilir:
Connect
Ticari Sistem
Web (Özel entegratörle çalışılması durumunda geçerlidir)
Bunun için Connect / Seçenekler sekmesinde yer alan Doküman Parametreleri'ndeki e-Fatura seçeneği kullanılır. Sayfanın en altında yer alan Kabul - Ret İşlemi Seçenekleri uygulama yanıtının hangi platformda verileceğini belirler.
Connect
Gelen Kutusu'nda listelenen ticari fatura türündeki faturalar üzerinde F9 menüde yer alan “kabul/ret” seçeneği kullanılır. Bunun yanı sıra; fatura kaydedilmek istendiğinde "Kabul/Ret" seçeneği otomatik olarak ekrana gelir. Kabul edilen ya da reddedilen faturalar "e-Fatura Gönder" ekranında listelenir.
Ticari Sistem
Ticari sistemde e-Fatura statüsü “Alındı” olan e-faturaların F9 menüsünde “Kabul et” ve “Reddet” seçenekleri yer alır.
“Kabul et” seçeneği ile, faturanın e-fatura statüsü ““Kabul edildi - Yanıt oluşturulmadı” haline getirilir.
“Reddet” seçeneği ile, faturanın e-fatura statüsü “Reddedildi – Yanıt oluşturulmadı” haline getirilir.
Ticari sistemden yapılan “kabul/ret” işlemi karşılığında oluşan uygulama yanıtları "e-Fatura Gönder" ekranında listelenir.
Uygulama Yanıtlarının Mühürlenmesi ve Zarflanması
"e-Fatura Gönder" ekranında listelenen uygulama yanıtların mühürlenmesi ve zarflanması işlemi için ekranın alt kısmında yer alan şu seçenekler kullanılır:
1. Mühürle / Onayla
Mühürle / Onayla butonuyla seçili tüm uygulama yanıtları mühürlenir. Mühürlenen / onaylanan kayıtlar "Zarflanacak / Paketlenecek" browserına aktarılır ve zarflanacak browserına otomatik geçilir.
2. Zarfla / Paketle
Zarfla / Paketle butonuyla seçili tüm uygulama yanıtları paketlenir / zarflanır. Zarflanan / paketlenen kayıtlar "Gönderilecek" browserına aktarılır ve "Gönderilecek" browserına otomatik geçilir.
3. Gönder
Gönder butonuyla uygulama yanıtları gönderilir.
Mühürlenecek Faturalar
e-Fatura sekmesinde, "e-Fatura Gönder" butonuyla ilk olarak "Mühürlenecek / Onaylanacak" listesi açılır. GİB’e gönderilmek üzere hazırlanmış faturalar ve oluşturulmuş uygulama yanıtları burada listelenir.
Mühürle / Onayla butonuyla seçili tüm kayıtlar mühürlenir. Mühürlenen / onaylanan kayıtlar "Zarflanacak / Paketlenecek" browserına aktarılır ve zarflanacak browserına otomatik geçilir. Mühürleme / onaylama esnasında hata alan kayıtlar için bilgi ekranı açılır ve hata alan kayıtalar, "Mühürlenecek / Onaylanacak" ekranında kalmaya devam eder.
e-Fatura Olarak İncele: Mühürlenecek faturalar listesinde F9 menüde yer alan bu seçenek, e-faturaların mühürlenmeden önce resmi formatta görüntülenmesi için kullanılır.
Zarflanacak Faturalar
Hazırlık aşamasında “Mühürle” seçeneği kullanılarak mühürlenmiş ve gönderilmek üzere zarflanacak faturaların hazırlandığı seçenektir.
"e-Fatura Gönder" ekranında Zarfla / Paketle butonuyla seçili tüm kayıtlar paketlenir / zarflanır. Zarflanan / paketlenen kayıtlar "Gönderilecek" browserına aktarılır ve "Gönderilecek" browserına otomatik geçilir. "Zarfla / Paketle" esnasında hata alan kayıtlar için bilgi ekranı açılır ve hata alan kayıtalar, "Zarflancak / Paketlenecek" ekranında kalmaya devam eder.
Arşiv (Giden)
Gönderilen işlemlerin listelenmesi ve izlenmesi işlemleri için kullanılır. e-Fatura program bölümünde yer alır. Gönderilen işlemler,
Zarf Bazında (Çalışma Parametreleri / Bağlantı Ayarları / e-Fatura / Mühürleme sunucuda yapılacak seçili ise)
Fatura Bazında
Uygulama Yanıtı Bazında
listelenerek izlenebilir.
Zarf Bazında Listeleme
Bu seçenek ile zarflar listelenir ve zarflar çift tıklanarak ya da “İncele” ile açılarak ilgili zarfın içindeki belge veya belgeler görüntülenir.
Fatura Bazında Listeleme
Bu seçenek ile gönderilen faturalar üzerinden listeleme yapılır.
Uygulama Yanıtı Bazında Listeleme
Bu bölümde gönderilen tüm uygulama yanıtları listelenir.
Gönderilen Belgeler için Durum Sorgulama İşlemi
Gönderilen belgeleri sunucudaki durumlarının Connect ve Ticari Sistem'de güncellenmesi için geliştirilmiş olan senkronizasyon altyapısıdır. Senkronizasyon, gönderilen belgelerin durumları hakkında bilginin Entegratörden Connect’te iletilmesini sağlamak için Connect ile e-Logo Özel Entegratör Sunucuları arasındaki iletişim altyapısında sağlanan bir özelliktir. (Bağlantı ayarı / Bağlantı Türü: Logo özel entegratör sunucu seçili ise geçerli olur)
Bu yapının en kritik özellikler şöyle sıralanabilir:
Gönderilen zarf ve ya faturaların GIB'deki son durumlarıyla senkronizasyonu sağlanır. GİB’e gönderilen e-faturaların GİB bünyesindeki son durumlarının Özel Entegratör Sunucuları üzerinden Logo Connect’te iletilmesi sağlanır.
Gönderilen zarf ve ya faturaların Özel Entegratör Sunucuları son durumlarıyla senkronizasyonu sağlanır. Gönderilen e-faturaların Özel Entegratördeki son durumlarının (işlendi, mühürlendi, zarflandı vb.) Connect’te iletilmesi sağlanır.
Connect/Gönderilenler ekranı “Durum Kodu”-“Durum Açıklaması” alanlarından zarfın/faturanın durumuyla ilgili takip yapılabilir.
Connect üzerinde durum sorgulama iki seçenek ile yapılabilmektedir.
1. Kayıt üzerinde F9 / “Durum Sorgula”: Connect / e-Fatura / Gönderilenler altında bulunan alanlarda gönderdiğiniz zarfların/e-faturaların durumunun takibi sağlanmaktadır. Kayıt üzerinde sağ klik / Durum sorgula” seçeneği tıklandıktan sonra güncelleme alınır, Durum Kodu-Durum Açıklaması alanlarından faturanın durumuyla ilgili takip yapılır. (Bu işlem ile sadece seçili olan zarf/fatura için durum güncelleme yapılır.)
2. Gönder/Al işlemi: Doküman Parametreleri / e-Fatura bölümünde “Belge durumunu otomatik sorgula” seçeneği işaretlenerek her “Gönder/Al” işlemi ile belgelerin durumlarının güncellenmesi sağlanabilir. Durum Kodu-Durum Açıklaması alanlarından faturanın durumuyla ilgili takip yapılır. (Bu işlem ile zarf / fatura durumları toplu güncellenir.)
Durum Kodu Statüleri
Durum kodu statüleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Çalışma Parametreleri / Bağlantı Ayarları / e-Fatura / Mühürleme sunucuda yapılacak seçili ise ilgili statüler alınır.
“-1”: Belge özel entegratörlük sunucularında hata almıştır. GIB’e gönderilmeyecektir. Bu statü alındığında ilgili satır rengi “Kırmızı” olur. Durum sorgulama bitirilmelidir.
Aşağıdaki statülerde durum sorgulama devam etmelidir. Bu statüleri alan satırların rengi “Mor” olur:
- Henüz İşlenmedi
- İşlendi
- İmzalandı
- Zarflandı
- Henüz GIB'e Gönderilmedi
- GIB'e Gönderildi
“GIB’e Gönderildi” statüsünden sonra durum güncelleme sonrasında dönen değerler GIB durum kodlarıdır. (Bkz. Durum Kodları dokümanı)
Sonuç: Başarılı & Başarısız
Sonuç başarılı ise, ilgili satır rengi “Yeşil” başarısız ise, ilgili satır rengi “Kırmızı” olur.
- Başarılı: Örnek durum kodları
- [1300: Başarıyla Tamamlandı.]
- Başarısız: Örnek durum kodları
- [1150: SchemeID Niteliği,VKN -TCKN'ye eşit olan elemanın uzunluğu VKN için 10 karakter TCKN için 11 karakter olmalıdır.]
- [1163: Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce kayıtlı olan bir faturayı içermektedir.]
- [1181: İkilisine ait adres bilgisi bulunamadı.]
2. Çalışma Paremetleri / Bağlantı Ayarları / e-Fatura / Mühürleme sunucuda yapılacak seçili değil ise ilgili statüler alınır.
“-1”: Belge özel entegratörlük sunucularında hata almıştır. GIB’e gönderilmeyecektir. Bu statü alındığında ilgili satır rengi “Kırmızı” olur. Durum sorgulama bitirilmelidir.
Aşağıdaki statülerde durum sorgulama devam etmelidir. Bu statüleri alan satırların rengi “Mor” olur.
- Henüz GIB'e Gönderilmedi
- GIB'e Gönderildi
"GIB’e Gönderildi" statüsünden sonra durum güncelleme sonrasında dönen değerler GIB durum kodlarıdır.
Sonuç: Başarılı & Başarısız
Sonuç başarılı ise, ilgili satır rengi “Yeşil” başarısız ise, ilgili satır rengi “Kırmızı” olur. Durum sorgulama bitirilmelidir.
- Başarılı: Örnek durum kodları
- [1300: BAŞARIYLA TAMAMLANDI]
- Başarısız: Örnek durum kodları
- [1150: SchemeID Niteliği, VKN -TCKN'ye eşit olan elemanın uzunluğu VKN için 10 karakter TCKN için 11 karakter olmalıdır.]
- [1163: Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce kayıtlı olan bir faturayı içermektedir.]
- [1181: İkilisine ait adres bilgisi bulunamadı.]
İlgili satır “Yeşil” renkte ise GİB’ den dönen sonuç başarılı, “Kırmızı” ise GİB’den dönen sonuç başarısızdır. İlgili satır rengi “Mor” ise de fatura GİB’de sorgulanmaya devam ediyor anlamını taşır.
Arşiv (Gelen)
Gelen işlemlerin listelenmesi ve izlenmesi işlemleri için kullanılır. e-Fatura program bölümünde yer alır. Gelen işlemler
Zarf Bazında (Çalışma Parametreleri / Bağlantı Ayarları / e-Fatura / Mühürleme sunucuda yapılacak seçili ise)
Fatura Bazında
Uygulama Yanıtları
Sistem Yanıtları
listelenerek izlenebilir.
Zarf Bazında Listeleme
Posta kutusuna gelen tüm zarflar Arşiv Gelen / Zarflar bölümünde listelenir ve zarflar çift tıklanarak ya da “İncele” seçeneği ile açılarak ilgili zarfın içindeki belge veya belgeler görüntülenir.
Fatura Bazında Listeleme
Posta kutusuna gelen faturalar kaydedildiğinde Arşiv Gelen / Faturalar bölümünde listelenir ve “İncele” seçeneği ile görüntülenir.
Uygulama Yanıtı Bazında Listeleme
Posta kutusuna gelen uygulama yanıtları kaydedildiğinde Arşiv Gelen / Uygulama Yanıtları bölümünde listelenir. Durum kolonunda belgenin durumu görüntülenebilir: "kaydedildi", "arşivlendi" vb.
Sistem Yanıtı Bazında Listeleme
Posta kutusuna gelen sistem yanıtları kaydedildiğinde Arşiv Gelen / Sistem Yanıtları bölümünde listelenir.
Onay İşlemleri
Gelen fatura ve uygulama yanıtları üzerinde yapılan onay işlemleri, Onay İşlemleri menüsünden takip edilir.
Gelen kutusu ekranında "Onayla" ve "Onaya Gönder" seçenekleri mevcuttur. Onaylanan ve kaydedilecek olan işlemler "Onaylandı" seçeneği ile; onaya gönderilen işlemler ise "Onay Bekliyor" seçeneği ile listelenir.
e-Fatura Gönder", "-Arşiv Gönder" Gelen e-Faturalar, "Gönder/Al" seçenekleri tıklandığında Connect uygulamasına bağlanılır ve ilgili işlemler gerçekleştirilir.