Page History
...
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
AmaçÇek ile yapılacak tahsilatların Muhasebe hesap planına eklenecek yeni kartların yönetici onayına sunulması, onay işlemlerinin tamamlanması sonucunda ise Tiger’da Çek giriş bordrosunun muhasebe hesap kartının oluşması amaçlanmaktadır. |
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
SenaryoTahsilatı yapacak kişi ÇekHesap kartı açacak kişi kart bilgilerini girerek süreci başlatır. Formda tek bir döviz türü bazında birden fazla çek girişi yapılabilir. Tiger'da indirilmiş döviz kurları, ilgili döviz türüne ve bordro tarihine göre, forma otomatik olarak gelir. BaşlatılanForm üzerinde üst hesap seçildiğinde, hesap planındaki kırılıma göre bir alt hesabın sıradaki kodu, öneri olarak yeni hesap kodu alanında forma gelir. Kullanıcı isterse yeni hesabın kodu üzerinde değişiklik yapabilir veya hiç üst hesap seçimi yapmadan elle yeni hesap kodu girişi yapabilir. Eğer hesap planına uygun olmayan bir muhasebe kodu eklenmek istenirse, kullanıcı uyarılır, hesap kodu değiştirilmediği sürece form onaya gönderilemez. Hesap kodu kontrollerinden geçen iş, talebi yapan kullanıcının hiyerarşide tanımlı bir üst yöneticisine onaya düşer. Yönetici form üzerinde cari hesap bilgilerini ve çek bilgilerini görüntüler; buna göre çek satırları bazında kabul/red işlemi yapar. Yönetici onayından sonra teslim alma formu tahsilatı yapacak kişiye atanır. Bu form üzerinde sadece teslim alınması gereken onaylanmış çekler listelenir. Teslim alma işlemi tamamlandığında, Tiger tarafında çek giriş bordrosu otomatik olarak oluşur, değişiklik isteyebilir, talebi iptal edebilir ya da talebi onaylayabilir. İptal durumda talebi yapan kişiye bilgilendirme gider. Talep onaylandığında ise Tiger’da muhasebe hesap kartı otomatik olarak oluşur ve ilgili kişiye bilgilendirme gider. |
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Akış Dosyası (.xnm)Aşağıdaki dosyayı indirerek uygulamaya aktarabilirsiniz. İçeri aktarma işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi için Aktar bölümünü inceleyebilirsiniz.
|
| Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Form ŞablonuÇek Kabul Süreci Muhasebe Hesap Kartı Tanımlama formu için oluşturulmuş ekran tasarımı aşağıdaki gibidir.
|
| Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Akış ŞablonuÇek Kabul Süreci Muhasebe Hesap Kartı Tanımlama Süreci için oluşturulmuş akış şablonu aşağıdaki gibidir.
|
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
Takip Edilecek İşlem Adımları1- Çek Kabul Muhasebe Hesap Kartı Tanımlama Süreci designer üzerinden içeri aktarılıp; akış içerisinde kullanılan sql bağlantısı güncellenmeldirgüncellenmelidir. bknz. SQL Bağlantı Listesi 2- Çek Giriş Bordrosunun Hesap kartının Tiger'a aktarılabilmesi için Ayarlar Servisi/LFlow Servis Ayarları bölümünde Logo Rest servis ayarlarını yapılmış olması gerekmektedir. bknz. Logo Rest Servis Ayarları 3- Veri Kaynaklarında bulunan Döviz kuru sorgusunun, ERP tarafındaki firmanın çalışma şekline göre, güncellenmesi gerekebilir. Eğer Tiger Sys tanımlarında firmanın çalışma şekli “Ayrı Döviz Kurları Tablosu” olarak seçilmişse, Döviz kuru sorgusunda L_DAILYEXCHANGES olan kur tablosu LG_EXCHANGE_<<Firma>> olarak değiştirilmelidir. 4- BordroNO sayacı oluşturulmalıdır. bknz. Sayaç Tanımlama 5- Akıştaki formlara onay verecek kullanıcıların tanımlanması gerekmektedir. bknz. Form Onay Yetkilendirmesi 64- Akışta kullanılan Hata Bildirim Aktivitelerinde kullanıcı seçimi gerekmektedir. bknz. Hata Bildirim Aktivitesi 75- Akış kaydedilmeli ve geliştirim modunda testleri gerçekleştirilmelidir. 86- Testler sonrasında canlı kullanıma alınacağı zaman yayınlama işlemi gerçekleştirilmelidir. bknz. Akış Yayınlama |
...