Page History
...
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
AmaçÇek ile yapılacak tahsilatların yönetici onayına sunulması, onay işlemlerinin tamamlanması sonucunda ise Tiger’da Çek giriş bordrosunun oluşması amaçlanmaktadır. |
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
SenaryoTahsilatı yapacak kişi Çek bilgilerini girerek süreci başlatır. Tek Formda tek bir döviz türünde türü bazında birden fazla çek girişi yapılabilir. Tiger'da indirilmiş döviz kurları, ilgili döviz türüne ve bordro tarihine göre, forma otomatik olarak gelir. Başlatılan iş, talebi yapan kullanıcının hiyerarşide tanımlı bir üst yöneticisine onaya düşer. Yönetici form üzerinde Cari cari hesap bilgilerini ve çek bilgilerini görüntüler ve ; buna göre çek satırları bazında onaylama kabul/red işlemi yapar. Yönetici onayından sonra teslim alma formu tahsilatı yapacak kişiye atanır. Bu form üzerinde sadece teslim alınması gereken onaylanmış çeklerin bilgileri yer alırçekler listelenir. Teslim alma işlemi yapıldığında tamamlandığında, Tiger tarafında çek giriş bordrosu otomatik olarak oluşur. |
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Akış Dosyası (.xnm)Aşağıdaki dosyayı indirerek uygulamaya aktarabilirsiniz. İçeri aktarma işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi için Aktar bölümünü inceleyebilirsiniz. Cari Hesap Giriş
|
| Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Form ŞablonuCari Hesap Tanımlama Çek Kabul Süreci formu için oluşturulmuş ekran tasarımı aşağıdaki gibidir.
|
| Panel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Akış ŞablonuCari Hesap Tanımlama formu Çek Kabul Süreci için oluşturulmuş akış şablonu aşağıdaki gibidir.
|
| Panel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Takip Edilecek İşlem AdımlarıFormda bulunan Firma Özel Kod-2-3-4-5, İl, İlçe, Ödeme Planı, Ülke, Döviz, Aktif dönem ve Cari bilgisi için tasarım aracı üzerinden veritabanı bağlantısı oluşturulmuştur. Veritabanı işlemleri başarılı şekilde gerçekleştirildikten sonra "Veri Kaynakları" bölümünde bulunan ver kaynakları işlemlerini düzenleyerek Firma Özel Kod-2-3-4-5, İl, İlçe, Ödeme Planı, Ülke, Döviz, Aktif dönem ve Cari bilgisi alanları için ilgili veri kaynakları seçilmelidir.
Cari fişinin Tiger ürünü içerisine aktarılabilmesi adına yapılması gereken bir tanımlamadır. Ayarlar servisi içerisinden LFlow Servis ayarları bölümünde Logo Rest Servis Ayarı gelir. Logo Rest servis ayarında Rest Servis adres bilgisi doldurulmalıdır. Kullanıcı adı ve şifresi girişinden sonra bağlantıyı sına ile bağlantı durumu görüntülenir. En sonunda kaydet ile çıkış sağlanır.
Genel Tanımlar->Sayaç Listesi bölümüne girilir. Yeni diyerek örnekteki şekilde “Firma Sayaç No” tanımı oluşturulur. Buradaki amaç; formda bulunan "Fiş Numarası" alanının otomatik olarak arttırımını sağlamaktır.
Yönetici onay adımlarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına eğer sistemde tanımlı bir hiyerarşi yoksa; Genel Tanımlar->Organizasyon ve Hiyerarşi Tanımlama bölümünden kullanıcıların alt-üst ilişkileri tanımlanmalıdır.
1- Çek Kabul Süreci designer üzerinden içeri aktarılıp; akış içerisinde kullanılan sql bağlantısı güncellenmeldir. bknz. SQL Bağlantı Listesi 2- Çek Giriş Bordrosunun Tiger'a aktarılabilmesi için Ayarlar Servisi/LFlow Servis Ayarları bölümünde Logo Rest servis ayarlarını yapılmış olması gerekmektedir. bknz. Logo Rest Servis Ayarları 3- Veri Kaynaklarında bulunan Döviz kuru sorgusunun, ERP tarafındaki firmanın çalışma şekline göre, güncellenmesi gerekebilir. Eğer Tiger Sys tanımlarında firmanın çalışma şekli “Ayrı Döviz Kurları Tablosu” olarak seçilmişse, Döviz kuru sorgusunda L_DAILYEXCHANGES olan kur tablosu LG_EXCHANGE_<<Firma>> olarak değiştirilmelidir. 4- BordroNO sayacı oluşturulmalıdır. bknz. Sayaç Tanımlama 5- Akıştaki formlara onay verecek kullanıcıların tanımlanması gerekmektedir. bknz. Form Onay Yetkilendirmesi 6- Akışta kullanılan Hata Bildirim Aktivitelerinde kullanıcı seçimi gerekmektedir. bknz. Hata Bildirim Aktivitesi 7- Akış kaydedilmeli ve geliştirim modunda testleri gerçekleştirilmelidir. 8- Testler sonrasında canlı kullanıma alınacağı zaman yayınlama işlemi gerçekleştirilmelidir. bknz. Akış Yayınlama |
