Page History

Fiyat Performansı: (Kriter)

Fiyatta Standart Sapma Oranı 

Fiyatta Standart Sapma Oranı Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır:

• Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresindeki verilere göre STLINE hareketleri seçilir.
• Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresinde Malzeme Bağımlı "Evet" olduğu durumlarda hesaplaması yapılır.
• İşlem gören malzemelerin tüm hareketlerindeki miktar birim bilgisi ana birim cinsinden hesaplanır.
• Satırdaki TOTAL değer ana birime çevrilen miktara bölünerek ana birim cinsinden birim fiyat hesaplanır.
• Tüm Hareketlerin STLINE daki TOTAL değerleri toplanır.
• Ana birim cinsine çevrilen miktarlar toplanır.
• Tutar toplamları miktar toplamlarına bölünerek ortalama fiyat hesaplanır.
• Satırlar için ana birim cinsinden hesaplanmış birim fiyat ile ortalama birim fiyat arasındaki farklar hesaplanır.
• Bu bilgilere göre fiyat için standart sapma hesaplanır.

Standart Sapma: Ölçümlerin ortalamadan olan farklarının karelerinin ortalamasının kareköküdür. 

...

Teslimat Performansı: (Kriter)

Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı: alt kriter

Teslimat performansı maksimum gecikme miktarı: alt kriter

Teslimat performansı maksimum gecikme puanı: alt kriter

Teslimat performansı ortalama gecikme zamanı: alt kriter

Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı: alt kriter

Teslimat performansı ortalama gecikme puanı: alt kriter

Teslimat performansı için hesaplama yapılırken: 

a. Sevkiyat gecikme zamanı hesaplanırken: 

• Siparişin teslim tarihleri ile irsaliye tarihleri karşılaştırılır.
• Sipariş teslim tarihi filtrede belirlenen tarih ve dönem aralığında olanlar için hesaplanır.
• Hesaplama işlemi yapılırken firma bazında takvim kontrol edilir. Buna göre işlem tarihinden teslim tarihine kadar geçen süre içerisindeki çalışma günleri hesaplanır ve sevkiyat gecikme süresi olarak bu değer atanır
• Sipariş parçalı olarak sevkedilmiş ise her sipariş satırı için ortalama gecikme süresi ağırlıklı ortalama yöntemiyle bulunur.

...

• Tarih aralığına bulunan sevkedilmemiş siparişler için sevk tarihi tarih filtresinin bitiş değeridir

b. Tedarikçi sevkiyat gecikme miktarı hesaplanırken:

• Siparişin sevkiyat miktarı ile irsaliyenin sevkiyat miktarı karşılaştırılır Karşılaştırma işlemi yapılmadan önce her iki hareketin değerleri aynı birime çevrilmelidir.
• İrsaliyenin sevkiyat hareketinde yer alan miktar ana birim cinsine çevrilir. Bunun için satırda tanımlı olan birim ile malzeme için tanımlanmış olan ana birim kontrolü yapılarak çevirim gerçekleşir.
• STLINE ile ilişkilendirilmiş sevkiyat hareketi bulunarak o satırda tanımlı olan birim kontrol edilir ve faturada ana birime çevrilen miktar buradaki birime çevrilir.
• ORFLINE ta birim çevrimi yapılırken sipariş için tanımlanmış olan birim çevirim katsayısına dikkat edilmelidir.

c. Gecikme Puanı Hesaplama: Zaman(gecikme zamanı) x Miktar(aynı hareket için oluşan gecikme miktarı) 
Aşağıdaki  Aşağıdaki örnekte filtreleme sonucu malzeme için filtrelenen hareketler listelenmiştir. Sipariş hareketi ile hangi STLINE ın nasıl eşleştirileceği belirtilmiştir. Bu hareketlere bağlı olarak gecikme zaman, miktar ve puan hesaplaması yapılır. 

Örnek: 
Sipariş teslim tarihleri aşağıdaki gibidir:

İrsaliye hareketleri aşağıdaki gibidir:

Sevkiyat ve İrsaliye Hareketleri aşağıdaki gibidir:

Yukarıdaki tabloya göre teslimat performans hesaplaması:

...

Avg(Gecikme_performansı)=(980+350+50)/ 3=1380/3= 460 puan

Kalite Performansı: (Kriter)

İadesizlik Performansı Maksimum İade Oranı

İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%)

İadesizlik Performansı Maksimum İade Miktarı

İadesizlik Performansı Maksimum İade Oranı Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır:

• Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir.
• İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.
• İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.
• İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri "Ana birim" cinsine çevrilir.
• İade Oranı = İade Miktarı / Faturadaki Satınalma Miktarı (bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı "iade miktarını" verir.
• STLINE ta iade hareketiyle eşleştirilmiş tüm hareketler için bu hesaplamalar yapılmalı.
• Hesaplamalar sonucu Cari Hesap bazında en yüksek oran bulunur. "Maksimum İade Oranı" olarak o cari için işlenir.

İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır:

• Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir
• İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade irsaliye hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.
• İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.
• İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri "Ana birim" cinsine çevrilir.
• İade Oranı = İade Miktarı / Faturadaki Satınalma Miktarı
• STLINE ta iade hareketiyle eşleştirilmiş tüm hareketler için bu hesaplamalar yapılmalı.
• Filtrelere uyan fakat İade STLINE ları ile eşleşmemiş STLINE hareketlerindeki miktar toplanır.
• STLINE la eşleştirilmemiş filtrelere uyan iade STLINE hareketleri toplanır.
• diğer oran=(eşleşmemiş toplam STLINE miktarı/eşleşmemiş toplam iade STLINE miktarı) işlem sonucu bulunur.
• Hesaplanan tüm oranlar toplanır ve kaç tane ortalama bulunmuş ise o sayıya bölünerek hesaplama yapılır.

∑ _{toplam_oranlar}/∑ _{toplam__Oran_Satırlar}= İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı hesaplama 

İadesizlik Performansı Maksimum İade Miktarı Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır: 

• Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir
• İade faturasında filtrelere uygun en yüksek iade miktarına sahip faturanın iade miktarı maksimum iade miktarıdır. (bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı iade miktarını verir.)

...

Kullanıcı Tanımlı Kriter Setleri ve Hesaplamaları

Tedarikçi değerlendirme işlemlerinde, sistemde tanımlı kriterler yanında kullanıcı tarafından kaydedilecek kriterler de kullanılır. Bu kriterler için Tedarikçi Değerlendirme Kriteri tanım penceresinde yer alan “Değer Formülü” alanından formül tanımlanır. Tanımlanan formül ve verilen puanlar doğrultusunda kullanıcı tarafından girilen kriterler için tedarikçi değerlendirme işlemi çalıştırılır ve cari hesaba puan atama işlemi gerçekleştirilir. Hesaplanan değerler Satınalma/Hareketler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirmeleri seçeneği ile açılan Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri penceresinde listelenir.

Örnek:

Aşağıdaki şekilde oluşturulmuş kriterimiz değerleme kriterlerinde seçildiği durumda Değerlendirilecek değerlendirilecek cariler Cari 1 ve Cari 2 olsun.