Page History
E-Beyannameler başlığı altında yer alan katma değer vergisi beyannamesinin oluşturulması için öncelikle ilgili butona basılarak tanımlama ekranına ulaşılır.
...
- Genel Bilgiler
- Matrah
- İndirimler
- İhraç Kaydıyla Teslimler
- İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler
- Sonuç Hesapları
- Düzenleme Bilgileri
- Ekler
...
Firmaya ait bilgilerin girildiği mükellefin bölümü ile beyanname döneminin, vergi dairesinin belirtildiği idari bilgiler başlıklarından oluşmaktadır.Aylık yada üç aylık olarak beyan edilmektedir.
...
Matrah bölümü tevkifat uygulanmayan işlemler, kısmi tevkifat uygulanan işlemler , diğer işlemler ve ilave edilecek kdv olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.
...
...
Bu bölüm indirimler ve bu döneme ait indirilecek kdv tutarlarının oranlara göre dağılımı başlıklarından oluşmaktadır.
...
İhracı yapılacak ürünler ile ilgili kanun yada dahilde işleme -geçici kabul kapsamında işlem gören kayıtlara ait bilgilerin tanımlandığı bölüm olup işlem türündeki seçeneklere bağlı olarak çalışan hesapların tanımlandığı bölümdür.
...
Beyannameyi düzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi sıfatla verildiği bilgilerinin girildiği bölümdür.
...
Ekler:
KDV kanunun 13/f maddesi kapsamında yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetler ait liste, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılım payı bildirimi,kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim,Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Teşvik yatırım malları başlıklarından oluşmaktadır.
Revizyon
...
E-Beyannameler başlığında KDV beyannamelerinden olan katma değer vergisi beyannamesi 2
- Genel Bilgiler
- Kesinti Yapılan Satıcılar
- Vergi Bildirimi
- Düzenleme Bilgileri
başlıklarından oluşmaktadır.
...
Mükellefin beyan edeceği bilgi olmaması durumunda "Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır" checki atılarak dosya kaydedilecektir.
...
Kesinti yapılan satıcılar tab'ına getirilecek değer ilgili beyanname döneminde cari hesap bazında toplam tevkifata tabi matrah ve tevkifat tutarıdır.
Bu alana ticari sistemde kayıtlı olan satıcılar tarafından kesilmiş alım faturalarındaki değerler sağ klik veri al seçeneği ile otomatik olarak getirilmektedir.
...
Tam tevkifat uygulanan işlemler ait bildirim ,kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim ve ilave edilecek katma değer vergisi bölümlerinden oluşmaktadır.
...
Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.
...
E- Beyannameler başlığında yer alan katma değer vergisi tevkifatı beyannamesi
- Genel Bilgiler
- Kesinti Yapılan Satıcılar
- Vergi Bildirimi
- Düzenleme Bilgileri
başlıklarından oluşmaktadır.
...
İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür.İdari bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tipi,beyanname ayı ve yılı bilgileri girilmektedir. Aylık yada üç aylık olarak beyan edilmektedir. Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir.
...
Kesinti yapılan satıcılar tab'ına getirilecek değer ilgili beyanname döneminde cari hesap bazında toplam tevkifata tabi matrah ve tevkifat tutarıdır.
Bu alana ticari sistemde kayıtlı olan satıcılar tarafından kesilmiş alım faturalarındaki değerler sağ klik veri al seçeneği ile otomatik olarak getirilmektedir.
...
Tam tevkifat uygulanan işlemler ait bildirim ,kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim ve ilave edilecek katma değer vergisi bölümlerinden oluşmaktadır.
...
Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerde seçilen işlem türüne göre matrah hesap tanımı yapılırken , işlem türüne ait tevkifat oranı otomatik olarak işlem türünün seçilmesi sırasında ilgili kolona atanacaktır. İlave edilecek katma değer vergisinin ilişkili olduğu hesap tanımıda bu alandan girilecektir.
...
Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.
...