Page History

ZARF KUYRUĞA EKLENDİ

Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur.

Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf,  kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır. "1000" ve "1100" statülerinde zarf GİB' e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap  olarak   dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur.

ZIP DOSYASI DEĞİL

NOT:  Zarf  gönderim  aşamalarında  çeşitli  işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini  alırsa  faturanın  statüsü  “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.

Zarf  formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır.

Gönderilen zarf formatı

".ZIP" olmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ

ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa hata alınır.

ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI

ZIP AÇILAMADI

GIB   sisteminde   geçici   bir   durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden

zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir.

Aksi halde faturalar yeniden gönderilmeli

ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ

Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır.

XML DOSYASI DEĞİL

Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) XML formatında olmadığında ilgili hata alınır.

Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmalıdır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI

ZARF ID (<sh:DocumentIdentification>)  ile XML ID (xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır.

ZARF ID (<sh:DocumentIdentification>)

ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı

DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI

ZARF ID YOK

Zarf ID alanı boş olmamalıdır.

ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI

Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.

GEÇERSİZ VERSİYON

SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI

GIB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir.

Bilgiler kontrol edilip GIB’in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir.

XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ

GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir. Alıcıyı uyarınız.

İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI

İMZA KAYDEDİLEMEDİ

Hatasız gönderim  için gönderimden önce “imza

doğrulama” kontrolü yapılmalıdır.

GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR

Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta  kutusundan  sistem  yanıtı  gelene  kadar  1220

“HEDEFTEN  SİSTEM  YANITI  GELMEDİ”  şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN   ZARF   SİSTEMDE   DAHA   ÖNCE KAYITLI  OLAN  BİR  FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.

NOT: 1300 durum kodu almış zarflar da tekrar gönderilirse aynı hata alınır.

Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir.  Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI”   şeklinde olur.Bu zarftaki faturaların herhangi  birinin  yeni  bir  zarf  ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.

1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası  ya  da  ETTN  numarası  ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan  aynı  fatura  ya  da  ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.

Faturalar yeniden gönderilmemeli

YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK

POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK

İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ

İMZA SAHİBİ YETKİSİZ

GEÇERSİZ İMZA

ADRES KONTROL EDİLEMEDİ

ADRES BULUNAMADI

KULLANICI EKLENEMEDİ

KULLANICI SİLİNEMEDİ

SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI

SİSTEM HATASI

ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ

DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ

1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.

DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI

HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ

1220 durumunun 1230 ve ya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir. 

NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.

NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.

HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ

BAŞARIYLA TAMAMLANDI