Page History

Anchorscroll-bookmark-1scroll-bookmark-1Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir. Malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçi performansları değerlendirilerek satınalma işlemlerinde otomasyon sağlanır. Tedarikçi Performans Değerlendirme özelliği ile

• Tedarikçi değerlendirmesini belirli kriterlere göre yapılmasını sağlayan kriterler ve alt kriterler
• Değerlendirme işleminde birden fazla kriter kullanıma olanak sağlayan kriter setler
• Tedarikçi firmalardan ürün ve hizmet alımı başladıktan sonra, tedarikçinin performans değerlendirme işlemleri kaydedilir.

TedarikçiDeğerlendirmeKriterleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde

...

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri altında toplanır ve değerlendirme işlemlerinde kullanılır.

Tedarikçi Değerlendirmeleri 

Tedarikçi değerlendirmeleri belirlenen kriterlere göre toplu olarak yapılır ve satınalma sürecinin sağlıklı işlenmesi sağlanır. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Logo uygulamalarında, malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçilerin belirlenecek kriterlere göre değerlendirilmesi de mümkündür. Bunun için uygulanacak kriterler tanımlanır ve değerleri girilerek tedarikçilerin değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanır.
Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Tanımları ile belirlenir. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve var olan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle Yeni kriter tanımlamak için kullanılır.

Değiştir Değerlendirme kriter bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar Kriter tanımını silmek için kullanılır.

İncele Kriter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kriter bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala Kriter bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgileri Kriter tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kayıt bilgileri penceresinde Bilgiler seçeneği ile kayıt tarihçesine ulaşmak ve kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları incelemek mümkündür.

Tedarikçi Değerlendirme Kriteri Bilgileri Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Değerlendirme kriteri için birden fazla alt kriter tanımlanabilir. Bunların değerleri de tanım yapılırken belirlenir.

Programda öndeğer olarak

• Fiyat Performansı
• Kalite Performansı
• Teslimat Performansı

kriterleri ile bunlara ait alt kriterler tanımlıdır.

Öndeğer olarak tanımlı bu kriterler silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ancak kriterlere bağlı alt kriter bilgilerinde ve puan atama işlemlerinde değişiklik yapılabilir. Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir.

Kod: Değerlendirme kriteri kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

...

Alt Kriter Açıklaması: Tanımlanan alt kriterin adı ya da açıklamasıdır. 

Değerlendirmede kullanılacak bu kriterlere ait değerler, tanım penceresinde Değerler Başlığı altında toplanan alanlardan kaydedilir.

...

değer tiplerini içerir. Değerlendirme kriteri için geçerli olacak tip seçilir.

Puan: Alt kriter değeri puanını belirtir. 

Puan atama işlemi ile, kriter değeri için puanlama yapılır. Puan atama işlemi yalnızca sistemde tanımlı kriterlere ait kriterler için yapılır. Kullanıcı tarafından eklenen kriterler ve bunlara ait alt kriterler için puan atama işlemi tedarikçi değerlendirmeleri sırasında girilir.

Sistemde öndeğer olarak tanımlı Teslimat, Fiyat ve Kalite Performansı kriterlerinin alt kriterleri şu başlıklar altında toplanmıştır.

Teslimat Performansı Alt Kriter Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Zamanı Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Miktarı Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Puanı Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Zamanı Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Miktarı Teslimat

Performansı Ortalama Gecikme Puanı

Kalite Performansı

  İadesizlik Performansı Maksimum İade Oranı

İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%)

İadesizlik Performansı Maksimum İade Miktarı

Fiyat Performansı 

Fiyatta Standart Sapma Oranı

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri 

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterleri bir arada toplamak ve işlemlerde tedarikçilere uygulamak mümkündür. Bunun için Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri kullanılır.

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri, Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni set oluşturmak ve var olan tanımlarda yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
Ekle Yeni değerlendirme kriter seti tanımlamak için kullanılır.

Değiştir Değerlendirme kriter seti bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar Değerlendirme kriter setini silmek için kullanılır.

İncele Tedarikçi kriter seti bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala Kriter seti bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgileri Tedarikçi kriter setinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti Bilgileri 

Tedarikçi değerlendirmelerinde kullanılacak kriterleri belirlemek için kullanılan kriter setini tanımlamak için Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir;

Kod: Tedarikçi değerlendirme seti kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

...

Yetki Kodu: Kriter seti tanım yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Değerlendirme kriter seti üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. 

Değerlendirme kriter seti tanım penceresinde cari hesap ve adres alanlarından, kriter setinin geçerli olacağı cari hesap bilgileri kaydedilir.

...

Kriter Ağırlığı (%): Alt kriterin ana kriter içindeki ağırlığını belirtir. Burada verilen oran alt kriterin ana kriteri etkileme oranıdır.

Örn; teslimat (ana kriter)

...

Örnek:
Teslimat ana kriterinin "Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı" alt kriterinin kriter değerleri aşağıdaki tabloda yer alan değerlerle kullanıldığında değerlendirme işleminde şu sonuçlar alınacaktır. 1. Kriter Değerleri

2.Değerlendirme

• maksimum gecikme zamanı 0-5 gün arası olanlar için 100 puan atanır.
• maksimum gecikme zamanı 6-10 gün arası olanlar için 80 puan atanır.
• maksimum gecikme zamanı 11-15 gün arası olanlar için 50 puan atanır.
• maksimum gecikme zamanı 16-20 gün arası olanlar için 30 puan atanır.
• maksimum gecikme zamanı 20 günden fazla olanlar için 0 puan atanır.

...

Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri

Tedarikçi değerlendirme işlemleri, Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirme seçeneği ile yapılır.

Değerlendirmenin hangi tedarikçiler için yapılacağı ve hangi tarihler arasındaki işlemleri kapsayacağı değerlendirme filtre satırlarında belirlenir.

Tedarikçi değerlendirme filtre seçenekleri ve değerleri şunlardır;

Tarih Aralığı: Hangi tarihler arası işlemlerin değerlendirmede dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır.

...

Değerlendirme Kaydı İçin Girilecek Açıklama: Bu filtre satırında girilen açıklama, oluşan tedarikçi değerlendirme kayıtları listesinde (browser) görüntülenir; bilgi ve izleme amaçlıdır.
Tedarikçi değerlendirme filtre satırlarında işlem için geçerli olan koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanır ve işlem başlatılır. Filtrede seçili cari hesaplar ve o cari hesaplara atanmış veya kriter seti uyan "tedarikçi değerlendirme seti" ne göre hesaplama işlemi yapılır. Filtrede malzeme bağımlı seçeneği evet seçildi ise her tedarikçi için malzeme bazında kayıt oluşturulur.

Kullanıcı tanımlı kriter setleri ve hesaplamaları

Tedarikçi değerleme işlemi sırasında değerleme yapılan kriter seti içinde kullanıcı tanımlı bir kriter varsa bu kriterler için puanlama tedarikçi değerlenme işlemi bittikten sonra yapılır. Tedarikçi değerleme hareketlerine ulaşılarak kullanıcı tanımlı hareketlere puan kullanıcı tarafından girilir ve bu puanlar genel puanı değiştirir.

Açılan bu pencerede daha önce kullanıcı tarafından puanlaması yapılmış değerlerden bir tanesi girilerek hesaplamaya başlanır.

...

Malzeme bağımlı için Tedarikçi Değerlendirme İşlem sonucunda oluşması gereken hareketler Tarih aralığı : 01.01.12-01.03.12 

Malzeme bağımlı : Evet Malzemeler : X,Y,Z,V

Tedarikçiler : Tedarikçi_1, Tedarikçi_2 filtreleri seçildiği durumda karşımıza gelmesi gereken liste.

X,Y,Z malzemelerini Tedarikçi_1 ve X,Y ,V malzemelerini de Tedarikçi_2 den alıyoruz. (Tedarikçilerle bu malzemeler üzerinden çalıştığımızı müşteri/tedarikçi bilgilerinden çekmelidir. Her malzemenin müşteri ve tedarikçi bilgileri malzemenin bağlı kayıtlarında tanımlıdır.)

• Tedarikçi değerlendirme seti ya tedarikçiler üzerinde tanımlıdır ya da tedarikçi değerlendirme setinde tanımlanan cari hesap bilgilerine uygun olan sete göre değer satırlara aktarılır.

Örnek 2:
Malzeme bağımsız için Tedarikçi Değerlendirme İşlem sonucunda oluşması gereken hareketler

Tarih aralığı : 01.01.12-01.03.12

Malzeme bağımlı : Hayır

Malzemeler : X,Y,Z,V

Tedarikçiler : Tedarikçi_1, Tedarikçi_2 filtreleri seçildiği durumda karşımıza gelmesi gereken liste.

X,Y,Z malzemelerini Tedarikçi_1 ve X,Y ,V malzemelerini de Tedarikçi_2 den alıyoruz. (Tedarikçilerle bu malzemeler üzerinden çalıştığımızı STLINE ve ORFLINE taki hareketlerinden çekmeliyiz.) Değerlendirme işlemi yapılırken seçili malzemeler için toplu bir sonuç çıkarılmalı.

• Tedarikçi değerlendirme seti ya tedarikçiler üzerinde tanımlıdır ya da tedarikçi değerlendirme setinde tanımlanan cari hesap bilgilerine uygun olan sete göre değer satırlara aktarılır.

Puan Hesaplaması: 
Tedarikçi Puanı: ∑(Kriter Puanı x Kriter Oranı(%)/100)

Sistemde Tanımlı Kriter İçin Değer Hesaplamaları

...

Standart sapma: Ölçümlerin ortalamadan olan farklarının karelerinin ortalamasının kareköküdür.

X₀: Satırlarda ana birim için hesaplanmış birim fiyat değeri

X: Ortalama Birim Fiyat.

n : Satır Sayısı

Sonuçta bulunan standart sapma oranı alt kriter atama kartında "Fiyatta standart sapma oranı" alt kriteri için atanan değer aralıklarından hangisine denk düştüğü bulunur ve bu değere denk gelen puan alt kriter için atanır. (bkz: Örnek: 3)

Teslimat Performansı:(Kriter)

...

a. Sevkiyat gecikme zamanı hesaplanırken;

Siparişin teslim tarihleri ile irsaliye tarihleri karşılaştırılır.

• Sipariş teslim tarihi filtrede belirlenen tarih ve dönem aralığında olanlar için hesaplanır.
• Hesaplama işlemi yapılırken firma bazında takvim kontrol edilir. Buna göre işlem tarihinden teslim tarihine kadar geçen süre içerisindeki çalışma günleri hesaplanır ve sevkiyat gecikme süresi olarak bu değer atanır
• Sipariş parçalı olarak sevkedilmiş ise her sipariş satırı için ortalama gecikme süresi ağırlıklı ortalama yöntemiyle bulunur.

Wiki MarkupX miktarındaki bir siparişin (X-Y) kadarı t zamanında geri kalan Y t' zamanında sevkediliyorsa ortama gecikme zamanı şu şekilde hesaplanır.
Gecikme zamanı : \ [(X-Y)t+Yt'\]/X

• Tarih aralığına bulunan sevkedilmemiş siparişler için sevk tarihi tarih filtresinin bitiş değeridir

...

o İrsaliyenin sevkiyat hareketinde yer alan miktar ana birim cinsine çevrilir. Bunun için satırda tanımlı olan birim ile malzeme için tanımlanmış olan ana birim kontrolü yapılarak çevirim gerçekleşir.

o STLINE ile ilişkilendirilmiş sevkiyat hareketi bulunarak o satırda tanımlı olan birim kontrol edilir ve faturada ana birime çevrilen miktar buradaki birime çevrilir.

o ORFLINE ta birim çevrimi yapılırken sipariş için tanımlanmış olan birim çevirim katsayısına dikkat edilmelidir.

c.Gecikme Puanı Hesaplama: Zaman(gecikme zamanı) x Miktar(aynı hareket için oluşan gecikme miktarı)

Aşağıdaki örnekte filtreleme sonucu malzeme için filtrelenen hareketler listelenmiştir. Sipariş hareketi ile hangi STLINEın nasıl eşleştirileceği belirtilmiştir. Bu hareketlere bağlı olarak gecikme zaman, miktar ve puan hesaplaması yapılır. Örnek : Sipariş teslim tarihleri:

Yukarıdaki tabloya göre teslimat performans hesaplaması:

...

Avg(gecikme _zamanı)=∑(gecikme zamanı)/sevkiyat hareket sayısı) =(10+3+0.5)/3=4.5

5.Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı: Hesaplama sonucu bulunan ortalama gecikme miktarı atanır. Malzeme için yapılan tüm harekelerin ort. Gecikme miktarı hesaplanır. Malzeme için yapılan seçilen cariye ait tüm harekelerin ort. Gecikme zamanı hesaplanır.

Avg (gecikme _miktarı)=∑(gecikme miktarı)/sevkiyat hareket sayısı) =(100+50+40)/3=190/3=63.336

6.Teslimat performansı ortalama gecikme puanı: Ortalama gecikme puanı hesaplanır.
Avg (Gecikme_performansı) = ∑(gecikme performansı)/sevkiyat hareket sayısı(_{siparişteki sevkiyat hareket} miktarı olmalı))
Avg(Gecikme_performansı)=(1000+300+50)/3=1350/3= 450 puan Kalite performansı: (Kriter)

...

(STLINE ->  UOMREF :Malzeme birimi mantıksal kayıt no              ->UOMSETREF:Malzeme birim seti mantıksal kayıt no.) ikisi de aynı birime sahip olmalıdır.

5.İade Oranı = İade Miktarı / Faturadaki Satınalma Miktarı (bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı "iade miktarı"nı verir.

6.STLINE da iade hareketiyle eşleştirilmiş tüm hareketler için bu hesaplamalar yapılmalı.

7.Hesaplamalar sonucu Cari Hesap bazında en yüksek oran bulunur. "Max İade Oranı" olarak o cari için işlenir.

...

Kullanıcı tanımlı kriter setleri ve hesaplamaları:
Tedarikçi değerleme işlemi sırasında değerleme yapılan kriter seti içinde kullanıcı tanımlı bir kriter varsa bu kriterler için puanlama tedarikçi değerlenme işlemi bittikten sonra yapılır. Tedarikçi değerleme hareketlerine ulaşılarak kullanıcı tanımlı hareketlere puan kullanıcı tarafından girilir ve bu puanlar genel puanı değiştirir.
Açılan bu pencerede daha önce kullanıcı tarafından puanlaması yapılmış değerlerden bir tanesi girilerek hesaplamaya başlanır. Örnek:
Aşağıdaki şekilde oluşturulmuş kriterimiz değerleme kriterlerinde seçildiği durumda Değerlendirilecek cariler Cari 1 ve Cari 2 olsun

Kriter Hareketleri

Tedarikçi Değerlendirme Hareketleri 

Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda malzeme bağımlı ya da bağımsız oluşan tedarikçi değerlendirmeleri, Satınalma program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirmeleri seçeneği ile izlenir. Değerlendirmelerde kullanıcı tanımlı kriterlerin olması durumunda bu kriterlere ait değerlendirmelerde bu hareketler üzerinden kaydedilir. Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda oluşan hareketler

...

bilgileri ile listelenir.

İlgili harekete ait bilgiler İncele seçeneği ekrana getirilir.

ÖRNEKLER

Yukarıdaki kriterlere dikkat ederek Mlz_001 malzemesini tedarik ettiğim XXX_Cari kodlu tedarikçinin 01/10/2011 ile 01/01/2012 tarihleri arasındaki tedarikçi değerlemesini görmek istiyorum. 

Bu hesaplamayı yaparken; Belirlenen dönem aralıklarında verilen kriterlerin değerleri hesaplanır .

a. Dönem 1:

Kalite:

1.İadesizlik Performansı Max. İade Oranı: XXX_Carisine seçili dönem içerisinde

Mlz_001 için yapmış olduğumuz iade hareketinin max. değeri bulunur.Max. Değerin 35 olduğu varsayılsın.

...

İadesizlik Performansı Max. İade Oranı için hesaplanan puan: AA= 60 x75 /100 = 45 puan

3.Kalite için hesaplanacak toplam puan alt kriterler için hesaplanan puan toplamıdır. Kalite = Max. İade Oranı + Ort. İade Oranı
Kalite = 17,5 + 45 =62,5 puan.

4.Kalite tedarikçi değerlendirme için %25 önem arz etmektedir. Bu nedenle Kalitenin tedarikçi için oluşturacağı ana puan hesaplaması şöyledir. Kalite Ana Puan = Kalite puanı x (%Oran)
Kalite Ana Puan = 62,5 x 25/100 = 15,625 puan

5.Diğer ana kriterlerin Ana puanlarının da yukarıdaki gibi hesaplandığını varsayarsak.
Teslimat : 45 puan Fiyat : 20 puan Toplam : 15,625 + 45 +20 =80,625 puan

6.XXX_Cari kodlu tedarikçim için Mlz_001 malzemesi için 1.Dönemde Tedarikçi Değerleme Puanı 100 üzerinden 80,625 tir.

Örn2:  Tedarikçi Değerlendirme İşlemi

• Filtrelerde Cari aralığı verildi ise o aralıktaki cariler için ayrı ayrı puan hesaplama yapılır.
• Malzeme bağımlı seçeneği hayır seçili ise malzeme kodunda verilen malzeme aralığındaki malzemelerin hepsi bir hareket oluşturur ve carinin o malzemelerle yaptığı tüm hareketler kontrol edilir ve onlar arasında değerlendirme yapılarak hesaplama yapılır.
• Malzeme bağımlı seçeneği evet seçili ve Malzeme Kodu için bir aralık verildi ise seçili malzemeler için ayrı ayrı hesaplama yapılmalıdır.

Örn 3: Fiyat Standart Sapma Oranı Hesaplama Örneği:

Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresindeki verilere göre STLINE hareketleri seçilir. Filtrelere uygun hareketler alttaki gibi olduğu varsayılsın.

İşlem gören malzemelerin tüm hareketlerindeki miktar birim bilgisi ana birim cinsinden hesaplanır.
Mlz_001 için tanımlı birim1 Adet= 1 Adet ->Ana birim5 Adet= 1 Koli

Satırdaki TOTAL değer ana birime çevrilen miktara bölünerek ana birim cinsinden birim fiyat hesaplanır.

Tüm Hareketlerin STLINE taki TOTAL değerleri toplanır.
800 + 840 + 750 + 1100 =3490
Ana birim cinsine çevrilen miktarlar toplanır.
80 + 70 + 50 +100 = 300
Tutar toplamları miktar toplamlarına bölünerek ortalama fiyat hesaplanır.
3490/300 = 11,63
Satırlar için ana birim cinsinden hesaplanmış birim fiyat ile ortalama birim fiyat arasındaki farklar hesaplanır.

Bu bilgilere göre fiyat için standart sapma hesaplanır.

Standart sapma: Ölçümlerin ortalamadan olan farklarının karelerinin ortalamasının kareköküdür. X₀: Satırlarda ana birim için hesaplanmış birim fiyat değeri X: Ortalama Birim Fiyat. 
n : Satır Sayısı

∑(x₀-x)² = (-1,63) ²(0,39) ²(3,39) ²(0,63)²=(2,6569)(0,1521)(11,4921)(0,3969)=14,698 ∑(x₀-x)² / n-1= 14,6989/3=4,89√4,89= 2,21 standart sapma.