Page History

e-Fatura

Satış faturasının e-Fatura olup olmadığı bu alandan belirlenir. Faturaya Cari Hesap seçimi yapıldığında, e-Fatura kullanıcısı olan cari hesaplar için bu alan aktif hale gelir ve otomatik olarak işaretlenir. e-Fatura kullanılmayacaksa işaret kaldırılır.
e-Fatura kullanıcısı olan kurumlarda, Kontrol Tipi alanında yapılan seçim Kurum Bazında olduğunda cari hesabın da e-Fatura kullanıcısı olması yeterlidir. Kontrol tipi alanında yapılan seçim Organizasyonel Birim bazında olduğunda ise cari hesabın yanında, organizasyonel birimin e-Fatura kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilir.

e-Arşiv

Satış faturasının e-Arşiv fatura olup olmadığını belirten alandır. e-Fatura kapsamına girmeyen faturalar e-Arşiv şeklinde otomatik olarak işaretlenir.

Online Satış Faturası

e-Arşiv kapsamındaki faturaların online satış işleminden geldiğini belirtmek için işaretlenir. Organizasyonel birim e-Arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-Fatura kullanıcısı değil ise bu alana e-Arşiv seçeneği gelir.

Senaryo

e-Fatura ile gönderilecek faturanın tipi, senaryo alanından belirlenir. Senaryo alanı; Temel Fatura, Ticari Fatura, Yolcu Beraber Fatura, İhracat ve Kamu seçeneklerini içerir. Cari hesap tanımında belirlenen seçim bu alana aktarılır.

Yolcu Beraber Faturası senaryosuna sahip bir cari hesabın "VKN/TCKN, Etiket Bilgileri, Adres Bilgileri (Ülke)” alanlarında bilgi giriş zorunluluğu yoktur; ancak Temel / Ticari Fatura senaryosuna sahip cari hesaplar için bu zorunluluk vardır. Yolcu Beraber Faturası senaryosuna sahip bir cari hesap seçimi yapılmışsa ve senaryoda değişiklik yapılacaksa, e-Fatura cari hesabının "VKN/TCKN, Etiket Bilgileri, Adres Bilgileri (Ülke)” alanlarının dolu olması gerekir.

Eğer seçilen Cari Hesap kartının Ticari Bilgiler sekmesi altındaki Senaryo alanı "İhracat" olarak seçilmişse, bu alandaki senaryo bilgisi de İhracat olacaktır.

Faturada Kamu senaryosuna sahip bir cari hesap seçimi yapıldığında, faturanın senaryo alanı Kamu olarak güncellenir ve değiştirilemez. Değerini cari hesap katında tanımlanan senaryodan alır, manuel seçimi yapılamaz.

e-Fatura senaryosunun Yolcu Beraber Fatura olması durumunda iade şekli alanı aktif olur. Seçiniz, Tax Free ve Vat Off seçeneklerini içerir.

Tax Free (Aracı Kurumdan Tahsil) seçimi yapıldığında, “e-Fatura&e-Arşiv Detayları Müşteri Bilgileri sekmesinde yer alan İade Edilecek KDV Tutarı alanına bilgi girişi yapılabilir.

Vat Off (Satıcıdan Tahsil) seçimi yapıldığında, “e-Fatura&e-Arşiv Detayları Müşteri Bilgileri sekmesinde yer alan İade Edilecek KDV Tutarı alanına bilgi girişi yapılamaz.

e-Fatura senaryosunun Yolcu Beraber Fatura olması durumunda aktif olan "Kağıt" kutucuğu, e-faturanın "Fatura Şekli'nin" ne olacağının belirlendiği alandır. İşaretin kaldırılması, yolcu beraber faturasının fatura şeklinin elektronik olacağı anlamına gelir.

Yolcu beraber faturası ile aracı kuruma giden e-Fatura cari hesabı adına, sistemde bir sorun olması durumunda, kâğıt ortamda fatura kesilir. Kâğıt ortamda kesilen faturalar için daha sonra e-Fatura üzerinden fatura kesilmez.

e-Fatura/e-Arşiv Tipi

e-Fatura/e-Arşiv tipinin belirlendiği alandır.

Seçiniz; normal e-Fatura ve e-Arşiv faturaları için kullanılır. Herhangi bir değişiklik olmayan normal e-Fatura ve e-Arşiv faturalarıdır.

Özel Matrah; Tütün, gümüş, altın, gazete ve dergi, belediye şehir içi yolcu taşımacılığı için ve telefon kartları satışları için kesilen faturalardır.

İstisna; İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, mal ihracatı, hizmet ihracatı, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler vb.

Araç Tescil; Araç tescil faturalarıdır.

Tevkifat; Tevkifat uygulanmış faturalardır. e-Fatura / e-Arşiv Faturalarının kaydedilmesi esnasında Ticari İşlem Grubu “İstisna Ek Vergi Uygulanacak” seçili ve satırda bulunan malzemenin ek vergi kartında “Evrensel Kodu” değeri “4171:Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Tevkifatı” vergisi seçili olduğunda bu alanda tevkifat seçimi zorunludur.

Senaryosu Yolcu Beraber Faturası olan e-Faturaların, e-Fatura/e-Arşiv Tipi alanı otomatik olarak İstisna olur ve değiştirilemez. Normalde istisna faturalarda KDV tutarının sıfır olması şartı aranır. Yolcu beraber faturalarında bu şarta bakılmadan KDV Muafiyet Kodu: 501 , KDV Muafiyet Sebebi ise, Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar (Yolcu Beraberi Eşya), olarak gelir ve değiştirilemez.

e-Fatura/e-Arşiv tipi olarak SGK, yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumunun vergi numarasına (7750409379) sahip cari hesap kartının seçildiği faturalarda aktif olur.

7750409379 vergi numarasına sahip Cari Hesap kartı fatura içinde seçildiğinde, e-Fatura/e-Arşiv Tipi alanında SGK türü düzenlemeye kapalı şekilde gösterilir. Yalnızca e-Fatura&e-Arşiv Detayları>SGK Bilgileri sekmesinin altındaki alanlara bilgi girilebilir.

Dosya Referans No

İhracat senaryolu Cari Hesap ile işlenen Yabancı Ülkeye İhracat ve Serbest Bölgeye İhracat fişlerinden ulaşılan fatura ekranında yer alır.

Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından faturalara verilecek olan uygulama yanıtlarının içerisinde bulunan 23 haneli Dosya Referans Numarası bu alana otomatik olarak aktarılır. e-Fatura olarak gönderilen ihracat fişlerinin sağ tuş (F9) menüsünde yer alan "GTB No Sorgula" işlemiyle web servise bağlanılır ve sistem yanıtı içerisindeki 23 haneli GTB referans numarası istenir. Bu GTB numarası, fatura içerisindeki Dosya Referans No alanına aktarılır.