Page History
...
İthalat Dosya İşlemleri bölümü; Genel, Satınalma Teklif, Satıcı Siparişleri, Dosya Siparişleri, Faturalarım, İthalat Ödeme Bilgileri, Nakliye, Nakliye Detayları ve Konşimento Bilgileri, Gümrük Beyanname Bilgileri, Debit/Credit Note Bilgileri, Masraflar sekmesinden oluşur.
Anchor Genel Genel
Genel
| İthalat Dosya İşlemleri Ekranı | |
|---|---|
| İthalat Dosya No | Tüm ithalat işlemleri birer dosya numarası altında gruplanarak takip edilir. Her ithalat işlemi için bir dosya numarası verilir. Bir dosya numarasının altında birden fazla |
...
Rehber butonu |
...
kaydedilen dosya numaralarına ulaşılır. |
...
getirilir. Dosya |
...
Numarası, Dış Ticaret |
...
Genel
Parametreleri → İthalat Parametreleri → Dosya No-Prefix değerine göre artırılarak getirilir. | |
| Dosya No | Yeni oluşturulacak ya da daha önceden kaydedilen ithalat işlemine ait dosya numarasının girildiği alandır. |
| İthalat Kapatma İşlemi ekranına bağlanarak ilgili ithalat dosyasının kapatılması için kullanılır. |
| Cari Kodu | İthalat işleminin yapılacağı tedarikçinin, Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları bölümünde tanımlanan kodunun girildiği alandır. |
| Teslim Cari | İthalat işleminin yapılacağı cari hesap ile, stokların fiilen teslim edileceği cari adresin farklı olması durumunda, stokların teslim edileceği cari kodun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Tarih | Kaydedilen ithalat dosyası tarihinin girildiği alandır. |
| Teslim Şekli | İthalata ilişkin teslimat şeklinin girildiği alandır. Teslim şeklinin belirlenmesi halinde Satın Alma Teklif, Satıcı Siparişleri, Kontrat Bilgilerim ve Faturalarım sekmelerinde, sadece burada girilen teslimat şekli ile kaydedilmiş bilgiler listelenir. Boş bırakılması halinde ise, dosya ile ilişkilendirilecek belgelerde teslim şekli kontrol edilmez. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile teslim şekilleri arasından seçim yapılır. |
| Açıklama | Dosya kaydı hakkında açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
| Parçalı İthalat | Tanımlanan ithalat dosya işleminin parçalı ithalat olması durumunda seçilmesi gereken seçenektir. |
| Toplam Fatura Detayları Gösterilsin | Grid ekranda toplam fatura detaylarının gösterilmesi için kullanılan seçenektir. |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Satınalma Teklif
Genel sekmesinde girilen Cari Kod'a ait satınalma teklif belgelerinin seçilerek, satıcı siparişi oluşturulmasını sağlayan sekmedir. Ekrana ilk olarak "Kısıt" penceresi gelir. Ekrandaki alanlar üzerinden kısıt verilerek, tekliflerin girilen kısıtlara göre listelenmesi sağlanır.
| Info |
|---|
| Satınalma Teklif sekmesi, Dış Ticaret Parametreleri → "İthalat Uygulaması Tekliften Başlasın" parametresinin işaretlenmesi ile ekrana gelir. |
Ekranda sıralanan tekliflerden, sipariş oluşturulması istenenler için, satır başındaki kutucuğun işaretlenmesi gerekir. Satınalma teklifinin içindeki kalem bilgileri “+” tuşuna tıklanarak görüntülenir.
Belge Numarası'nın üzerine tıklandığında ise, satınalma teklif ekranı açılır ve teklif üzerinde izleme, düzeltme ya da iptal yapılabilir. Ekranın alt kısmındaki "Sipariş Numarası" alanına, oluşturulacak satıcı siparişinin numarası yazılıp "Sipariş Oluştur" butonuna tıklandığında, satınalma teklifinin sipariş haline getirilmesi işlemi gerçekleşir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Satıcı Siparişleri
Satınalma teklifinden oluşturulan satıcı siparişleri arasından, sevk belgesinin (Kontrat) oluşturulduğu sekmedir. Ekrana ilk olarak "Kısıt" penceresi gelir. Ekrandaki alanlar üzerinden kısıt verilerek, siparişlerin girilen kısıtlara göre listelenmesi sağlanır. Kontrat oluşturulduğunda, stok hareketlerine ve cari hareketlerine herhangi bir kayıt atılmaz.
Ekranda sıralanan siparişlerden, kontrat oluşturulması istenenler için, satır başındaki kutucuğun işaretlenmesi gerekir. Satıcı siparişi içindeki kalem bilgileri “+” tuşuna tıklanarak görüntülenir. Belge Numarası'nın üzerine tıklandığında ise, satıcı siparişi ekranı açılır ve sipariş üzerinde izleme, düzeltme ya da iptal yapılabilir. Kontratı oluşturulacak sipariş kalemleri seçildikten sonra, sipariş miktarının ne kadarının kontrata taşınacağı "Kalan Miktar" alanından belirlenir. "Kalan Miktar" alanında değişiklik yapılmazsa, sipariş miktarının tamamı için kontrat oluşturulur. Sipariş kalemlerinde yer alan "Toplam Sevk Miktarı" kolonunda, sevk belgesi (Kontratı) oluşmuş miktar değil, fiilen sevk edilmiş - ithalat faturası oluşmuş - miktar gösterilir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Dosya Siparişleri
Satıcı siparişlerinden oluşturulan kontrat bilgilerinin görüntülendiği sekmedir. Bu sekmede, henüz ithalat faturası oluşmamış kontratlar listelenir.
| İthalat Dosya İşlemleri Ekranı | |
|---|---|
| Seçilen kalemler için kontrat bilgilerinin iptal edilmesi için kullanılan butondur. Satıcı Siparişleri sekmesinden, ilgili kalemler için yeniden kontrat oluşturulabilir. |
| Grid üzerinde listelenen kalemlerin çift tıklanarak seçildikten sonra silinmesi için kullanılan butondur. |
| İlgili kalem için ek maliyet girişinin yapılmasını sağlayan butondur. Butona tıklandığında " Ek Maliyet" ekranı görüntülenir. |
| Dizayn tipi "Alış Faturası" olan dizaynlar ile kontrat basımının yapılması için kullanılan butondur. |
| Seçili olsun ya da olmasın, listelenen tüm kalemlere ilişkin kontrat bilgilerini iptal etmek için kullanılan butondur. İthalat faturası oluşmuş kontratların iptali için, öncelikle ilişkili fatura belgesinin iptal edilmesi gerekir. |
| Kalem listesini güncellemek için kullanılan butondur. |
Anchor Faturalarım Faturalarım
Faturalarım