Page History
Türkçe sürüm içeriği için tıklayınız.
English
| Key | Public Description |
|---|---|
| NTERP-53776 | The e-Producer invoice is generated for e-Invoice taxpayers. The activation of the "e-Producer Invoice" option depends on whether the slip number is generated by e-Producer invoices. |
| NTERP-53769 | It has been ensured that the early paid-off credits are displayed as "Paid" in the Installment Credit Installment Report. |
| NTERP-53685 | The invoice is generated with the same number and official invoice number when closing the export in e-Dispatch documents. |
| NTERP-53675 | Some improvements have been made for deleting a task defined in Scheduled Tasks. |
| NTERP-53627 | It has been blocked to display the warning given for the cost price in f. currency when performing the Combine Export Dispatches operation for the draft export e-Dispatches. |
| NTERP-53622 | It has been blocked to perform the opening/closing operations for the requests and proposals which are not in the date lock range. |
| NTERP-53570 | Some changes have been made to the credit card type of bank account code. |
| NTERP-53545 | The export is canceled when defining the custom parameter "FATURA/IRS_IHR_CARI_ISLE". |
| NTERP-53542 | The size of the module set files has been reduced. |
| NTERP-53434 | The following custom parameters have been added to reset the filter on the Stock and AR/AP Records screen: 'CARI', 'GRIDFILTRE' and 'STOK','GRIDFILTRE'. When defining the relevant custom parameters, the filters in the grid are reset when moving to the next or previous record. |
| NTERP-53402 | The "Cash Flow Report" has been added to the AR/AP> Reports menu. The cash status is tracked visually according to the payment and collection planned for the future periods. The "Cash Flow Income-Expense Types" screen has been added to the AR/AP> Record menu for payment and collection record types planned for future periods. |
| NTERP-53380 | It has been ensured that no warning is received when printing barcodes through invoices or dispatches. |
| NTERP-53374 | It has been ensured that e-Dispatch is generated correctly when using CyperSoft as the e-invoice integrator and e-Logo as the e-dispatch integrator. |
| NTERP-53300 | Some improvements have been made to list the report when the "Invoice Detail" and "Only Foreign Currency Fields" parameters are selected for the Currency Transaction List report. |
| NTERP-53273 | It has been blocked to give the "This document has an e-dispatch!" warning, and not to create a draft when a draft e-dispatch is generated with Netopenx, and it has the same e-dispatch number as the number of a received e-dispatch. |
| NTERP-53250 | It has been blocked to display e-Export when the same serial is used for both e-Invoice and e-Dispatch in the export dispatch - if the e-Export invoice is issued first and then the e-Dispatch is created - and the e-Dispatch is displayed by the dispatches. |
| NTERP-53206 | It has been ensured that the foreign currency base date is the same as the invoice date in the "Generate Purchase Invoice with e-Invoice" operation. |
| NTERP-53200 | It has been ensured to send e-Dispatch when e-Invoice is offline and the integrator is used in the e-Dispatch. |
| NTERP-53189 | It is possible to select in batch in the transactions to be closed when the "Select in Batch" option is selected on the "Special Account Closing" screen after completing the "AR/AP Check Receipt Record". |
| NTERP-53188 | It has been ensured that the document is displayed on the "Dispatch-Based Received e-Dispatch" screen when the scenario of the received e-dispatch document is "Base Dispatch". |
| NTERP-53183 | It has been ensured that no data is displayed in the "GIB_FATIRS_NO" field while recording e-Dispatch of the warehouse issue slip. |
| NTERP-53161 | The field list of the selected View or table is displayed on the screen while creating a new free report after a draft report is saved as default. |
| NTERP-53160 | The document numbers of the dispatches are displayed in the serial records after multiple dispatches are billed in a single document and the invoice is deleted. |
| NTERP-53113 | It has been blocked to give warning on the "Batch e-Dispatch Generation" screen when using the "CARI\TESLIMCARIGOSTERME" parameter. |
| NTERP-53109 | It has been ensured that the currency type is displayed in the price list on the Invoice/Dispatch screens. |
| NTERP-53065 | The "Two-Step Verification" option has been added to the "Parameters" tab of the Company> Branch> Parameter Definitions screen. The system sends the "Verification Code" to the user's mobile phone and the program is used more securely if the SMS application is used and the user's mobile phone is registered in SSO when checking this option. |
| NTERP-53055 | It has been ensured that no warning message is displayed when performing "Manual Sorting" in Request/Proposal documents. |
| NTERP-53022 | It has been ensured that no warning is given when opening the received e-Dispatches by the dispatch. |
| NTERP-53011 | The "Group Code" and "Code 1,2,3,4,5" filters are applied while performing the Batch Work Order Print through Work Order Entry> Right Click Menu. |
| NTERP-52970 | It has been ensured that the Shipping Agent Info can be copied by right clicking on the e-Dispatch Headers tab. |
| NTERP-52968 | It has been ensured that the advanced report results are saved to Excel. |
| NTERP-52966 | When entering the Received Wholesale Market Invoice manually, it is matched with the e-Invoice. |
| NTERP-52961 | The "TBLEIRSEK" records are updated when performing the "Number Change" operation on the e-Dispatch document. |
| NTERP-52950 | The "MATBUKULLANILSIN, MATBUNO, MATBUTARIH" fields have been added to the "Additional Info" tab while generating e-Dispatch with NetOpenX. |
| NTERP-52949 | The "Printed to Electronic" scenario has been added to the e-Dispatch. The "Printed Document Info" option has been added to the "Dispatch Additional Information Entry" screen. The related option is selected and the required info is entered in order to generate a "Printed to Electronic" type of e-Dispatch. |
| NTERP-52940 | It has been blocked to display the "Document Not Found" warning when selecting LokaDepo in the e-Dispatch documents created with Netopenx. The e-Dispatch record has been supported with "siparis2irsfat" method with Netopenx. |
| NTERP-52902 | It has been ensured that the definitions used for Debt and Customer Check in AR/AP G/L code descriptions can be used for the records saved via NetOpenX. |
| NTERP-52899 | Some improvements have been made not to give a warning on Netsis when the workflow is active on Oracle. |
| NTERP-52857 | The Taxtotal XML element is generated as 0 (zero) for the stoppage when there is no tax on the e-Producer invoice. |
| NTERP-52839 | It has been ensured that the e-Dispatch is generated with the "Generate Document with Weighing Info" operation. |
| NTERP-52813 | The export registered e-Dispatch document generated on the packing list in the Foreign Trade module is displayed on the Batch e-Dispatch Generatiın screen. |
| NTERP-52796 | It has been ensured that the e-invoice documents with the scenario "Commercial Invoice" can be displayed in "Response Based Commercial Invoice Report". |
| NTERP-52784 | It has been ensured that the Batch e-Invoice Generation screen is not displayed after changing the company with CTRL when the Batch e-Dispatch Generation screen is on. |
| NTERP-52746 | It has been ensured that the project code constraint is applied when selecting the "Branches Included" parameter in the General Check List report. |
| NTERP-52617 | It has been ensured that the producer invoice, which is issued in various forms, is displayed on the Batch e-Producer Invoice Generation screen. |
| NTERP-52492 | The visual report screens have been developed to provide the display of the specific reports in Stock, AR/AP and Project module within the scope of Data Visualization. These screens are under Stock, AR/AP and Project Follow-up Reports: "Stock 360", "AR/AP 360" and "Project 360". The chart types are defined on the screens with visual support. The Detailed Report options have been defined for the fields in the charts or the selection screen. If the users request, it can be displayed on the Widget 360 screen. The Widget 360 plugin has been added to Plugins. The requested chart type to be displayed can be selected through Settings. |
| NTERP-52488 | It has been ensured that the cursor is placed over the Number of Phases field after the Local Warehouse field on Cost Accounting> Define Operation Order screen. |
| NTERP-52438 | The columns are arranged in General Ledger> Reports> "Trial Balance in Foreign Currency" report. |
| NTERP-52437 | Some arrangements have been made in the columns when reporting the "Periodic Trial Balance" in the G/L reports. |
| NTERP-52418 | It has been ensured to perform the import closing when using the Service Stock Code. |
| NTERP-52337 | The "Quick Collection Record" entered in the return type of purchase invoice record is displayed in the bank transactions as credit. |
| NTERP-52326 | Some improvements have been made to make the draft task defined in the "Run Report" operation in Scheduled Tasks passive. |
| NTERP-52298 | It has been ensured that the additional info is added to all documents if "IWT" or "Dispatch" is selected as the Document Type on the "Generate Slip by Shipping Order" screen and "e-Dispatch Additional Info Entry" operation is performed when the e-Dispatch application is active. |
| NTERP-52297 | The "Shipping Order Number" is displayed on the Batch e-Dispatch Generation screen. The following custom parameters should be defined: "SEVKYUKLEME" and "YUKLEMENO". When generating a single dispatch for multiple shipping, the shipping order numbers are displayed as separated by commas with the following custom parameters: "SEVKYUKLEME" and "COKLUYUKTEKRARKULLAN". The shipping order numbers are entered into the "Annotation 9" field on the "Headers" tab of the dispatch. The use cases of these fields should be considered when defining the custom parameters. |
| NTERP-52254 | The "Schedule Start Date" and "Schedule Start Time" fields have been added to the Advanced Production Planning Operation on Scheduled Tasks. When selecting "Dynamic Date Range", the "Schedule Start Date" field becomes inactive; but the "Schedule Start Time" field is active. |
| NTERP-52253 | It has been blocked that the Turkish characters do not appear properly in batch e-Invoice printing because of the documents with different charset. The special parameter 'EFATURA', 'CHARSETUYARI' has been added to specify the batch printing. |
| NTERP-52242 | VAT clearing is performed with the letter "H" in the "VAT Clearing" application with Auxiliary Code-2 in the sales invoice. |
| NTERP-52239 | A separate link is generated for each user, and a separate e-mail is sent to each user when the Workflow Online Approval System is active. |
| NTERP-52233 | The "Transfer from Excel to Netsis" and "Document Locking" features have been added to the "Journal Slip Entry" screen. The "Copy Slip" and "AR/AP Records" options have been added to the right click menu on the "Slip Detail" tab. |
| NTERP-52222 | The "Stock Currency Conversion" operation has been added to Scheduled Tasks. |
| NTERP-52216 | The "Currency Exchange" operation in TemelSet> General Ledger> Operations can be performed via NetOpenX. |
| NTERP-52213 | The "Version Compatibility with SSO" control has been added to Netsis. |
| NTERP-52203 | The visual design templates can be saved in the database. Thus, no additional file will be required during the uploading of the design to another environment. |
| NTERP-52197 | It has been ensured that the subfolder containing the reports is imported as including the folder name in the description with the "Import" operation on the "Open Registered Report" screen. |
| NTERP-52196 | When selecting "Web" as User Type in User Transactions menu in SSO, the user can only enter "Wings" . When selecting "Standard", the user can only enter "Temelset". When selecting "Standart-Web", the user can enter both "Wings" and "Temelset". |
| NTERP-52177 | It has been ensured that the production end record is generated correctly when entering a scrap in a different unit of measurement in recording the production flow. |
| NTERP-52159 | The "Visual Report" option has been added to Report Module. The report can be designed visually and the related reports can be run with this option. A new visual report can be defined or the report can be updated by selecting report data fields through the Visual Report screen. |
| NTERP-52156 | The "Field Table Matching" and "Label" fields have been added to the Constraint tabs of the AR/AP and Stock module reports. The Field Table Matching and Label fields defined for AR/AP and Stock screens can be used as constraints in reports and reported. |
| NTERP-52084 | It has been ensured to display the relevant report draft on the screen when opening a saved report and clicking Wizard. |
| NTERP-52059 | Some improvements have been made for Detailed Price List. |
| NTERP-52050 | It has been blocked to display the "Error in MRP Cumulation" message in the "Perform MRP" function. |
| NTERP-52014 | It has been ensured that the print status changes when an invoice is printed on the e-invoice inbox at Wings. |
| NTERP-52006 | The ledger description approved in the log description of the e-ledger log report has been edited. |
| NTERP-51996 | It has been ensured that the defined and saved stocks are displayed on the "Select Stock" screen as checked when entering an already-saved "Detailed Price List" again. |
| NTERP-51989 | The "Print Redeemed Fixtures" option has been added to the Periodic Depreciation Report. When it is checked, the redeemed fixtures are listed in the report. |
| NTERP-51949 | The length of the TBLSTOKURS description field has been updated as 100 on the Free Production End Record screen. |
| NTERP-51945 | The "Display Billed Dispatches" option has been added to display on the "Batch e-Dispatch Generation" screen for the dispatches with invoices. |
| NTERP-51896 | It has been ensured that the check/p.note collection operations can be added via REST. |
| NTERP-51842 | The special parameter (MRP, MGP_HIZLISILME_TUMKAYITLAR) has been added to perform the operation by date when performing the "Requirement Planning " operation. By using this parameter, the requirement planning operation is performed for the records in the specified date range and the records in the other date range are deleted. |
| NTERP-51830 | The task date is updated as 1 year ago when selecting "Dynamic Day" for Scheduled Tasks Advanced Production Planning operation. |
| NTERP-51829 | The "Generate Order by Material Requirement" and "Generate Work Order by Material Requirement" options have been added to the "Predefined Operation" options of the Scheduled Task Definition screen. It has been ensured to support the Scheduled Tasks and MRP Balancing operations. |
| NTERP-51799 | Some arrangements have been made to allow different users to create a draft on Batch e-Archive Generation and Batch Invoice Generation screens. The "Draft Already Generated" warning is given to the users when generating a draft. |
| NTERP-51683 | The "Non-deductible Expenses" amount is displayed in the Fixed Asset Evaluation Depreciation report. |
| NTERP-51661 | The reports received from the report module can be saved in "Text, Excel, HTML" formats. When clicking the "Save" or "Save As" buttons, the requested report can be saved in "Text, Excel, HTML" formats with the "Export Result" option on the "Save Option" screen. The report constraints are saved as draft with the "Save Draft Report" option. |
| NTERP-51658 | It has been ensured to include the sales invoices without quantity in the cost calculation on the Product Detailed Profitability Report screen correctly. |
| NTERP-51340 | It has been ensured that the net price in foreign currency is displayed on the screen when defining the special parameter of "STOK/DOVIZ_FIYAT_NET_OLUSTURULSUN" and restricting the Grid screen. |
| NTERP-51274 | The processes related to the lawyer can be followed for the bounced checks and p.notes. The Lawyer Check Operations and Lawyer P. Note Operations screens, where the operations can be performed, and Bounced Check/ P. Note Collection Reports have been added in this scope. The "Bounced Check/ P. Note Payment" option has been added to General Receipt Record"> Safe Deposits (Received) > Customer Seller Money Order/ EFT Records> Money Orders (Received)>Quick Collection Records screens. The collection transactions can be performed for the bounced checks and p.notes with this option. |
| NTERP-51263 | The "CARI","GRIDFILTRE" and "STOK","GRIDFILTRE" special parameters have been added to reset the filter on the stock and AR/AP transaction records. When defining these special parameters, the filters in the grid are reset in the previous and next records. |
| NTERP-51259 | The "Company Credit Card" option has been supported. The payment can be made by the parameter on the Closed Purchase Invoices screen or with Quick Payment Records and Company Credit Cards in the Safe Deposit module. The debt tracking and payment operations can be performed on the Company Credit Card Payment Records screen by getting the account statement by the parameter. |
| NTERP-51222 | The report can be saved after getting the module reports and Free Reports under the Report module. The last version of the report can be saved. The "Save Report Results" option should be selected on the "Parameters" tab of the Company> Branch> Parameter Definitions screen, the path to save the reports should be specified, and it should be specified how many results will be saved. Maximum 50 records of the last results can be saved automatically or the results can be saved manually with the "Save Result" option after entering 0 (zero) as the value to this field and getting report. |
| NTERP-51127 | It has been blocked to send e-mail to the users that are inactive in their AR/AP contact info on the Sending Notification e-Mail screen. |
| NTERP-51076 | The serial can be entered by specifying the lot size in the "Lot Size" field added to the "Quick Serial Entry" tab of the "Serial Tracking" screen. The lot size definition is retrieved from the Inventory Planning Records screen with the "Retrieve From Inventory Planning Records" button added next to the "Lot Size" field. |
| NTERP-51051 | The "VAT Detail Calculation" field has been added to the Non-deductible Expense group in the "Invoice General-2" tab in the integration codes. It has been ensured that Non-deductible Expense VAT is displayed as a separate record entered here when "Non-deductible Expense" is used within the scope of the passenger car application. |
| NTERP-50990 | It has been ensured that the "Deductible VAT" amounts are calculated correctly when using the Passenger Car Application. |
| NTERP-50625 | The "Project Code" field has been added to the "Batch Debt Check Payment" screen. The project code entered in this field is displayed on the payment receipt. |
| NTERP-50569 | The "Report Paid-Off Credits" option has been added to the "General Constraints" tab of the Long Term-Installment Credit Installment Report screen. When checking this option, the paid off credits are also displayed on the report screen. |
| NTERP-50047 | The "Do Not Include Closing Slips in 12th Month" option has been added to company balance sheet and periodical company balance sheet reports when the closing journal slips are not included in the report when getting the company balance sheet for the 12th month. |
| NTERP-49835 | The Statistical Process Control Input screens are supported in NoxRest. |
| NTERP-49783 | The "AltGr + G" shortcut has been added to zoom in the tree menu while using the F keyboard. |
| NTERP-48799 | The "Principal Debtor TR ID Number" and "Principal Debtor Tax Number" fields have been added to the "AR/AP Check/P. Note Receipt Record" screen, and "TR ID Number" and "Tax Number" fields have been added to the Black List Record screen. The "Risky AR/AP" warning is displayed on the screen while entering the check or p.note if the TR ID Number or Tax Number entered on the "AR/AP Check/P.Note Receipt Record" screen match with the TR ID Number or Tax Number in the black list. |
| NTERP-48080 | The "Tax Office" column has been added to the "B Form Records" tab of the "B Form Print" screen. The "AR/AP Records" screen is accessed via the link added to "Title" . |
| NTERP-47521 | It has been ensured to get report on which item of the related customer order the line of the inventory items in the seller order generated with the "Generate Seller Order by Customer Order Automatically" operation belongs to. The "I_YEDEK2" field in "Tblkalemdetail" table of the free report is used for this information. |
| NTERP-47129 | It has been ensured to enter the "Document Exception Code" in the "e-Archive" documents on the "Batch Billing of Sales Dispatches" screen. |
| NTERP-47117 | The "Bank Main Code", "Bank Branch Code Records" and "Bank Account Records" screens have been supported with NetOpenX. |
| NTERP-46477 | The "Generate e-Dispatch" option has been added to the "Generate Slip" screen. It is required to define the special parameter "EFATURA\SEVKBELGESECIM" to generate the selected type of document. |
| NTERP-45390 | The "nm description" field is used in printing instructions for the description of Money Order- EFT Records. |
| NTERP-43224 | Some changes have been made in the amount displayed in the form B of the documents with the special consumption tax and the special consumption tax assessment. |
| NTERP-42742 | The "Branch Code" option has been added to the User e-Mail Records. The existing records are duplicated by the branch with DBUpdate. The records of the different users in different branches should be corrected with the same user number in a controlled manner. |
| NTERP-42093 | The detailed scrap entry for the records entered through the Production Flow Record screen has been supported on NetOpenX. |
| NTERP-41563 | The Branch Code and Currency have been added to the Rule Information screen. When entering the Branch Code, the related rule only works in the branch code for which it is entered. If it is required to work in all branches, the value "-1" must be entered. When entering the currency, the currency in the tag :61: in the MT940 file of the relevant rule works according to the constraint. The last character is found as "D" when the currency is USD in the tag :61: in the MT940 file. When this single character is entered in the rule info, the relevant rule matches with the relevant currency. |
Anchor Türkçe Türkçe
Türkçe
| Kayıt No | Açıklama |
|---|---|
| NTERP-53776 | e-Fatura mükellefleri için e-Müstahsil Belgesi oluşturulması desteklenmiştir. "e-Müstahsil" seçeneğinin aktif gelmesi, fiş numarasının e-Müstahsil serisi ile oluşturulması şartına bağlanmıştır. |
| NTERP-53769 | Taksitli Kredi Taksit Raporu'nda erken kapaması yapılmış taksitli kredilerin "Ödendi" olarak gösterilmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-53685 | e-İrsaliye belgelerinde ihracat kapatma yaparken, oluşacak faturanın da aynı numara ve resmi fatura numarası ile oluşması sağlanmıştır. |
| NTERP-53675 | Zamanlanmış Görevler'de tanımlı bir görev için silme işlemi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. |
| NTERP-53627 | İhracat e-İrsaliyeleri taslaklarda beklerken, İhracat İrsaliyeleri Birleştirilsin işlemi ile birleştirilmesi istendiğinde ekrana gelen döviz maliyet fiyat uyarısı ile ilgili durum düzeltilmiştir. |
| NTERP-53622 | Tarih kilit aralığı dışındaki talep ve tekliflere açma\kapama işleminin yapılması engellenmiştir. |
| NTERP-53570 | Kredi kartı tipli banka hesap kodunda değişiklik yapılması sağlanmıştır. |
| NTERP-53545 | FATURA/IRS_IHR_CARI_ISLE özel parametresi tanımlandığında ihracat iptalinin yapılması sağlanmıştır. |
| NTERP-53542 | Modül set dosyalarının boyutlarının küçültülmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-53434 | Stok ve Cari Hareket Kayıtları ekranında, filtrenin her zaman sıfırlanması için 'CARI','GRIDFILTRE' ve 'STOK','GRIDFILTRE' özel parametreleri eklenmiştir. İlgili özel parametreler tanımlandığında, Grid'deki filtreler sonraki veya önceki kayda geçerken sıfırlanır. |
| NTERP-53402 | Cari Modülü - Raporlar menüsüne "Nakit Akış Raporu" eklenmiştir. Bu rapor aracılığı ile, gelecek dönemlerde gerçekleşecek ödeme ve tahsilat bilgilerine göre nakit durumunun görsel olarak izlenmesi sağlanmıştır. Gelecek dönemler için oluşturulması planlanan ödeme ve tahsilat kayıt tipleri için de, Cari Modülü - Kayıt menüsüne "Nakit Akış Gelir-Gider Tipleri" ekranı eklenmiştir. |
| NTERP-53380 | Fatura veya irsaliyeden barkod basımı yapılırken uyarı gelmemesi sağlanmıştır. |
| NTERP-53374 | e-Fatura Entegratörü olarak CyperSoft, e-İrsaliye Entegratörü olarak e-Logo kullanıldığında, doğru şekilde e-İrsaliye oluşması sağlanmıştır. |
| NTERP-53300 | Döviz Hareket Dökümü raporu için 'Fatura Detay' ve 'Sadece Dövizli Sahalar' parametresinin seçilmesi durumunda, raporun listelenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. |
| NTERP-53273 | NetOpenX ile e-İrsaliye taslağı oluşturulurken, içeri kaydedilen gelen e-İrsaliye numarası ile aynı olması durumunda sistem tarafından "e-İrsaliye Oluşturulmuş Belge!" uyarısının verilip taslak oluşturulmaması ile ilgili durum düzeltilmiştir. |
| NTERP-53250 | İhracat irsaliyesinde e-Fatura ve e-İrsaliye için aynı seri kullanıldığında - önce e-İhracat faturası kesilip daha sonra e-İrsaliye oluşturuluyorsa- irsaliye bazında e-İrsaliye görüntülenmesi istendiğinde e-İhracat görüntüsünün gelmesi ile ilgili durum düzeltilmiştir. |
| NTERP-53206 | "E-Faturadan Alış Faturası Oluşturma" işleminde döviz baz tarihinin fatura tarihi ile aynı tarih olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-53200 | e-Fatura Çevrimdışı ve e-İrsaliye Entegratör kullanılırken e-İrsaliye gönderilmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-53189 | "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" tamamlandıktan sonra açılan "Özel Hesap Kapatma" ekranında "Çoklu Seçim Yapılsın" seçeneği işaretlendiği halde kapatma yapılacak hareketlerde çoklu seçim yapılamaması ile ilgili durum düzeltilmiştir. |
| NTERP-53188 | Gelen e-İrsaliye belgesinin senaryosu "Temel İrsaliye" olduğunda, belgenin "İrsaliye Bazında Gelen e-İrsaliye" ekranında görünmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-53183 | Ambar Çıkış Fişi e-İrsaliye kayıt aşamasında çıkan 'GIB_FATIRS_NO' alanına veri atılması sorunu giderilmiştir. |
| NTERP-53161 | Taslak bir rapor varsayılan olarak kaydedildikten sonra yeni bir serbest rapor oluşturulurken seçilen View ya da tabloya ait saha listesinin ekrana gelmemesi ile ilgili durum düzeltilmiştir. |
| NTERP-53160 | Birden fazla irsaliye tek belge ile faturalanıp, fatura silindikten sonra irsaliyelere ait belge numaralarının seri kayıtlarında gösterilmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-53113 | "CARI\TESLIMCARIGOSTERME" özel parametresi tanımlı iken, "Toplu E-İrsaliye Oluşturma" ekranında alınan uyarı mesajı düzelmiştir. |
| NTERP-53109 | Fatura/İrsaliye ekranlarında, fiyat listesine her zaman döviz tipinin gelmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-53065 | Şirket - Şube - Parametre Tanımları ekranının "Parametreler" sekmesine "İki Adım Doğrulama" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde SMS uygulaması kullanılıyorsa ve SSO'da kullanıcının cep telefonu kaydedildiyse, program girişinde sistem tarafından kullanıcının cep telefonuna "Doğrulama Kodu" gönderilerek programın daha güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. |
| NTERP-53055 | Talep/Teklif belgelerinde "Manuel Sıralama" yapılırken ekrana gelen uyarı mesajı düzeltilmiştir. |
| NTERP-53022 | İrsaliye Bazında Gelen e-İrsaliye ekranı açıldığında alınan uyarı mesajı düzeltilmiştir. |
| NTERP-53011 | İş Emri Girişi ekranının sağ tuş menüsünden Toplu İş Emri Basımı yapılırken kısıt olarak Grup Kodu ve Kod 1,2,3,4 ve 5 verilmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-52970 | e-İrsaliye Üst Bilgiler sekmesinde iken sağ tuş seçeneği ile Taşıyıcı Bilgileri'nin de kopyalanması desteklenmiştir. |
| NTERP-52968 | Gelişmiş rapor sonuçlarının Excel dosyasına kaydedilmesi desteklenmiştir. |
| NTERP-52966 | Gelen Hal Faturası elle (Manuel) girildiğinde e-Fatura ile eşleştirme yapılması desteklenmiştir. |
| NTERP-52961 | e-İrsaliye belgesi üzerinde "Numara Değişikliği" işlemi yapıldığında, "TBLEIRSEK" kayıtlarının da güncellenmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-52950 | NetOpenX ile e-İrsaliye oluşturulurken "Ek Bilgiler" sekmesine MATBUKULLANILSIN, MATBUNO, MATBUTARIH alanları eklenmiştir. |
| NTERP-52949 | e-İrsaliye'de "Matbudan" senaryosu desteklenmiştir. "İrsaliye Ek Bilgi Girişi" ekranına "Matbu Bilgileri" seçeneği eklenmiştir. "Matbudan" tipli e-İrsaliye oluşturulması için ilgili seçeneğin işaretlenip, gerekli bilgilerin doldurulması gerekmektedir. |
| NTERP-52940 | NetOpenX ile oluşturulan e-İrsaliye belgelerinde Lokal Depo seçildiğinde görüntülenen "Belge Bulunamadı" uyarısı düzeltilmiştir. NetOpenX siparis2irsfat metodu ile e-İrsaliye kaydı desteklenmiştir. |
| NTERP-52902 | Cari muhasebe kod açıklamalarında Borç ve Müşteri Çeki için yapılan tanımlamaların, NetOpenX üzerinden atılan kayıtlar için de çalışması sağlanmıştır. |
| NTERP-52899 | Oracle'da İş Akış işlemi açıkken Netsis'e girildiğinde, uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
| NTERP-52857 | e-Müstahsil makbuzunda hiçbir vergi yok iken - stopaj, borsa, mera gibi - Taxtotal XML öğesinin stopaj için 0 (Sıfır) olarak oluşması desteklenmiştir. |
| NTERP-52839 | Tartım Bilgilerinden Belge Oluşturma işleminde e-İrsaliye oluşturulması desteklenmiştir. |
| NTERP-52813 | Dış Ticaret modülünde çeki listesinden oluşturulan ihraç kayıtlı e-irsaliye belgesinin Toplu e-İrsaliye Oluşturma ekranına gelmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-52796 | Senaryosu "Ticari Fatura" olan e-Fatura belgelerinin, Yanıt Bazlı Ticari Fatura Raporu ekranında görünmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-52784 | Toplu e-İrsaliye Oluşturma ekranı açıkken, CTRL ile şirket değişikliği sonrası Toplu e-Fatura Oluşturma ekranı açılma durumu düzeltilmiştir. |
| NTERP-52746 | Genel Çek Listesi raporunda "Şubeler Dahil" parametresi işaretli iken, Proje Kodu kısıdının verilmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-52617 | Muhtelif olarak kesilen müstahsil makbuzunun Toplu e-Müstahsil Oluşturma ekranına gelmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-52492 | Veri Görselleştirme kapsamında Stok, Cari ve Proje modül belirli raporlarının görsel gösterimini sağlamak için görsel rapor ekranları geliştirilmiştir. Bu ekranlar; Stok, Cari ve Proje Takip Raporları altında 'Stok 360', 'Cari 360' ve 'Proje 360' ekranlarıdır. Görsel destekleri sağlanan ekranlar üzerinden grafik tipleri tanımlanmıştır. Ayrıca, grafiklerdeki alanlar üzerinden ya da seçim ekranı üzerinde de Detay Rapor Seçenekleri tanımlanmıştır. Kullanıcılar dilerse bu grafik gösterimi Widget 360 ekranı üzerinden gösterebilir. Eklentiler kısmına Widget 360 eklentisi eklenmiştir. Ayarlar seçenekleriyle, gösterilmesi istenen grafik türü seçilebilir. |
| NTERP-52488 | Maliyet Muhasebesi - İşlem Sırası Tanımlama ekranında imlecin, Lokal Depo alanından sonra Safha Adedi alanına geçmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-52438 | Muhasebe - Raporlar - "Dövizli Mizan" raporunda, kolon düzenlemeleri yapılmıştır. |
| NTERP-52437 | Muhasebe Raporlar menüsünde bulunan "Tarih Aralıklı Mizan" rapor ekranında kolon düzenlemeleri yapılmıştır. |
| NTERP-52418 | Hizmet Stok Kodu kullanıldığında ithalat kapatma yapılması sağlanmıştır. |
| NTERP-52337 | İade tipli alış faturası kaydında girilen "Hızlı Tahsilat Kaydının", banka hareketlerine alacak olarak yansıması sağlanmıştır. |
| NTERP-52326 | Zamanlanmış Görevler'de 'Rapor Çalıştır' işleminde tanımlı taslak görevinin pasif hale gelmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. |
| NTERP-52298 | Yükleme Emrinden Fiş Oluşturma ekranında Belge Tipi olarak "DAT" veya "İrsaliye" seçildiğinde ve e-İrsaliye Uygulaması aktif olduğunda "e-İrsaliye Ek Bilgi Girişi" yapılması durumunda, oluşan tüm belgelere ek bilginin kaydedilmesi desteklenmiştir. |
| NTERP-52297 | Toplu e-İrsaliye Oluşturma ekranında Yükleme Emri Numarasının görünmesi sağlanmıştır. 'SEVKYUKLEME' ,'YUKLEMENO' özel parametresinin tanımlanması gerekir. Eğer birden fazla yüklemeden tek bir irsaliye oluşturulduğunda; 'SEVKYUKLEME' ,'COKLUYUKTEKRARKULLAN' özel parametresi ile yükleme emri numaralarının virgülle ayrılarak gösterilmesi desteklenmiştir. Oluşan irsaliyenin, "Üst Bilgiler" sekmesindeki "Ek Açıklama 9" alanına yükleme emri numaraları yazılmaktadır. Özel parametre tanımlanırken, bu alanların kullanım durumlarının göz önünde bulundurulması gerekir. |
| NTERP-52254 | Zamanlanmış Görevler'de İleri Üretim Planlama İşlemi için "Çizelgeleme Başlangıç Tarihi" ve "Çizelgeleme Başlangıç Saati" alanları eklenmiştir. "Çizelgeleme Başlangıç Tarihi" ve "Çizelgeleme Başlangıç Saati" şeklinde iki ayrı alan eklenmiştir. "Dinamik Tarih Aralığı" seçildiğinde "Çizelgeleme Başlangıç Tarihi" pasif olur fakat "Çizelgeleme Başlangıç Saati" aktif kalmaktadır. |
| NTERP-52253 | Toplu e-Fatura basımında Türkçe karakterlerin düzgün görünmemesinin sebebinin, farklı karakter kümeli belgelerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Toplu basım yapıldığında fark edilmesi için 'EFATURA','CHARSETUYARI' özel parametresi desteklenmiştir. |
| NTERP-52242 | Satış faturasında Özel Kod-2 ile "KDV Sıfırlaması" uygulamasında "H" harfi ile KDV sıfırlanması desteklenmiştir. |
| NTERP-52239 | İş Akış Online Onay Sistemi aktif olduğunda, mail gönderilecek her kullanıcıya ayrı link üretilmesi ve ayrı ayrı mail gönderilmesi desteklenmiştir. |
| NTERP-52233 | "Yevmiye Fiş Girişi" ekranında "Excel'den Netsis'e Aktarım" ve "Belge Kilitleme" özellikleri desteklenmiştir. Ayrıca "Fiş Detay" sekmesindeki sağ tuş menüsüne "Fiş Kopyala" ve "Cari Hesap Kayıtları" seçenekleri eklenmiştir. |
| NTERP-52222 | Stok Döviz Çevrim işleminin Zamanlanmış Görevler'e eklenmesi desteklenmiştir. |
| NTERP-52216 | TemelSet içinde bulunan Muhasebe - İşlemler - "Döviz Çevrim" işleminin NetOpenX ile çalıştırılması desteklenmiştir. |
| NTERP-52213 | Netsis açılışına "SSO ile Versiyon Uyumluluğu" kontrolü eklenmiştir. |
| NTERP-52203 | Görsel Dizayn şablonlarının veritabanına kaydedilmesi desteklenmiştir. Böylece, dizaynın başka bir ortama yüklenmesi sırasında ek bir dosyaya ihtiyaç kalmamıştır. |
| NTERP-52197 | Kayıtlı Raporu Aç ekranında İçeri Aktar işlemi ile alt klasörlerde yer alan raporların bulunduğu alt klasör adının "Açıklama" bilgisinde yer alacak şekilde içeri aktarılması sağlanmıştır. |
| NTERP-52196 | SSO'da Kullanıcı İşlemleri menüsünde Kullanıcı Tipi olarak "Web" seçildiğinde; kullanıcının sadece "Wings" uygulamasına, "Standart" seçildiğinde sadece "Temelset" uygulamasına, "Standart-Web" seçildiğinde de her ikisine girilmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-52177 | Üretim Akış Kaydı yapılırken farklı ölçü biriminden fire girildiğinde, üretim sonu kaydının doğru oluşması sağlanmıştır. |
| NTERP-52159 | Rapor Modülü bölümüne 'Görsel Rapor' seçeneği eklenmiştir. Bu görsel rapor ekranı ile, rapor görsel dizaynı yapılarak ilgili raporların çalışması sağlanır. Görsel rapor ekranıyla, rapor verisi alanları seçilerek yeni bir görsel rapor tanımlanabilir yada güncellenebilir. |
| NTERP-52156 | Cari ve Stok modül raporlarının Kısıt sekmelerine "Saha Tablo Eşleştirme" alanları ve "Etiket" alanları eklenmiştir. Cari ve Stok ekranları için tanımlanan Saha Tablo Eşleştirme ve Etiket alanları, raporlarda kısıt olarak kullanılıp raporlanabilir. |
| NTERP-52084 | Kayıtlı rapor açılıp Sihirbaz görünümüne tıklandığında en son hangi rapor için "Varsayılan Taslağım" parametresi seçildiyse o raporun taslağı ekrana geliyordu. Düzeltilerek, Sihirbaz'a tıklandığında ilgili rapor taslağının ekrana gelmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-52059 | Detaylı Fiyat Listesi ile ilgili geliştirilmeler yapıldı. İş Akış Uygulaması kullanılıyorken de farklı döviz tipi ve farklı ölçü birimlerinden fiyat listesi kaydedilebilmesi sağlandı. Kaynak fiyat listesinden fiyat listesi oluştururken kaynak fiyatların getirilmesi sağlandı. Oran sütunu dolu olan bir fiyat listesinde değişiklik yapıldığında oran sütunun değişiklikten etkilenmemesi sağlandı |
| NTERP-52050 | "MGP Çalıştır" fonksiyonu ile ekrana gelen "MRP Kümülasyonda Hata" uyarısı ile ilgili durum düzeltilmiştir. |
| NTERP-52014 | Wings'de fatura bazında e-Fatura Gelen Kutusu ekranından fatura basımı yapıldığında, basım durumunun değişmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-52006 | e-Defter Log Raporu ekranındaki Log açıklamalarında, onaylanan defter açıklaması düzenlenmiştir. |
| NTERP-51996 | Daha önceden kaydedilmiş bir "Detaylı Fiyat Listesi'ne" tekrar girildiğinde, tanımı yapılmış ve kaydedilmiş stokların Stok Seçim ekranına işaretli olarak gelmesi desteklenmiştir. |
| NTERP-51989 | Dönemsel Amortisman Raporu'na "İtfa Olan Demirbaşlar Basılsın" seçeneği eklenmiştir. İşaretlendiğinde, itfa olan demirbaşlar raporda listelenir. |
| NTERP-51949 | Serbest Üretim Sonu Kaydı ekranında TBLSTOKURS açıklama alanı uzunluğu 100 karakter olarak güncellenmiştir. |
| NTERP-51945 | Faturası oluşturulmuş irsaliyelerin "Toplu E-İrsaliye Oluşturma" ekranına gelmesi için "Faturalandırılmış İrsaliyeler Getirilsin" seçeneği eklenmiştir. |
| NTERP-51896 | Çek/Senet Tahsilat işlemlerinin eklenmesi Rest ile desteklenmiştir. |
| NTERP-51842 | "Gereksinim Planlanma Oluşturma" işlemi çalıştırıldığında tarih bazında işlemi çalıştırmak için "MRP,MGP_HIZLISILME_TUMKAYITLAR" özel parametresi desteklenmiştir. Bu parametre ile, belirtilen tarih aralığındaki kayıtlar için gereksinim planlama oluşturulup diğer tarih aralığındaki kayıtların silinmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-51830 | Zamanlanmış Görevler İleri Üretim Planlama işlemi için "Dinamik Gün" seçildiğinde, görevin çalıştığı tarih 1 yıl geri gelecek şekilde güncellenmiştir. |
| NTERP-51829 | Zamanlanmış Görev Tanımı ekranının 'Ön Tanımlı İşlem' seçeneklerine 'Malzeme Gereksinimden Sipariş Oluşturma' ve 'Malzeme Gereksinimden İş Emri Oluşturma' seçenekleri eklenmiştir. Böylece, Zamanlanmış Görevler ile MRP Dengeleme işlemleri desteklenmiştir. |
| NTERP-51799 | Toplu e-Arşiv Oluşturma ve Toplu Fatura Oluşturma ekranlarında farklı kullanıcıların taslak oluşturma işlemi yapabilmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Eş zamanda taslak oluşturma işleminde, kullanıcılara "Daha Önce Taslak Oluşturulmuş" uyarısı verilmektedir. |
| NTERP-51683 | Demirbaş Değerleme Amortisman raporunda "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG)" tutarının listelenmesi desteklenmiştir. |
| NTERP-51661 | Rapor modülünden alınan raporların "Text, Excel, HTML" formatında kaydedilmesi desteklenmiştir. "Kaydet" ya da "Farklı Kaydet" butonlarına tıklandığında, istenen raporun "Kayıt Seçeneği" ekranı üzerinden "Sonucu Dışarı Aktar" seçeneği ile "Text, Excel, HTML" formatında kaydedilmesi sağlanmıştır. "Rapor Taslağı Kaydet" seçeneği ile de, rapor kısıtlarının taslak olarak kaydedilmesi sağlanmaktadır. |
| NTERP-51658 | Mal Detaylı Karlılık Raporu ekranında miktarsız satış faturalarının maliyet hesaplamasına doğru yansıtılması sağlanmıştır. |
| NTERP-51340 | STOK/DOVIZ_FIYAT_NET_OLUSTURULSUN özel parametresi tanımlı iken Grid ekrana kısıt verildiği zaman da dövizli net fiyatın ekrana getirilmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-51274 | "Karşılıksız" durumuna geçen çek ve senetler için "Avukat" ile ilgili süreçlerin takibinin yapılması desteklenmiştir. Bu kapsamda işlemlerin yapılacağı "Avukat Çek İşlemleri" ve "Avukat Senet İşlemleri" ekranları ve "Karşılıksız Çek\Senet Tahsilat Raporu" eklenmiştir. Ayrıca, "Karşılıksız" duruma geçen çekler ve senetler için tahsilat işlemlerinin yapılacağı “Genel Dekont Kaydı”, “Kasa” Gelen bölümü, “Müşteri Satıcı Havale/Eft Kayıtları” Gelen Havaleler ve “Hızlı Tahsilat Kayıtları" ekranlarına sağ tuş ile açılan “Karşılıksız Çek/Senet Ödemesi” seçeneği eklenmiştir. |
| NTERP-51263 | Stok ve Cari Hareket Kayıtları ekranında filtrenin her zaman sıfırlanması için 'CARI','GRIDFILTRE' ve 'STOK','GRIDFILTRE' özel parametreleri eklenmiştir. Özel parametreler tanımlandığında, Grid'deki filtreler sonraki veya önceki kayda geçerken sıfırlanmaktadır. |
| NTERP-51259 | Firma kredi kartı desteği getirilmiştir. Kapalı Alış Faturaları ekranından parametrik olarak veya Kasa Modülü'nden Hızlı Ödeme Kayıtları ve Firma Kredi Kartları ile ödeme işleminin yapılması sağlanmıştır. Parametrik olarak hesap özeti alınıp, Firma Kredi Kartı Ödeme Kayıtları ekranından borç takibi ve ödeme işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. |
| NTERP-51222 | Modül raporları ve Rapor modülü altındaki Raporlar/Serbest Raporlar alındıktan sonra raporun saklanması sağlanmıştır. Böylece raporun, son alındığı halinin saklanması sağlanmıştır. Bunun için Şirket - Şube - Parametre Tanımları ekranının "Parametreler" sekmesinde "Rapor Sonuçları Saklansın" seçeneğinin seçilmesi, raporların saklanacağı kayıt yolunun belirtilmesi ve son kaç tane sonucun saklanacağının belirtilmesi gerekir. En fazla ya son 50 sonuç otomatik olarak kaydedilir ya da bu alana 0 (Sıfır) değeri verilip rapor aldıktan sonra "Sonucu Kaydet" seçeneği ile elle (Manuel) kayıt yapılabilir. |
| NTERP-51127 | Duyuru e-Posta Gönderim ekranında cari irtibat bilgilerinde aktif olmayan kullanıcılar için gönderim yapılmaması sağlanmıştır. |
| NTERP-51076 | "Seri Takibi" ekranının "Hızlı Seri Girişi" sekmesine eklenen "Parti Büyüklüğü" alanı ile, seri girişinin parti büyüklüğü verilerek yapılması desteklenmiştir. "Parti Büyüklüğü" alanının yanına eklenen "Stok Planlama Kayıtlarından Getir" butonu ile de, parti büyüklüğü tanımının Stok Planlama Kayıtları ekranından getirilmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-51051 | Entegrasyon Kodları ekranının "Fatura Genel-2" sekmesinde, KKEG grubuna "KDV Detay Hesabı" alanı eklenmiştir. Binek Oto Uygulaması kapsamında KKEG kullanıldığında, KKEG KDV'sinin ayrı bir kayıt olarak atılması sağlanmıştır. |
| NTERP-50990 | Binek Oto Uygulaması kullanıldığında oluşan indirilecek KDV tutarlarının doğru hesaplanması sağlanmıştır. |
| NTERP-50625 | "Toplu Borç Çeki Ödentisi" ekranına "Proje Kodu" alanı eklenmiştir. Ödeme dekontuna, bu alana girilen proje kodunun aktarılması sağlanmıştır. |
| NTERP-50569 | Uzun Vadeli-Taksitli Kredi Taksit Raporu ekranının "Genel Kısıtlar" sekmesine "Kapanan Krediler Raporlansın" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde, kapatılmış kredilerin de rapor ekranına gelmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-50047 | 12. Ay için işletme bilançosu alınırken rapora kapanış yevmiye fişlerinin dahil edilmemesi istendiği zaman, işletme bilançosu ve tarih aralıklı işletme bilançosu raporlarına "12. Ayda Kapanış Fişleri Dahil Edilmesin" seçeneği eklenmiştir. |
| NTERP-49835 | NoxRest tarafında İstatistiksel Proses Kontrol Girişi ekranları desteklenmiştir. |
| NTERP-49783 | F klavye kullanıldığında menü ağacına odaklanmanın kısayolu "Alt Gr + G" olacak şekilde değiştirilmiştir. |
| NTERP-48799 | "Cari Hesap Çek/Senet Alındı Kaydı" ekranına "Asıl Borçlu T.C. Kimlik No" ve "Asıl Borçlu Vergi Numarası" alanları, Kara Liste Kaydı ekranına "T.C. Kimlik No" ve "Vergi Numarası" alanları eklenmiştir. "Cari Hesap Çek/Senet Alındı Kaydı" ekranında girilen T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Numarası kara listede bulunan bir T.C. Kimlik veya Vergi Numarası ile örtüşüyorsa çek veya senet girilirken ekrana "Riskli Cari" uyarısının gelmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-48080 | "B Formu Basımı" ekranının "B Formu Kayıtları" sekmesine "Vergi Dairesi" kolonu eklenmiştir. "Unvan" başlığına eklenen link aracılığı ile "Cari Hesap Kayıtları" ekranına ulaşılması desteklenmiştir. |
| NTERP-47521 | "Müşteri Siparişinden Otomatik Satıcı Siparişi Oluşturma" işlemi sonucunda oluşan satıcı siparişindeki stok kalemlerindeki sıranın ,bağlantılı müşteri siparişinin hangi kalemine ait olduğu ile ilgili rapor alınması sağlanmıştır. Bu bilgi için serbest rapordan Tblkalemdetay tablosundaki I_YEDEK2 alanı kullanılır. |
| NTERP-47129 | "Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama" ekranında, "e-Arşiv" belgeleri için de "Belge İstisna Kodu" girilmesi desteklenmiştir. |
| NTERP-47117 | NetOpenX ile; Banka Ana Kod, Banka Şube Kod Kayıtları ve Banka Hesap Kayıtları ekranları desteklenmiştir. |
| NTERP-46477 | Fiş Oluşturma ekranına "e-İrsaliye Oluşturulsun" seçeneği eklenmiştir. e-Fatura cari hesapları için, ekranda seçilen tipte belgenin oluşturulması EFATURA\SEVKBELGESECIM özel parametresinin tanımlanması ile gerçekleşmektedir. |
| NTERP-45390 | Havale EFT Kayıtları açıklaması için, talimat basımında 'nmfaciklama' alanının kullanılması önerilmiştir. |
| NTERP-43224 | B Formuna getirilen Ötv ve Ötv Tevkifatı olan belgelerin tutarında düzenleme yapılmıştır. |
| NTERP-42742 | Kullanıcı e-Posta Kayıtları'na Şube Kodu desteği getirilmiştir. DBUpdate ile mevcut kayıtlar şube bazlı çoğaltılır. Aynı kullanıcı numarası ile, farklı şubelerde farklı kullanıcılara ait kayıtların kontrollü olarak düzeltilmesi gerekmektedir. |
| NTERP-42093 | Üretim Akış Kaydı ekranından girilen kayıtlar için detaylı fire girişinin NetOpenX tarafında desteklenmesi sağlanmıştır. |
| NTERP-41563 | Kural Bilgileri ekranına Şube Kodu ve Para Birimi eklenmiştir. Şube Kodu girildiğinde, ilgili kuralın sadece girildiği şube kodunda çalışması sağlanmıştır. Tüm şubelerde çalışması isteniyorsa "-1" değerinin girilmesi gerekir. Para birimi girildiğinde, ilgili kuralın MT940 dosyasında :61: Tag'ındaki para biriminin kısıda göre çalışması sağlanmıştır. MT940 dosyasında :61: Tag'ında para biriminin son karakteri USD olduğunda "D" bulunuyor. Kural bilgilerinde de bu tek karakter girildiğinde ilgili kuralın ilgili para birimi ile eşleşmesi sağlanır. |