Page History
...
Anchor İhracat Parametreleri İhracat Parametreleri
İhracat Parametreleri
| Dış Ticaret Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
| İhracat Uygulaması Tekliften Başlasın | İhracat uygulamasında takip edilecek sürecin satış teklif belgesinden başlaması için kullanılan parametredir. |
| İhracat Uygulaması Siparişten Başlasın | İhracat uygulamasında takip edilecek sürecin müşteri siparişinden başlaması için kullanılan parametredir. |
| İhracat Uygulaması İrsaliyeden Başlasın | İhracat uygulamasında takip edilecek sürecin satış irsaliyesinden başlaması için kullanılan parametredir. |
| Navlun Muhasebe Kodu | İhracat işlemlerinde girilen navlun tutarının muhasebeye yansıtılması için, ilgili muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Sigorta Muhasebe Kodu | İhracat İşlemlerinde girilen sigorta tutarının muhasebeye yansıtılması için, ilgili muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Masraf Dekont Seri | İhracat işlemlerinden sonra, program tarafından oluşturulacak genel dekont kayıtlarının seri numarasının girildiği alandır. Rehber butonu |
| Döviz Takibi Hangi Değerden Yapılsın | |
| Dosya No Prefix | İhracat |
| İşlemleri → Dosya İşlemleri bölümünde, her ihracat işlemi için bir dosya |
| numarası |
| verilir. Dosya numarası, bu alanda verilen |
| Ön Kısım'dan (Prefix'den) türetilerek, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. | |
| Tekliften Ön Çeki Listesi Oluşturulsun | Parametre işaretlendiğinde, siparişte olduğu gibi, teklif oluşturulurken çeki listesi de oluşturulur. İhracat Dosya İşlemleri → Tekliflerim sekmesindeki "Tanımlı Çeki Listesini Aktar" seçeneği işaretlendiğinde, satış teklif girilirken oluşturulan çeki listesinin siparişe aktarılması sağlanır. |
| Siparişten Ön Çeki Listesi Oluşturulsun | |
| Çeki Listesinden İrsaliye Oluşturulsun | Çeki listesi oluşturulması adımında, çeki listesine bağlı olarak satış irsaliyesinin oluşturulması kullanılan parametredir. |
| İrsaliyeler Sevk Kontrol Numarasına Göre Oluşturulsun | |
| Çeki Listesinde Hacim Kontrolü Yapılsın | |
| Hacim Kontrolü İçin Kullanılacak Alan | |
| İptal Edilen İhracat Belgeleri İçin Log Tutulsun | İptal edilen proforma (Taslak) faturaların iptal edildi bilgisinin, dosya genel ekranında gösterilmesi için kullanılan parametredir. |
| Çoklu DİİB Uygulaması | Parametre işaretlendiğinde, Dış Ticaret → İşlemler → İhracat İşlemleri → Dosya İşlemleri ekranındaki "Detay Gösterme" ekranı üzerinde iken farenin sağ tuşu ile ekrana gelen menüden "DİİB Bilgi Girişi" ve "Kalem Detay Bilgileri" seçenekleri kullanılarak, bir kaleme birden fazla DİİB Numarası aktarılmasını sağlar. Parametre işaretli olduğunda, ilgili ekranlarda DİİB No rehberi yerine "Çoklu DİİB Girişi" ekranı açılarak birden fazla DİİB No seçimi yapılması sağlanır. |
| DİİB Bakiye Kontrolü Yapılsın | |
| Çeki Listesinden İrsaliye Oluşumunda Kümüle Edilsin | |
| Masraf Dekont Kayıtları Kümüle Edilsin | Cari Kodu, Vade Tarihi, Döviz Tipi, Referans Kodu, Proje Kodu ve Belge Türü aynı olan cari hareket kayıtlarının kümüle edilmesi için kullanılan parametredir. Dekont ve cari hareket kayıtlarına kümüle olarak atılır. |
| Kaynak Belge Kur Bilgileri Saklansın | Müşteri siparişinde otomatik olarak gelen kur bilgisi değiştirildiğinde ve dosya işlemlerinde siparişten proforma oluşturulduğunda, belgedeki kur bilgisinin aynı gelmesi için kullanılan parametredir. |
| Cari İhracat Bilgilerinde Komisyoncu Tip Kısıtları Kullanılsın | Parametre işaretlendiğinde, "Cari İhracat Bilgileri" ekranındaki cari rehberleri, "Komisyoncu Tanımları" ekranında belirtilen tiplere göre kısıtlanır. |
| İhracat Kapatmada Navlun ve Sigorta İçin Fiili Kur Kullanılsın | Parametre işaretlendiğinde; "İhracat Kapatma" işleminde sigorta ve nakliye tutarları, kapatma sırasında girilen fiili kur üzerinden hesaplanarak oluşturulur. |
| İhracat Kapatması Yapılan Dosyaların Durumu Kapalı Olsun | Parametre işaretlendiğinde; ihracat dosyasının içindeki tüm belgelerin kapatması yapıldığında, dosyanın durumu "Kapalı" olarak güncellenir. |