Page History

Senaryo ve Organizasyon Şeması

Senaryomuzda mobilya üretimi yapan bir firma bulunmaktadır. Bu firmaya ait organizasyon şeması aşağıdaki şekildedir.

Satınalma Departmanı



Satınalma Teklif Süreci (Talep) tamamladıktan sonra Satınalma Teklif Süreci (Teklif) süreci başlar. Satınalma talepleri satınalma uzmanı kullanıcısına atanır. Talep formunda Firma, Talep No, Belge No, Talep Eden, Özel Kod, Proje Kodu, İşyeri, Bölüm, Fabrika ve Ambar alanları Satınalma Uzmanına kapalı gelir. Satınalma Uzmanı teklif satır kısmında Teklfi1, Teklif2 ve Teklif3 alanlarından tedarikçi seçimi sağlar. Bir sonraki aşama için Teklif İste butonu tıklanır. 

Talep edilen malzemeler tedarikçi bazında gruplanarak tedarikçilere excel dosyası olarak e-posta ile gönderilir.  Excel içerisinde Stok kodu, stok adı, miktar, birim, fiyat (bu alan boş gönderilmekte ve tedarikçinin doldurulması  beklenmektedir.)  ve termin tarihi alanları gönderilir.

Tedarikçiler excel de fiyat bilgisini doldurduktan sonra Satınalma Uzmanına e-mail ile fiyat bilgileri ulaşır. Satınalma Uzmanı bir sonraki aşama için farklı tedarikçilerden aldığı fiyatları excel üzerinden forma ekler. Tedarikçi seçimi için "Satınalma Şef" 'ine gönderir.  Satınalma Şefi bu aşamada uygun olan tedarikçiyi seçer. Satınalma Şefi değişiklik isterse akışı,  tekliflendirme  aşamasına geri gönderir veya reddedebilir. Ret işleminden sonra satınalma uzmanına bilgilendirme mesajı, talep eden kullanıcıya ise bilgilendirme e-postası gönderilir. Satınalma şefi kontrol ettikten sonra onaylama işlemi yaptığında, "Satınalma Müdürü" 'ne onaya gider. 

Satınalma Müdürü teklifi onaylayabilir, değişlik isteyebilir veya reddedebilir. Değişiklik ister ise Satınalma Şefine teklif formunu geri teklif formunu geri gönderir. Ret ederse  Ret ederse Satınalma Uzmanı ve Satınalma Şefine Ret bilgisi gider ve bilgilendirme mesajı gönderilir. Talep eden kullanıcıya ret ise bilgilendirme e-mail bilgisi giderpostası gönderilir. Satınalma Müdürü teklifi onaylarsa öncelikle teklif fiyat bilgisi karar aktivitesine girer. Karar aktivitesi eğer doğruysa teklif tutarına bağlı olarak Genel Müdüre onay gider . Eğer yanlışsa Teklif satırlarını XML 'e yazar. ya da doğrudan sipariş süreci tetiklenir.

Son aşamada Sipariş Carilerini Bulunur ve aktif cari seçilerek toplam tutar hesaplanır ve Satınalma Teklif Süreç (Sipariş) formu başlar. 

Örnek senaryo üzerinden işletilen akış örneğine ait video aşağıda bulunmaktadır.