Page History
...
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Tiger3 Uygulamasında Kullanıcının Malzemeler Altında Değiştir/Ürün Reçete İlişkisi Yetkisi Kapalıysa Daha Önce Kaydedilmiş Olan Ambar Fişini Değiştir ile Açtığında e-İrsaliye Bilgileri Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanması | Ürün reçete ilişkisi yetkisi olmayan kullanıcıların ambar fişine değiştir ile girdiklerinde e-İrsaliye bilgilerine erişememe problemleri giderilmiştir. |
| 2 | e-Beyanname Programında Muhtasar Beyannamesi 1003A İçin Öndeğer Kopyalandığında Versiyonun 36 Gelmesi ve Muhtasar Beyanname Oluşmasının Düzeltilmesi | e-Beyanname programında 'Öndeğer Kopyala' seçeneği ile yeni eklenen beyannamede, versiyon bilgisinin öndeğer belirlenen beyannamenin versiyon bilgisi gelmesi sağlanmıştır. |
| 3 | İhraç Kayıtlı Faturalarda Masraf Satırı Olduğunda ve Masrafın Muhasebe Kodu Olduğunda Muhasebeleştirme Yapılmasının Sağlanması | İhraç kayıtlı faturalarda masraf satırlarına ait ihraç kayıtlı vergi KDV muhasebe kodu alanına veri girişi yapılamıyordu , düzenleme yapılarak giriş yapılabilmesi ve bağlantı kodlarından okunabilmesi sağlanmıştır. |
| 4 | "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliyeler İptal Edilsin" Parametresi Evet Olduğunda, Faturaya Bağlı İrsaliye Tipi: Kağıt ise İrsaliyenin İptal Edilmesi, İrsaliye Tipi: e-İrsaliye ise İrsaliye İptali Yapılamamasının Sağlanması | "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin" parametresi evet olduğunda, faturaya bağlı irsaliyenin türü e-İrsaliye ise iptal edilmemesi sağlanmıştır. |
| 5 | Satış Faturalarında Cari Değiştirildiğinde e-Fatura Bilgilerindeki "İrsaliye Yerine Geçer" Onayının İşaretli Kalmasının Düzeltilmesi | Satış faturalarında cari değiştirildiğinde e-Fatura bilgilerindeki "irsaliye yerine geçer" onayının işaretli kalması durumu düzeltilmiştir. |
| 6 | İthalat Dolaşım Fişinde Miktar Bilgisi Sıfırlanarak Kaydet Yapıldığında Tabloda Geçmişe Yönelik Satır Silinmesinin Düzeltilmesi | Malzeme dolaşım fişine aktarılan ithalat operasyon fişi satırlarında hareket miktarı boşaltılan satırların fiş kaydedildiğinde silinmesi sağlanmıştır. |
| 7 | İhraç Kayıtlı Faturalarda İndirim Satırının Muhasebe Kodunun Boş Gelmesinin Düzeltilmesi | İhracat ve ihraç kayıtlı faturalarda indirimlere ait muhasebe kodlarının dolu olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| 8 | Muhasebe Bağlantı Kodları-Personel Muhasebe Kodları-İşyeri Muhasebe Kodları Ekranında Kaydırarak Aşağı İnildiğinde Uyarı Alınmasının Düzeltilmesi | Muhasebe Bağlantı Kodları-Personel Muhasebe Kodları-İşyeri muhasebe kodları ekranında uyarı alınması engellenmiştir. |
| 9 | Kullanıcı Detaylarında Girilen Uygulamaya Giriş Sayısı Kontrolü Yapılmasının Sağlanması | Load balancing yapıldığı durumda kullanıcı detaylarında bulunan uygulamaya giriş sayısı kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 10 | Kasadan Girilen CH Ödeme/Tahsilat Fişinin Borç Takip Ekranına Doğru Yansımasının Sağlanması | Kasadan girilen CH ödeme/tahsilat fişi tutarının borç takip ekranına doğru yansıması sağlanmıştır. |
| 11 | Firma Bazlı Veritabanında, Kalite Kontrol Değer Girişi Ekranı Açılırken Alınan Uyarının Kaldırılması | Firma bazlı veri tabanı kullanımında, kalite kontrol/hareketler/kalite kontrol değer girişine tıklandığında uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
| 12 | Alınan Hizmet Faturası Muhasebeleştirildiğinde Mahsup Fişi Belge Detayında Belge Türünün Fatura Olarak Gelmesinin Sağlanması | Alınan hizmet faturasında personel ve diğer masraf kutucuğu işaretsiz ve belge detayı "Fatura" seçili iken oluşan muhasebe fişi belge detayının "Belge Türü:Fatura" olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| 13 | Satınalma/Toplu Faturalama İşleminde Performans İyileştirmesi Talebi | Satınalma işlemlerinden toplu faturalama yapıldığında giden sorguda iyileştirme yapılmıştır. |
| 14 | Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyesi e-İrsaliye Olarak Girildiğinde Çıkarılabilmesinin Sağlanması | e-İrsaliye olarak oluşturulmuş olan kullanıcı tanımlı irsaliyelerin çıkarılabilmesi sağlanmıştır. |
| 15 | Satınalma İade İrsaliyesinde e-Arşiv Perakende Carisi Elle ya da Kopyalama ile Girildiğinde e-Arşiv Logosunun ve F9 e-Arşiv Bilgilerinin Gelmemesinin Sağlanması | Satınalma İade İrsaliyesinde e-Arşiv Perakende carisi manuel ya da kopyalama ile girildiğinde "e-Arşiv Logosu" ve F9 menüde "e-Arşiv Bilgileri"nin görüntülenmesi sağlanmıştır. |
| 16 | Satış Siparişi Detaylar 2 Sekmesinde Fatura Tipi e-Arşiv İnternet Seçilip Faturalandığında Fatura Tipinin e-Arşiv Faturası Olarak Oluşmasının Düzeltilmesi | Sipariş ve irsaliye detaylarında seçilen fatura türlerinin, sevk ve faturalama işlemlerinde dikkate alınması ve oluşan fatura türünün fişlerde seçilen türe göre oluşması sağlanmıştır. |
| 17 | Sipariş Girişi Yapılırken Ticari İşlem Grubunda "KDV Uygulanmayacak" Seçildiğinde KDV Uygulamasının Engellenmesi | Sipariş girişi yapılırken ticari işlem grubunda "KDV uygulanmayacak" seçildiğinde KDV uygulanmaması sağlanmıştır. |
| 18 | Talep Fişi Üzerinden Oluşan Satınalma Siparişlerinin Satınalma İrsaliye ve Faturalarına Aktarılmasının Sağlanması | Talep fişi üzerinden oluşturulan satınalma siparişlerinin, satınalma irsaliye ve faturaları içerisine sipariş hareket aktar işlemi ile aktarılabilmesi sağlanmıştır. |
| 19 | Banka Hareketleri Dökümü Raporunda İşyeri Numarası Filtresi Seçiliyken Delete Tuşu ile Filtre Temizlendiğinde İşyeri Numarası Filtresine İşlem Türlerinin Seçili Olarak Gelmesinin Düzeltilmesi | Banka Hareketleri Dökümü raporunda iş yeri numarası filtresinde seçilen seçenekler "delete" tuşu ile silindiğinde, iş yeri numarası filtresine "işlem türlerinin" seçili olarak gelmemesi sağlanmıştır. |
| 20 | Dövizli Satış Toplamları Raporuna İptal Edilen Faturaların Yansımasının Engellenmesi | Dövizli Satış Toplamları ve Dövizli Satınalma Toplamları raporlarında iptal edilmiş olan faturaların listelenmemesi sağlanmıştır. |
| 21 | Tanımlı Malzeme Fişleri ile Hareket Gören Malzemeler Stok Miktarı Sıfır Olduğunda Malzeme Ambar Durum Raporu'na Yansımasının Sağlanması | Tanımlı malzeme fişleri ile hareket gören malzemelerin stok miktarları "0" olduğunda Malzeme Ambar Durum raporuna yansıması sağlanmıştır. |
| 22 | Binek Araç Kiralama/Gider İşlemleri İçin İşlem Dövizli Fatura Girildiğinde Muhasebe Fişindeki Döviz Borç Kolonunun Doğru Değer Getirmesinin Sağlanması | Binek araç gideri ve binek araç kiralama hizmetlerine ait işlem dövizli olarak kaydedilen faturaların muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişinde doğru tutarların oluşması sağlanmıştır. |
| 23 | Kopyalama ile Eklenen İş İstasyonuna Aynı GUID Ataması Yapıldığından Kets ile Bağlanılan Dokümanın, Kopyalanan Yeni İş İstasyonunda Gelmesinin Engellenmesi | Kets doküman yönetim sistemi ile iş istasyonuna eklenen dokümanın kopyalama sonrası yeni eklenen iş istasyonuna da eklenmesi engellenmiştir. |
| 24 | Teklif Üzerinden Rezerve Sipariş Oluşturulduğunda Malzemenin Gerçek Stok Miktarının Değişmesinin Sağlanması | Teklif üzerinden rezerve sipariş oluşturulduğunda malzemeye ait gerçek stok miktarının etkilenmesi sağlanmıştır. |
| 25 | Özel Dönem Kullanılan Firmada Kar/Zarar Tablosunda Toplamların Doğru Listelenmesinin Sağlanması | Özel dönem kullanılan firmada kar/zarar tablosunda toplamların doğru listelenmesi sağlanmıştır. |
| 26 | Fiziksel Maliyet Yönteminde Ambar Transfer Fişi ile Taşınan Malzemelerin Maliyetleri Envanter Raporuna Gelmesinin Sağlanması | Fiziksel maliyet yöntemi kullanılan firmalarda, ambar transfer fişi ile taşınan lot takipli malzemelerin maliyetlerinin envanter raporuna gelmesi sağlanmıştır. |
| 27 | Sevkedilebilir Durumunda Olan Bir Sipariş Kopyalandığında ORFLINE Tablosundaki STATUS Kolonundaki Değerin Kopyalanan Siparişten Gelmesinin Düzeltilmesi | Sipariş kopyalama işleminde, ORFLINE ve ORFICHE tablosunda STATUS bilgisinin parametrede belirtilen öndeğer bilginin gelmesi sağlanmıştır. |
| 28 | İşyeri Bazlı İrsaliye Şablonu Kullanıldığı Durumlarda Fatura Başlığında İşyeri Değiştirildiğinde, Detaylar Sekmesinde Yer Alan İrsaliye Numarasının İşyeri Bilgisinin Güncellenmesinin Sağlanması | İrsaliye için işyeri bazlı numara şablonu kullanıldığı durumda fatura içerisinde değiştirilen işyeri bilgisine istinaden detaylar sekmesinde irsaliye bilgileri alanında üç nokta ile açılan bağlı irsaliyeler listesi ekranında F9-Numara Ver işlemi ile irsaliye numarasının güncellenebilmesi sağlanmıştır. |
| 29 | Cari Hesap F9 Menüden Risk Durumu Raporu Alındığında, Açık Hesap Limit Toplamı Hesaplanırken Kart İçerisindeki "Müşteri Çek/Senetleri Açık Hesaptan Düşülsün" Seçeneğinin Dikkate Alınmasının Sağlanması | Cari hesap kartı üzerinden F9 menü ile erişilen risk durumu raporu alındığında, açık hesap limit toplamı hesaplanırken kart içerisindeki "Müşteri çek/senetleri açık hesaptan düşülsün" seçeneğinin dikkate alınması sağlanmıştır. |
| 30 | e-Devlet Modülü e-İrsaliye Gönder Penceresi Onayla Butonu Kullanıcı Yetkisinin Düzenlenmesi | e-Devlet modülü e-İrsaliye gönder penceresi onayla butonu için alınan kullanıcı yetkisi uyarısı düzeltilmiştir. |
| 31 | Malzeme Kartında Müşteri/Tedarikçiler Sekmesinde Seçilen Müşteri Türündeki Cari Hesap Bilgisi Talep Fişinde Karşılama ile Oluşturulan Satınalma Siparişinde Gelmesinin Düzenlenmesi | Malzeme kartında 'Müşteri/Tedarikçiler' sekmesinde seçilen "Müşteri" türündeki cari hesap bilgisinin talep karşılama ile oluşturulan satınalma siparişinde gelmesi sağlanmıştır. |
| 32 | Banka Fişleri F9 Toplu Kayıt Ekleme İşlemiyle Döviz Alış Belgesi Eklenmek İstendiğinde Alınan "Fişin Kullanılabilir Tutarı Aşılamaz" Uyarısının Kaldırılması | Banka Fişleri F9-Toplu Kayıt Ekleme işlemiyle Döviz Alış Belgesi ve Döviz Satış Belgesi eklenmek istendiğinde alınan "fişin kullanılabilir tutarı aşılamaz" uyarısının alınmaması ve Cari Hesabın seçilebilmesi sağlanmıştır. |
| 33 | Satınalma Teklifi Üzerinde F9 Menüden Sipariş Ekle Seçeneği ile Açılan Sipariş Fişi Penceresinde Doküman Eklenmek İstendiğinde Alınan Bu Özelliğin Kullanılabilmesi İçin Kets Doküman Yönetiminin Kurulu Olması Gerekir Uyarısının Kaldırılması | Satınalma teklif fişi üzerinden F9-Sipariş Ekle seçeneği ile açılan sipariş fişine kets doküman yönetim sistemi ile doküman eklenmesi sağlanmıştır. |
| 34 | Muhtasar Beyannamede "SGK Bildirimleri" Kısmından Gelen Tutarsal Alanların Kuruş Hanesinin 2 Olmasının Sağlanması | Muhtasar Beyannamede "SGK Bildirimleri" kısmından gelen tutarsal alanların kuruş hanesi 2 olması sağlanmıştır. |
| 35 | Alınan Hizmet Faturasında KDV Dahil Tanımlı Satınalma Fiyatı Otomatik Gelmesinin Sağlanması | Alınan hizmet kartlarına tanımlı KDV Dahil fiyat kartlarının, alınan hizmet faturasına KDV dahil olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| 36 | Ambar Fişleri Üzerindeki Toplu Durum Değiştir İşlemi ile Topluca Giriş Ambar Durumunun Değiştirilmesinin Engellenmesi | Çıkış ambar durumu "gerçek", giriş ambar durumu "öneri" olarak kaydedilen ambar fişlerinin toplu durum güncelleme işlemi ile giriş ambar durumlarının güncellenebilmesi sağlanmıştır. |
| 37 | Mali Dönem Başlangıç Tarihinde Malzemenin Devir Fişi Dışında Farklı Fiş Türüne Ait Giriş Hareketi Bulunduğunda Yönetici Konsolunda Stok Devir Hızının Yanlış Hesaplanmasının Düzeltilmesi | Mali dönem başlangıç tarihinde malzemenin devir fişi dışında farklı fiş türüne ait giriş hareketi bulunması durumunda, bu hareketin dönem içi hareket olarak hesaplamada kullanılarak yönetici konsolunda stok devir hızının doğru hesaplanması sağlanmıştır. |
| 38 | Çek Girişi Yapılırken Belirtilen IBAN Bilgisi Kaydet/Değiştir Yapıldığında Son Rakamın Eksik Gelmesinin Düzeltilmesi | Finans-Ana Kayıtlar üzerinden çek girişi yapılırken belirtilen IBAN bilgisi ilgili çek kaydet/değiştir yapıldığında IBAN numarasının son rakamı eksik görünmesi düzeltilmiştir. |
| 39 | İrsaliyenin Detaylar Sekmesinde Fiyatlandırma Dövizi Aynen Kalacak Olmasına Rağmen Kur Bilgisi Güncellenmesinin Düzeltilmesi | İrsaliye detaylar sekmesindeki fiyatlandırma dövizi kuru aynen kalacak olarak seçildiği durumda fatura aktarım işlemi sonrasında fiyatlandırma dövizi kur bilgisinin güncellenmemesi sağlanmıştır. |
| 40 | Satınalma Emirleri Liste Ekranında Arayüz Uyarlama ile Herhangi Bir Alan Eklenip Ekran Kapatılıp Tekrar Açılmak İstendiğinde Alınan Uyarının Düzeltilmesi | Satınalma Emirleri ekranında yapılan arayüz uyarlama sonrası uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
| 41 | Banka Fişlerinden Gider Pusulası Eklenip İçerisinde Masraf Merkezi Seçilmesine Rağmen Fiş Muhasebeleştirildiğinde Alınan Masraf Merkezi Girilmemiş Satırlar Var Uyarısının Kaldırılması | Banka fişlerinden gider pusulası eklenip içerisinde masraf merkezi seçilmesine rağmen fiş muhasebeleştirildiğinde masraf merkezi girilmemiş satırlar var uyarısı alınmaması sağlanmıştır. |
| 42 | Satış Kampanya Kartında Ödeme Plan Grup Kodu Tanımı Varsa, Satış Siparişinde Kampanya Uygulanmasının Sağlanması | Kampanya kartında koşul olarak ödeme planı grup kodu tanımlaması yapıldığı durumda sipariş ve irsaliyelerde kampanya uygulanması sağlanmıştır. |
| 43 | Sayım Eksiği Fişinde Sabit Kıymet Kartı Seçilip Kaydedildiğinde Sabit Kıymet Kaydı Oluşmasının Düzeltilmesi | Sayım Eksiği fişi üzerinde satır türü sabit kıymet seçildiği durumda F9 menüye "Sabit Kıymet Kayıtları İle İlişkilendir" seçeneği eklenmiştir. |
| 44 | Dağıtım Fişinde, Satırdaki Sevk Miktarı Silindikten Sonra Alt Satıra Geçilip, Silinen Miktar Alanına Değer Yazıldığında Tabloda Alan Güncellenmelerinin Yapılması | Dağıtım emri satırında sevk edilen miktar değiştirilerek kaydedildiğinde veri tabanında ilgili alanın güncellenmesi sağlanmıştır. |
| 45 | Satınalma İrsaliyesinde Malzeme Resmi 2 Alanının Yazdırılmasının Sağlanması | Satınalma İrsaliyelerinde "Malzeme Resmi 2" alanının yazdırılabilmesi sağlanmıştır. |
| 46 | Banka Fişinde Zorunlu Alan Olarak Seçilen Özel Kod Bilgisi Banka Kredisi Taksit Ödemesi Sonucu Oluşan Banka İşlem Fişinde Mevcut Değilse Uyarı Verilmesinin Sağlanması | Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/Zorunlu Alanlar/Banka Kredileri için zorunlu alan olarak tanımlanan "Özel Kod" ve "Yetki Kodu" alanlarının banka kredisi taksit ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişlerine taşınması sağlanmıştır. |
| 47 | Malzeme Sınıfı İçerisinde Tevkifat Uygulansın Seçeneği İşaretli ve Tevkifat Oranları 0 İken, Satış Faturasında Malzeme Sınıfı Seçildiğinde, Muhasebe Kodları Dolu Olmasına Rağmen Uyarı Alınmasının Engellenmesi | Malzeme sınıfı kartı içerisinde "Tevkifat Uygulansın" kutucuğu işaretli ve tevkifat oranları "0" olarak tanımlanmışken bu malzeme sınıfının seçili olduğu satış faturası muhasebeleştirilmek istendiğinde "Hatalı Muhasebe Bağlantı Kodu" uyarısının alınmaması ve muhasebeleştirme işleminin gerçekleşmesi sağlanmıştır. |
| 48 | GTİP Kodlarında Adi Metaller Grubu Altında 73.22 Demir veya Çelikten Isıtması Elektrikli Olmayan Merkezi Isıtmaya Mahsus Grubu Görünmesinin Sağlanması | GTIP kodlarında "Adi Metaller ve Adi Metallerden Eşya" grubu altında bulunan ve 73.22 kod numarası ile başlayan "Demir Veya Çelikten Isıtması Elektrikli Olmayan Merkezi Isıtmaya Mahsus." grubunun görünmesi sağlanmıştır. |
| 49 | Tıger Wings Web Uygulamasında Muhasebe Fişlerinde Toplu Basım Yapılmasının Sağlanması | Wings web kullanımlarında muhasebe fişleri ekranında toplu basım özelliğinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. |