Page History

e-Fatura SGK Uygulaması

05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına dahil oldu. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.

SGK' ya fatura düzenleyen mükellefler, e-Fatura olarak keseceklerdir.

e-Fatura SGK Kapsamına Giren Mükellefler;

e-Fatura mükellefi olup SGK'ya fatura kesecek olmalıdır.

Mükellef e-Fatura kullanıcısı değil ve SGK'ya fatura kesiyorsa bu kapsama girer.

Logo Ürününde e-Fatura SGK için;
2.46.01.00 ve sonrası versiyona geçiş yapılmalıdır.

Programda Yapılması Gereken Düzenlemeler;

Sistem İşletmeninde Yapılacaklar:

2.46.01.00 sürüm ve sonrası sistem işletmeninde Firma detayları/e-Devlet sekmesine ve İşyeri tanımında e-Devlet sekmesine yeni alanlar eklenmiştir.

Bu alanlar; İlave Fatura Tipi, Mükellef Kodu, Mükellef Açıklaması alanlarıdır.

Firmanın, e-Fatura/e-Arşiv kontrol tipine göre tanımlama yapılmalıdır.

e-Fatura / e-Arşiv Kontrol Tipi :

a- Firma bazında

b- İşyeri bazında seçimine göre yeni alanlara giriş yapılmalıdır.
Anchorpage2
page2Image Modified

a- Firma Bazında

Sistem İşletmeni, Firma detayları/e-Devlet sekmesinde e-Fatura SGK Bilgileri tanımlanmalıdır.

e-Fatura SGK Bilgilerinde;

İlave Fatura Tipi: SGK ya giden faturanın hangi gruba ait olduğu göstermektedir. Eczane, Hastane, Optik, Medikal, Abonelik, Mal/Hizmet ve Diğer seçeneklerinden oluşmaktadır. SAGLIK_ECZ, SAGLIK_HAS, SAGLIK_OPT, SAGLIK_MED, ABONELIK, MAL_HIZMET ve DIGER değerlerden birini alabilir.

Mükellef Kodu : Sağlık Hizmeti Sunucusunun (Mükellefin) SGK da tanımlı kodukodudur.

Mükellef Açıklaması: Sağlık Hizmeti Sunucusunun (Mükellefin) SGK da tanımlı adı adıdır.

İlave fatura tipi, Mükellef kodu ve Mükellef açıklaması, Satış faturası içinde F9- e-Fatura bilgileri/SGK
Bilgileri sekmesinde öndeğer gelir.
Gerekirse değiştirilebilir.

Image Modified

b- İşyeri Bazında

Sistem İşletmeni, İşyeri tanımında e-Devlet sekmesinde e-Fatura SGK Bilgileri tanımlanmalıdır.

İlave fatura tipi, Mükellef kodu ve Mükellef açıklaması, İşyeri seçimine göre, Satış faturası içinde F9-e-Fatura bilgileri/SGK Bilgileri sekmesinde öndeğer gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Image Modified#

Cari Hesap Kartında Yapılacaklar:

Cari hesap kartı Logoconnect sekmesinde bulunan e-Fatura/ e-Arşiv tipi seçeneklerine SGK seçeneği eklenmiştir.

SGK seçeneği işaretli cari hesap, satış faturasında seçildiğinde SGK için zorunlu alan kontrolleri yapılır. Not :

Cari hesap kartında, e-Fatura carisi için gereken standart kontroller yapılmaktadır.

Cari hesap kartında, SGK carisi için VKN bilgisi 7750409379 olmalıdır.

Image Modified#

Fatura Girişinde Yapılacaklar:

Cari hesap kartında SGK seçeneği işaretli cari hesap, faturada seçildiğinde SGK için zorunlu alan kontrolleri yapılır.

Image Modified

Bu alanların, F9 e-Fatura Bilgileri penceresinde Genel ve SSK Bilgileri doluluğu kontrol edilir.

Image Modified

Anchorpage7page7Genel sekmesinde;

e-Fatura Senaryo : Temel Fatura

e-Fatura Tipi : Cari hesap kartında yapılan seçime göre öndeğer SGK gelir.

Genel sekmesinde, Fatura dönem bilgilerinde Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi kontrol edilir.

İlave Fatura Tipi: Eczane, Hastane, Optik, Medikal, Abonelik değerlerinden biri seçilirse Dönem Başlangıç ve Bitiş Tarihi SGK faturalarında zorunlu alandır.

Image Modified

SSK Bilgileri sekmesinde ise;

Sistem işletmeninde İşletmeni'nde yapılan (firma / işyeri) tanımlamaya göre İlave Fatura Tipi, Mükellef Kodu ve
Mükellef Açıklaması bilgileri öndeğer gelir.
Gerekirse değiştirilebilir.

Dosya no tanımlanmalıdır.

Bu bilgiler doldurulduktan sonra fatura kaydedilir.

Image Modified

Sonraki işlem adımları ise normal e-Fatura gönderim sürecinde olduğu gibi takip edilir.

e-Fatura SGK, GİB üzerinden SGK'ya gönderilir.

e-Fatura SGK İçin Alan ve Alabileceği Değerler Tablosu:

...

...

...

ILAVE_FATURA_TIPI MUKELLEF_KODU MUKELLEF_ADI

...

DOSYANO

...

DONEM

Image Removed

Image Added