Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Satış raporları menüsü altındaki "En İyi En Kötü Satış Yapan Ürünler" adlı rapora "Şirket/Şube Bazlı" kriteri eklenerek listelenen stokların şirket ve şube bazında gösterimi sağlanmıştır.


İyileştirmeler

1-Çağrı Açma Ekranından Müşteri Seçildiğinde Uyarı Alınmamasının Sağlanması

Adres içerisinde "&" işareti olduğu için xml oluşturmada alınan uyarı kaldırılmıştır.

2-Stok Miktar İnceleme Ekranında Şube Bilgilerinin Yükleniyor Olarak Kalmasının Düzeltilmesi

Chrome'da ızgara (grid) özellikleri ve javascripler güncellenmiştir.

3-Personel Özel Satışı Yapılan Faturada Personel Özel Satış Kutucuğunun Dolu Gelmesinin Sağlanması

Kesilen faturada herhangi bir personel satışı sorgulaması yapıldı ve fatura personel satışı değil ise fatura kaydedilmesine izin verilmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

4-Etiket Basımında Oluşan Farklılıkların Düzeltilmesi

İlk satırdaki üründe eski fiyat ve başlığı kapatılırken, ikinci satırdaki üründe açılmak istenildiğinde çıkan durum düzeltilmiştir.

5-Satış Esnasında Alınan e-Mail Format Uyarısının Düzeltilmesi

Mail kontrolü için oluşturulan tanım, "+" işaretini de destekleyecek şekilde değiştirilmiştir.

6-Kampanya Kod Girişi Ekranı Loglama İşleminde Değişiklik

Komut zamanaşımı (command timeout) değeri arttırılmıştır. Insert işlemi için loglama iptal edilerek diğer işlemler için loglama şekli değiştirilmiştir.

7-Emanet Mal Teslimat Ekranında Alınan Uyarının Düzeltilmesi

Teslimat faturalarında kontrol, kazanımda ve kullanımda yapılıyordu, kazanımların kontrol edilmesi şeklinde değişiklik yapılmıştır. Eğer ilgili faturada kod kazanımda değil kullanılmış ise kontrol edilmesine gerek yoktur.

8-Diva-Tiger Entegrasyon-Set Tanımlamaları Aktarımında Alınan Uyarının Düzeltilmesi

Logo-Diva yönünde "Set Tanımları/Karma Koli" aktarımı yapılırken yaşanılan durum düzeltilmiştir.

9-Satış İade Alındığında Aynı Caride Görünmesinin Sağlanması

Aynı kişi bilgilerine sahip farklı hesap kodları ile fatura oluşturulmaması için kontrol eklenmiştir.

10-Cari Birleştirme Yapılmasının Sağlanması
Cari birleştirme işleminde düzenleme yapılmıştır.

11-İthalat Ekranına Stok Girişi

İthalat satın alma giriş ekranında bazı stoklar için Excel'den aktarım yapılarak giriş sağlandığı gibi manuel giriş de yapılması sağlanmıştır. Excel aktarımında tedarikçi kontrolü eklenmiştir. Manuel giriş ve Excel aktarımında stok için tedarikçi tanımının yapılması gereklidir.

12-Toptan Satış Faturasında Hizmet Kartlarının Gelmesinin Sağlanması

Ek garanti ürün satışı projesi kapsamında düzenlenen ek garanti ürününün toptan satış faturasında satılamaması durumu için hazırlanan sorguda düzenleme yapılmıştır.

13-İndirim Yapıldığında Yuvarlama Yapılmasının Sağlanması

Dip indirim tutardan yapıldığında, hesaplamaların doğru yapılması sağlanmıştır.

14-e-Fatura Çıktısı Alınmasının Sağlaması

Toptan satış liste ekranı listesinden e-Fatura kaydı seçip e-Arşiv butonu ile rapor almaya çalışıldığında "EARSIV_RAPOR_ORNEKDOSYA_GETIR" parametresi 1 ise "E-Fatura çıktısını satış raporları altından alabilirsin" mesajı verilerek işlem yapılması engellenmiştir.

EARSIV_RAPOR_ORNEKDOSYA_GETIR parametresi 0 ise "Seçilen fatura bir e-Arşiv faturası değildir." mesajı verilerek işlem yapılması engellenmiştir.

15-e-İrsaliye Oluşturmadan Ürün Tekrarı Yaşanmasının Düzeltilmesi ve Sevk Bilgisinin Doğru Yansımasının Sağlanması

e-İrsaliyede asıl alıcı unvan bilgisi ve fazla satır gelmesine sebep olan yer düzeltilmiştir.

16-Depo İsimlerinin Okunur Hale Gelmesinin Sağlanması

Genişliği aşan uzun metinlerin alta satır atlamasını engelleyen kod kaldırılarak depo isimleri okunabilir hale getirilmiştir.

17-Satınalma Sipariş Raporu Alınmasının Sağlanması

Satınalma Siparişi Raporu'nun arka plan raporu olarak çalışmaması için düzenleme yapılmıştır.

18-Ciro Raporu'na Ciroda Görünmez İşaretli Ürünlerin Yansımasının Engellenmesi

Aylık Ciro Raporu'nda gösterilen stoklar için ciro raporunda görünmez bilgisinin kontrol edilmesi sağlanmıştır.

19-Servis Raporu'nda Tüm Şubelerin Birbirini Görebilmesinin Düzeltilmesi

"Nakliye Servis Raporu Admin" raporunda
kullanıcıların yetkili olduğu şirket şubeye ait kayıtların gelmesi sağlanmıştır.

20-Kampanya Tanımında Dip İndirim Tutardan Düş Seçeneğinin Çalışmasının Sağlanması

Diva 2 kampanya hesaplama sırasında dip indirimlerin hesaba dahil edilmesi sağlanmıştır.

21-Personel Özel Satış Yapıldığında Satış İçine Girildiğinde Bu Alanın Dolu Gelmesinin Sağlanması

Personel özel satışı onay kutucuğu işareti kaldırıldığında fiyatların ilk haline gelmesi sağlanmıştır.

Personel özel satışı onay kutucuğu işaretli iken hesaplama yapılıp sonrasında işaret kaldırıldıysa fatura kaydetme sırasında kullanıcıya bu faturada personel özel satışı fiyatları istendi ama ama faturada personel özel satışı kullanmıyorsunuz devam etmek istiyor musunuz? şeklinde soru sorularak kaydetme işlemi öncesi kullanıcı uyarılacaktır.

22-Excel Raporlama BOD Depo Stok Maliyetleri

Rapor sorgusu tüm lojistik şubeleri alacak şekilde güncellenmiştir.

23-Yeni Açılan Şubelerde Barkod Ayarlarında Ön İzlemenin Çalışmasının Sağlanması

Ön izleme bölümünde resim fiziksel olarak da istediğinden, ilgili sunucuda resim yoksa indirip bu şekilde gösterim yapılması sağlanmıştır.

24-Şubeler Tarafından Kod Bilgilerinin Değiştirilmesinin Düzeltilmesi
Kod Tanımlama Master Ekranı şirketlerin birbirlerinin kodlarını silmemesi ve kayıt edilememesi sağlanmıştır.

25-AHB Kampanya Katılım Raporu'nda Montaj Tamamlandığında Montaj Alanının Dolu Gelmesinin Sağlanması

Montaj ve Nakliye çağrılarının, tamamlandı bilgilerini çeken SQL sorgusu güncellenmiştir.

Kayıtlı montaj ve nakliye çağrılarının durumları güncellenmiştir.

26-e-İrsaliye İşlemlerinde Geçmiş Tarih Kontrolü Eklenmesi ve Sayaç Numaratörünün e-İrsaliye'ye Özel Olmasının Sağlanması

e-İrsaliye süreçlerinde eksik kontrol ve değişen süreçler için yeniden düzenleme yapılmıştır.