Page History
...
KDV Raporu'nda Tevkifatlı İade Faturalarının KDV tutarının doğru gelmesi sağlanmıştır.
53-Satınalma İrsaliyesi Üzerinden Oluşturulan Satış İrsaliyesi İptal Edildiğinde Envanter Raporunda Malzeme Miktarının Doğru Listelenmesinin Sağlanması
Satınalma irsaliyesi üzerinden oluşturulan satış irsaliyesi iptal edildiğinde Envanter Raporu'nda malzeme miktarının doğru listelenmesi sağlanmıştır.
54-Birimlere Göre Malzeme Toplamları Raporu Listelendiğinde Malzeme Miktarlarının Doğru Listelenmesinin Sağlanması
Birimlere göre malzeme toplamları raporunda malzeme iade miktarı ayrı yazıldığında doğru miktarları listelemesi sağlanmıştır.
55-Çek/Senet Reeskontlarını Oluştur İşleminde Ciro/Tahsil Edilen Çek/Senetler İçin VUK ve TFRS Hesaplaması Yapılmasının Engellenmesi
Ciro edilmiş ya da tahsil edilmiş çek/senetler için Çek/Senet Reeskont işlemi ile hesaplama yapılmaması ve Çek/Senet Reeskont işlemi filtrelerinde "TFRS Düzeltmeleri oluşturulsun" filtresi evet seçilmiş ise TFRS düzeltme fişi oluşması sağlanmıştır.
56-Maliyet Dağıtım İşlemi Millileştirme Sonrasında Yapılıp Ambar Fişi Girildiğinde Envanter Raporunda Giriş Ambarı İçin Tutarlara Maliyet Dağıtılmasının Sağlanması
Millileştirme fişi sonrasında maliyetlendirme çalıştırıldığı durumda ambar transfer fişi ile giriş yapılan ambardaki tutara ait masraf dağıtımı yapılması sağlanmıştır.
57-Gönderilen e-Arşiv Faturaları Ekranında Durum Sorgulama Yapıldığında, Durum Bilgisi Rapor Dosyasına Yazıldı Olduğunda Kayıtların Listelenmesinin Sağlanması
e-Arşiv Giden Kutusu listesinde "e-Arşiv Durumu" filtresine e-Arşiv Faturası Oluşturulacak ve e-Arşiv Faturası Oluşturuldu seçenekleri kaldırılıp, Rapor Dosyasına Yazıldı, Sunucuya İletildi, İşlenmeyi bekliyor, GİB'e İletildi, Sunucuda Hata Alındı ve Sunucuda İmzalandı seçenekleri eklenmiştir.
58-Fatura İçerisinden İrsaliye Aktar İşleminde Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi Seçili Olduğunda İşlem Dövizi Alanında Yapılan Yuvarlamanın Düzeltilmesi
Fatura içerisinden irsaliye aktar işleminde kuruş farkı oluşması düzeltilmiştir.
59-Satınalma Faturasında Girilen Genele İndirim Satırı Oranının Fatura Yaz Tasarımında Satır İndirimi (%) Alanına Yansımasının Engellenmesi
Satınalma faturasında yaz tasarımında standart alanlarda genele uygulanan indirimin satır indirimi alanına yansıması düzeltilmiştir.
60-Kaydedilen Satış Teklifine Değiştir ile Girilip, Birim Fiyat Seçeneklerinden Son Teklif Fiyatı İncelenip Kapatıldıktan Sonra Fişteki Birim Fiyatta Yapılan Değişikliğin Dip Toplamı Etkilemesinin Sağlanması
Teklif fişine değiştir ile girilip birim fiyat alanında üç nokta üzerinden son satış teklif veya son satınalma teklif fiyatları ekranı açılarak ilgili fiş incelenip kapatıldığında ana fiş üzerinde yapılan birim fiyat değişikliği dip toplama etki etmesi sağlanmıştır.
61-Satınalma Siparişinde Tevkifatlı Hizmet Satırı Girilip Kaydedilmeye Çalışıldığında Muhasebe Kodları Olmasına Rağmen Alınan Uyarının Giderilmesi
Satınalma Sipariş satırlarında tevkifatlı hizmet satırına ait tevkifatlı KDV muhasebe kodlarının kaydedilmesi sağlanmıştır.
62-Çek Karşılığı Kredi İşleminde Çek Bankaya Tahsile Verildiğinde Teminat Tutarı Tüm Taksitleri Kapatmamasına Rağmen Bütün Kredi Taksitlerinin Kapandı Durumunda Görülmesinin Düzeltilmesi
Çek karşılığı kredi içerisine bağlanan çek bankada tahsil edildikten sonra kredi tutarının tamamını karşılamamasına rağmen tüm taksitlerin kapandı statüsüne gelmesi düzeltilmiştir.
63-Satış Teklif Yönetiminin Satış Faaliyetlerinden Sözleşme Eklenip İkinci Birim Seçilip Parçalı Olarak Sipariş Edilmek İstendiğinde "Birim Fiyat Sözleşme Birim Fiyattan Düşük Olamaz" Uyarısı Alınmasının Engellemesi
Satış Teklif Yönetimi'nin satış faaliyetlerinden sözleşme eklenip ikinci birim seçilip parçalı olarak sipariş edilmek istendiğinde alınan "Birim Fiyat Sözleşme Birim Fiyattan Düşük Olamaz" uyarısı düzeltilmiştir.
64-İşlem Dövizli ve Teslim Şekli Dap Olarak Seçilen Bedelsiz İhracat Operasyon Fişinde Dap Birim Fiyatı Alanının Eksi Olarak Gelmesinin Düzeltilmesi
Genele %100 indirim yapılarak bedelsiz olarak girilen ihracat operasyon fişinde birim fiyat, dövizli birim fiyat ve tutar alanlarının doğru bilgileri getirmesi sağlanmıştır.
65-Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Adres Bilgileri Altında Ülke Bilgisine Değiştir Kaydet Yapıldığı Durumda İllerin Cari Kartta Seçilmesinin Sağlanması
Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Adres Bilgileri altında ülke bilgisinde Değiştir-Kaydet işlemi yapıldıktan sonra illerin cari kartta seçilebilmesi sağlanmıştır.
66-Kullanıcı Yetkilerinde Cari Hesap Kartında Sadece Banka Hesap Bilgilerinde Değiştir Yetkisi Verildiğinde Döviz Türlerinin Seçilmesinin Sağlanması
Kullanıcı yetkilerinde cari hesap kartında sadece banka hesap bilgilerinde değiştir yetkisi verildiğinde döviz türlerinin seçilebilmesi sağlanmıştır.
67-Satış Faturaları İçin Öndeğerleme Çalıştırıldığında İhraç Kayıtlı Satış Faturası İçerisinde Satırda Seçilen Dahilde İşleme İzin Belgesi Bilgisinin Silinmesinin Engellenmesi
Öndeğerleme servisi çalıştırılması sonucu İhraç Kayıtlı Satış Faturası satırlarında bulunan DİİB bilgilerinin silinmesi engellenmiştir.
68-İzle Seçenekler Formlarda Layout Manager Kullanımı Seçili Olduğunda Cari Kart T.C. Kimlik No Kısmındaki Bulut Butonuna Basıldığında Firma Mali Müşavir Web Servis Bilgileri Girilmelidir Uyarısı Alınmasının Engellenmesi
İzle seçenekler formlarda layout manager kullanımı seçili olduğunda cari kart T.C. Kimlik No kısmındaki bulut butonuna basıldığında iletişim bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
69-Muhasebe Hesabında Bakiye Sıfır Olup Raporlama Dövizi Bakiyesi Varsa Devir İşleminde Devredilmesinin Engellenmesi
Devir işlemi sonucunda oluşan muhasebe açılış ve kapanış fişlerinde yerel para birimi bakiyesi olmadığı halde dövizli bakiyesi olan hesapların listelenmemesi sağlanmıştır.
70-Oracle Veritabanı Kullanılan Sette e-Fatura Mükellef Kontrolü Çalıştırıldığında Alınan "ORA-00942: table or view does not exits" Uyarısının Kaldırılması
Oracle veritabanı kullanılan setlerde e-Fatura mükellef kontrolü işlemi sırasında alınan uyarı kaldırılmıştır.
71-Ayrıntılı Tahsilat Listesi Kapanma Durumu Filtresinin Çalışmasının Sağlanması
Ayrıntılı Tahsilat Listesi Raporu'nda kapama durumu filtresinin sonuç getirmesi sağlanmıştır.
72-e-Defter Uygulaması Kapsamında Defter Dosyaları Oluşurken Defter Türü Bilgisinin Alt Satıra Yansımasının Engellenmesi
Unvan bilgisi alanında boş satır olan firmalarda, e-Defter dosyaları oluşturulurken XML dosyasında defter türü bilgisinin alt satıra yansıması ve imzalama aşamasında sistem kilitlenmesi düzeltilmiştir.
73-Kullanıcı İçin Tüm İşyerleri (Girişler) ve İşyerleri (Çıkışlar) Yetkileri Kapatıldığında Fatura Girişi Yapılmasının Engellenmesi
Sistem İşletmeni kullanıcılar firma yetkileri altında yer alan işyerleri (girişler) ve işyerleri (çıkışlar) kapatıldığında fiş ve fatura girişi engellenmiştir.
74-Finans Parametrelerinde Cari Hesap IBAN Kontrolü Hayır Olmasına Rağmen Veri Aktarımı (İçeri) ile Aktarılmak İstendiğinde Alınan ".... Numaralı IBAN Geçersizdir." Uyarısının Düzeltilmesi
Finans parametrelerinde bulunan "Cari Hesap Iban Kontrolü=Hayır" olduğu durumda cari hesap kartı XML aktarım işleminde Iban kontrolü yapılmaması sağlanmıştır.
75-Öneri Durumundaki Nakit Tahsilat Fişlerinin XML Olarak İçeri Alındığında Fişin Otomatik Muhasebeleşmesinin Engellenmesi
Öneri durumundaki nakit tahsilat fişi XML ile içeriği alındığında otomatik muhasebeleşmesi engellenmiştir.
76-Devirden Gelen Müşteri Çeki İşlem Bordrosu ile Müşteriye İade Edildiğinde İşlem Bordrosu Yazdırılırken İade Edilen Cari Hesap Unvanının Formun Başlık Bölümünde Görüntülenmesinin Sağlanması
Devirden gelen müşteri çeki işlem bordrosu ile müşteriye iade edildiğinde işlem bordrosu yazdırılırken iade edilen "Cari Hesap Unvanının" formun başlık bölümünde görüntülenmesi sağlanmıştır.
77-Kullanıcı Yetkileri-Genel-Tanımlar XML ile Aktarılan Kayıtları Değiştir ve Çıkar Yetkisi Kaldırıldığı Halde Liste Ekranı Üzerinde XML Aktarımı (içeri) Yapıldığında Yetkinin Çalışmasının Sağlanması
"XML ile Aktarılan Kayıtları Değiştir ve Çıkar" yetkisinin F9 menü üzerinden içeri aktarılan fişler için çalışması sağlanmıştır.
78-Döviz Türleri Tablosunda Yuvarlama Yok Seçildiğinde Faturada Toplam İndirim Alanına -0,00 Değeri Atmasının Engellenmesi
Ticari Sistem Yönetimi modülü altında bulunan Döviz Türleri tablosunda "Yuvarlama Yok" seçildiği durumda fatura açıldığında dip toplam alanında -0,00 değerinde tutar göstermesi engellenmiştir.
79-Satınalma Faturası ile Alınan Seri Numaralı Malzemenin Konsinye Çıkış İrsaliyesiyle Çıkışı Yapılıp Konsinye Çıkış İade ile Geri Alınmasından Sonra Satınalma Faturası Üzerinden İade Et İşlemi Yapıldığında Seri Numaralarının Gelmesinin Sağlanması
Konsinye çıkış ve konsinye iade işlemi yapılmış seri takipli malzemeler satınalma iade irsaliyesi ile iade edilmek istendiğinde ve iade tipi "Giriş/Çıkış Maliyeti" seçili olduğunda "Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri" penceresinden ulaşılan giriş hareketleri penceresinde ilgili seri numaralarının gelmesi sağlanmıştır.
80-Ticari İşlem Grubu Hesap Özeti Raporu'nda Firma Kredi Kartı Fişi ve Firma Kredi Kartı İade Fişlerinin Listelenmesinin Sağlanması
Ticari İşlem Grubu Hesap Özeti Raporu'nda firma kredi kartı fişi fişlerinin listelenmesi sağlanmıştır.
81-Borç Takip Ekranında Kasa İşlemleri "Kapanmış Hareketler: Listelenmeyecek" Filtre Seçeneği ile Kasa İşlemlerinden Düzenlenen Faturaların Listelenmesinin Engellenmesi
Borç takip liste ekranı filtrelerinde yer alan "Kapanmış hareketler:Listelenecek / Listelenmeyecek" filtre seçeneği "Listelenmeyecek" seçili olduğunda kasa işlemlerinden düzenlenen faturaların listelenmemesi sağlanmıştır.
82-Satınalma Faturaları Dökümü Raporu "Ekran" Olarak Alındığında "Fatura Toplamı" Değeri "Satış İade" Tutarını Düşerek Toplam Bilgisi Getirmesinin Sağlanması
Satınalma Faturaları Dökümü Raporunda "Fatura Toplamı" (Fiş Toplamı 2) alanı değerinin ve ara toplam alanı değerlerinin, iade tutarları düşülerek gösterilmesi sağlanmıştır.
83-Talep Fişinde, Karşılama Türü: Satınalma, Stoktan Karşılama: Hayır Seçili ise Malzeme F9-Planlı Hareketler Takibi Penceresinde Miktardan Düşmesinin Engellenmesi
Karşılama Türü=Satınalma ve Stoktan Karşılama=Hayır olduğu durumda malzeme kartı üzerinden erişilen F9-Planlı Hareketler penceresinde talep fişi miktarının giriş miktarı olarak yansıması sağlanmıştır.
84-Rapor Üretici Raporlarından Detaylı Cari Hesap Ekstresi Raporu Tablo Olarak Alındığında Bakiye Kolonunun Kümülatif Değer Getirmesinin Sağlanması
Rapor üretici raporlarında bulunan "Detaylı Cari Hesap Ekstresi" raporu tablo olarak alındığında bakiye alanının kümülatif değer getirmesi sağlanmıştır.
85-Çek Karşılığı Rotatif Kredi Kullanımında Tahsil Edilen Çekler Dikkate Alınmadan Rotatif Kredi Faiz Hesaplaması Yapılmasının Düzeltilmesi
Çek karşılığı rotatif kredi kullanımında tahsil edilen çekler dikkate alınmadan yapılan rotatif kredi faiz hesaplaması düzeltilerek ödenen tutar düşülerek çekin tahsil tarihine göre hesaplaması sağlanmıştır.
86-Diyalogo.dll Ekranının Ana Ürünün Arkasında Kalmasının Engellenmesi
...