Page History

...

KDV hariç rakamın faturanın kesildiği cari koda, KDV tutarının ise ayrı bir cari koda yazılması için; Fatura → Kayıt →  Alış/Satış Parametrelerinin düzenlenmesi gerekir.

İlk olarak, 1-  “Faturalarda KDV Ayrılsın (C/H Kaydında)” parametresi işaretlenir. Daha sonra, hangi faturalarda KDV tutarının ayrılacağının belirlenmesi için “KDV ile ilgili özel kodun değeri (kod1 veya kod2)” kaydedilir. Parametrede girilecek bilgiye göre , bu bilgiye sahip fatura kayıtlarında kdv KDV tutarının ayrılacağı anlaşılacaktıranlaşılır.

Daha sonra, “Kdv 2- “KDV Cari Kod Maskesi” sahasınaalanına, kdv KDV tutarlarının aktarılacağı cari kodların kod maskesinin girilmesi gereklidirgerekir. Maskede değişken olan ve sabit olan değerler belirtilmelidirbelirtilir. Faturanın kesildiği cari kodla aynı olan karakterler alt çizgi (_) ile belirtilmelidirbelirtilir. Farklı olan karakterler ise mutlaka aynen girilmelidirbelirtildiği şekliyle girilir.

Örneğin; Yurtiçi

Yurt içi döviz uygulaması olan cari kodlarımız aşağıdaki şekilde olsun.kodların 00001DV, 00002DV, 00003DV, 00004DV gibi. Bu şeklinde olduğu, bu kodlara karşılık açılan kdv KDV cari kodları ise kodlarının ise  00001TL,00002TL,00003TL,00004TL olsun. Bu durumda, maskeye olduğu varsayıldığında;

Maskeye beş adet alt çizgi (_____) ve hemen arkasına da TL karakterini girmeliyizkarakteri girilir. Bunun anlamı, ; ilk beş karakter fatura kesilen cari hesaba göre değişebilir, bu kodu aynen koru, cari kodun son iki karakterine TL’yi ekleyerek oluşan yeni cari koda kdv KDV tutarlarını aktar.

Bu kodlama sisteminde, 00001DV kodlu cari hesaba bir fatura kesildiğinde, kdv KDV tutarını aktarmak için 00001TL kodlu bir cari aranacaktır. Bulunamaz ise kdv tutarı da aranır. Bulunamazsa KDV tutarı 00001DV cari koduna aktarılacaktıraktarılır.

Uygulama

Fatura ve Senet Çek Modüllerinde

...