Page History
...
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Detay Koşul Bilgileri-2
| Detay Koşul Kayıtları Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| Grup Koşul | Fatura belgelerinde girilen tüm kalemlerin toplamı üzerinden iskonto ve/veya mal fazlası hesaplaması yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.
| ||
İsk.Aralığı Var mı? | İskonto aralığı |
kullanılması gerektiğinde işaretlenmesi gereken |
seçenektir. Belli miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek satır iskontosu yapılacağı |
zaman işaretlenir. Örneğin; A malından bir siparişteki alış miktarı 1000’in üzerinde olanlara, satır bazında %10 iskonto |
yapılması istendiğinde veya A malından 50 |
TL |
ve üzerinde alışveriş yapanlara %10 satır iskontosu |
yapılması istendiğinde bu seçenek kullanılabilir. |
Tutar/Miktar |
“İskonto Aralığı Var Mı” |
seçeneği işaretlendiğinde aktif olan |
alanlardır. İskonto yapılırken, tutar/miktar kontrolü için tercih yapılması gereken alandır. Miktar seçeneği tercih edildiğinde, kullanılacak stok kodlarının birim ağırlık |
alanlarına bir değer |
girilmesi gerekir. Program, faturalarda girilen "miktar" ile "birim ağırlık |
" alanında girilen değeri çarparak, bulunan |
yeni miktara göre iskonto oranını |
otomatik olarak hesaplar. |
Değer 1, 2, 3 | Tutar/ Miktar |
alanında yapılan seçime göre değerlerin |
girildiği alandır. Örneğin; A malından 1000 ile 2000 tane alanlara %10 satır iskontosu yapılmak istendiğinde, |
"Değer-1" alanına 1000, "Değer-2" alanına 2000 değeri girilir. | |
İskonto 1, 2, 3 | Yapılacak iskonto değerinin |
girildiği alandır. Örneğin; "Değer-1" alanına 100 "Değer-2" alanına 200 "Değer-3" alanına 300 "İskonto 1" alanına 10 "İskonto 2" alanına 20 "İskonto 3" alanına 30 ve işlem yapılacak stok kodunun birim ağırlık alanına da 2 değerinin girildiği varsayıldığında, faturada "miktar" alanına "100" değeri girildiğinde bu değer, "birim ağırlık" alanındaki değer ile çarpılarak program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Bulunan "200" değerindeki miktara karşılık gelen iskonto oranı da 20 olarak hesaplanır. | |
Hangi Satır İskontosu | Yapılacak iskontonun faturada hangi satır iskontosuna |
aktarılacağının belirlendiği |
alandır. Boş |
bırakılamaz. | |
30 Gün İçin Peşin İskonto Oranı | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde yer alan, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" |
parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Bu bölüme, 30 gün |
erken ödemelerde baz alınacak iskonto oranının girilmesi |
gerekir. 30 günden erken yapılacak ödemelerde, girilen değer oranlanarak iskonto oranı |
hesaplanır. | |
30 Gün İçin Fiyata Ekleme Katsayısı | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde yer alan, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" |
parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Bu bölüme, 30 gün |
geç ödemelerde fiyata eklenecek faiz oranının girilmesi |
gerekir. |
Dönem Sonu Ciro/ |
Miktar Hesaplamasına Dahil Edilsin | Ciro |
primi uygulaması ile ilgili bir alandır. "Dönem Sonu Ciro ve Hakediş Hesaplama" işleminin |
yapılması için işaretlenmesi |
gerekir. |
Ciro İskontosuna Dahil Edilsin | Ciro |
primi uygulaması ile ilgili bir alandır. İlgili cari hesaplar için ciro iskontosu hesaplaması |
yapılması istendiğinde işaretlenmesi |
gerekir.
|
Fire Hangi |
İskonto | Bazı sektörlerde, malların nakliyesi sırasında ağırlıklarında azalma |
meydana gelir. |
Örneğin; Tavuk veya et gibi ürünlerin nakliyesi |
sonrası, nakliye süresinde yaşanan su kaybından dolayı ağırlıkları |
azalır. |
Böyle durumlarda oluşan firenin, faturada iskonto olarak gösterilmesi için |
bu alanın kullanılması gerekir. Oluşan firenin, faturada kaçıncı satır iskontosuna yazılacağı da bu |
alanda belirlenir. |
Fire |
İskonto Tipi | Fire iskontosunun takip edileceği iskonto tipinin |
girildiği alandır. Buraya girilecek iskonto tipinin daha önceden "İskonto Tip |
Kayıtları" bölümünde tanımlanması |
gerekir. Rehber butonu Fire İskontosunun |
uygulanması için burada yapılan tanımlamalar dışında başka tanımlamaların da yapılması |
gerekir; • Yardımcı Programlar |
bölümünde, aşağıdaki yer alan iki tanımlamanın yapılması |
gerekir. Bu tanımlama ile fire iskontosunun cari ve stok |
kartlarında hangi |
alandan kontrol edileceği |
belirlenir. |
 |
Ekrandaki değer |
alanına "KULL1N" tanımı girilmiş. Bu, fire |
iskontosunun kullanıcı tanımlı sahalardaki 1. sayısal |
alana girileceği anlamına |
gelir. |
İstendiğinde, kullanıcı tanımlı |
alanlardaki farklı bir sayısal |
alan da belirlenebilir. |
• Stok ve cari kartta bulunan "Kullanıcı Tanımlı Sahalar |
" sekmesinde, özel parametrede belirtilen alana, stok ve cari hesap için fire iskonto oranları |
girilir. Örneğin; Fire uygulamasında stoka ait fire oranı |
sabitken cari hesaplara göre değişiklik gösterebilir. |
Bu durum, fire oranının cari hesapların uzaklıklarına göre değişkenlik |
göstermesinden kaynaklanır. Yakın mesafedeki cari hesaba mal gönderilirken fire daha az olmakla birlikte, |
uzak mesafedeki cari hesaba gönderilen malda daha fazla fire |
meydana gelir. Dolayısıyla, stok kartlarına girilen fire oranı ve cari karta girilen fire oranı |
birlikte dikkate |
alınır ve fatura kaydında, detay koşulda belirlenen iskonto |
alanına bu iki oranın çarpımı |
aktarılır. |
Nakliye sırasında fire oluşan |
stoka ait |
iskonto oranı: 2 |
(Bu oran özel parametrede belirtilen kullanıcı tanımlı sahaya |
girilir) Yakın mesafeli müşteri için fire sayısı: 3 Uzak mesafeli müşteri için fire sayısı: 5 (bu oranların cari karttaki kullanıcı tanımlı sahalara girilmesi |
gerekir) olarak girildiğinde; Mesafesi yakın olan cari hesaba ilgili stok için fatura kaydı girildiğinde, fire için detay koşulda belirtilen iskonto |
alanına 6(2*3) |
aktarılır. |
Mesafesi uzak olan müşteriye aynı stok için |
aktarılacak iskonto oranı ise, 10(2*5) |
Detay Koşul Kayıtları
...
'dur. |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Geçerli Stoklar
"Geçerli Stoklar" ekranı, "Koşul Sabit Bilgileri" bölümünde, ilgili stok için yapılan tanımlamada "Çoklu Seçim" seçeneğinin işaretlenmesi halinde ekrana gelir. Burada, tanımlanan detay koşul bilgilerinin, hangi stoklar için geçerli olduğu belirlenir.
Örneğin;
Tanımlanan koşulun, sadece Grup Kodu 6 olan stoklar için geçerli olması isteniyorsa yukarıdaki ekrandaki gibi bir tanımlama yapılması gerekmektedir.
Bu ekranda, Saha Adı üzerinde iken klavyede “Ara Çubuğu”’ na basıldığında bilgi girişi yapılması mümkün olacaktır. Örneğin Grup Kodu için kısıt verilmesi isteniyorsa, Saha Adı sütununda ara çubuğuna basılması ve aşağı ok tuşuna basarak Grup Kodu sahasının seçilmesi gerekmektedir. Daha sonra “Enter” tuşuna basıldığında girilen bilgi saklanacak ve sağdaki hücreye geçilecektir. Bu bölümde birden fazla saha için kısıt verilecek ise klavyede bulunan “Insert” tuşuna basarak yeni satır eklenebilmektedir. Eklenmiş bir satırın silinmesi için de, ilgili satırı seçildikten sonra yine klavyedeki “Delete” tuşuna basılması gerekmektedir. Operatör, Değer 1 ve Değer 2 alanlarında kısıtın hangi alanlara ve koşullara göre verileceği seçilmektedir. Ve seçeneği seçilirse iki kısıtları da aynı anda sağlayan kayıtlar dikkate alınacak Veya seçeneği seçilirse, iki kısıttan biri bile koşulu sağlıyorsa dikkate alınacaktır.
Detay koşul kayıtlarındaki, çoklu seçim uygulaması ile, bir stok için, aynı koşul koduna ait birden fazla detay koşul kaydı geçerli olabilmektedir. Örneğin bir detay koşul kaydında, grup kodu ‘A’ olan stoklar, diğer detay koşul kaydında ise, kod-1’i ‘001’ olan stoklar dahil edildiğinde, grup kodu ‘A’ olup da kod-1’i ‘001’ olan bir stok, bu durumda her iki detay koşul kaydı için geçerli olacaktır. Ancak faturalama belgelerinde, program ilk sıradaki detay koşul kaydına göre işlem yapacaktır.
istendiğinde, Koşul Sabit Kaydı sırasında Koşul Rapor Kodu olarak Stok Grup Kodu seçilmesi ve ilgili grup kodunun Detay Koşul Bilgileri sahasında belirtilmesi yeterli olacaktır.
Ancak koşulun geçerli olacağı stokları belirlerken birden fazla sahaya ihtiyaç duyuluyorsa Koşul Sabit Kayıtlarında Çoklu Seçim işaretlenerek Geçerli Stoklar sayfasında birden fazla saha için kısıt verilebilir.
Mal Fazlası
Yapılan detay koşul tanımlamasının geçerli olacağı stoklar için mal fazlası verilecek ise kullanılacak bölümdür.
...