Page History
...
| Detay Koşul Kayıtları Ekranı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Koşul Kodu | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünden kaydedilen ve detay koşulları tanımlanan koşul kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||||
Kayıt Tarihi | Detay koşulunun tanımlandığı tarihtir. Günün tarihi, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. | ||||
Başlangıç Tarihi | İlgili detay koşulun başlama tarihidir. Program tarafından günün tarihi otomatik olarak ekrana getirilir fakat istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Boş bırakılamaz. | ||||
Stok Kodu | Bazı stokların satılmasında veya alınmasında, "Genel Koşul Kayıtları" bölümünde girilen standartların dışında bir uygulama yapıldığı durumlarda kullanılan alandır. Boş bırakılabilir. Yani, birçok stok için "Genel Koşul Kayıtları" bölümünde girilen özellikler (iskonto oranı, vade günü, iskonto aralıkları vs.) kullanılacak, fakat bazı stoklarda farklı koşulların uygulanması istendiğinde kullanılması gereken alandır. Rehber butonu Örneğin; Stokta A, B ve C mallarının olduğu varsayıldığında, "Genel Koşul Kayıtları" bölümünde bu malların satışı sırasında vade günü "30", İskonto oranı %10 olarak belirlenmişse, C ürünü için satır bazında farklı iskonto oranları veya mal fazlası tanımlanacaksa mutlaka detay koşul tanımlamasının yapılması gerekir. | ||||
Koşul Rapor Kodu | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde belirlenen rapor kodudur. "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde rapor kodu olarak "Stok Grup Kodu" seçilmişse, grup kodlarının yer aldığı listeye rehber butonu | ||||
Bitiş Tarihi | Detay koşulun bitiş tarihidir. Boş bırakılabilir. Kullanıcı tarafından girilecek tarih, bu tarihin başlangıç tarihine eşit veya büyük olması gerekir. | ||||
Tutar/Oran | İlgili detay koşulunda tanımlı stok kodu veya koşul rapor kodundaki stoklar için, uygulanacak satır iskontosunun tutar bazında mı yoksa oran bazında mı olacağının belirlendiği alandır. Örneğin; Yapılması istenen iskonto %10 değerinde ise: Oran, 1.000.000 TL tutarında bir iskonto ise: Tutar seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. | ||||
Değer | Yukarıdaki seçime göre tutar veya oran olarak iskonto değerinin girildiği alandır. Örneğin; %10’luk bir iskonto yapıldığında, "Tutar/Oran" alanında "Oran" seçilir ve bu alana "10" değeri girilir. Eğer, 1.000.000.TL tutarında bir iskonto uygulanacaksa, "Tutar/Oran" alanında "Tutar" seçilir ve bu alana "1.000.000" değeri girilir. | ||||
İsk 2,3,4,5,6 | İlgili koşulla işlem gören cari hesaplar için satır bazı 2,3,4,5,6 iskontolarına verilen oranın girildiği alanlardır. | ||||
Vade Gün | Fatura parametrelerindeki "Her Satırda Vade Günü Sorulsun" parametresi aktif olduğunda, bu alana girilen vade günü fatura ekranında yer alan "Kalemler" sekmesindeki "Vade Günü" alanına aktarılır. | ||||
Sabit Vade Tarihi | Fatura parametrelerindeki "Her Satırda Vade Günü Sorulsun" parametresi aktif olduğunda, bu alana girilen vade günü fatura ekranında yer alan "Kalemler" sekmesindeki "Vade Günü" alanına aktarılır. | ||||
Vade Kodu | Vade bazında iskonto belirleme uygulamasıyla bağlantılı olarak ilgili detay koşul kullanıldığında geçerli olacak vade kodudur. Buraya girilecek kodun daha önceden "Vade İskonto Kayıtları" bölümünde tanımlanmış olması gerekir. Rehber butonu
| ||||
Vade Hangi İsk. | Vade bazında iskonto belirleme uygulaması ile bağlantılı olarak faturada satır bazında girilecek vade gününe göre, getirilecek satır iskontosunun kaçıncı iskontoya yazılacağının belirlendiği alandır. Bu sahaya "1" değerinin girilmesi, vade iskontosu için 1. satır iskontosunun kullanılacağı anlamına gelir.
| ||||
Vade İsk. Tipi | Vade iskontosu için hangi iskonto tipinin kullanılacağının belirlendiği alandır. Bu alana "İskonto Tip Kayıtları" bölümünden tanımlanan iskonto tiplerinden biri girilir. Rehber butonu
| ||||
Miktar | Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında girilen stok miktarına göre, fiyat listesindeki kaçıncı fiyatın kullanılacağının önceden belirlenmesi ve bu fiyatın da program tarafından otomatik olarak ekrana getirilmesi için kullanılan alandır. Örneğin; "Detay Koşul Kayıtları" ekranında yer alan "Fiyat Miktar Aralığı" bölümündeki "Miktar" alanına 10<20<30 gibi bir aralık tanımlandığında, detay koşulun geçerli olduğu stok için faturada girilen miktar ; 10’ dan küçük ise 1. liste fiyatı, 10 – 20 arasında ise 2. liste fiyatı, 20 – 30 arasında ise 3. liste fiyatı, 30’ dan büyük ise de 4. liste fiyatı program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. "Detay Koşul Kaydı "sırasında "Fiyat Miktar Aralığı" girilmesi halinde, "Liste Fiyatı" alanı pasif hale gelir. Bunun sebebi, faturaya getirilecek olan fiyatın, "Liste Fiyatı" alanı yerine girilen miktar aralığına göre belirlenmesinden kaynaklanır. | ||||
Liste Fiyatı | Fiyatların, hangi liste fiyatından alınarak hesaplanacağının belirlendiği sahadıralandır. 1 ..ile 4 arası bir değer girmek gerekmektedirgirilmesi gerekir. Eğer Stok Modülü parametrelerinde , yer alan “Özel Fiyat Sistemi” parametresi işaretli ise bu durumda, tanımlanan listelerdeki fiyat dikkate alınmaktadıralınır. İlgili parametre işaretlenmemiş ise işaretlenmemişse, stok kartlarındaki fiyatlar baz alınarak alış veya /satış fiyatları getirilecektirotomatik olarak ekrana gelir. Örneğin; Özel Fiyat fiyat sistemi kullanılmıyor ve bu sahaya 2 girilmiş ise, bu durumda kullanılmadığı zamanlarda bu alana "2" değeri girilmişse, satış ve alış işlemlerinde stok kartlarındaki satış fiyatı–2 veya alış fiyatı–2 sahası getirilecektiralanı ekrana getirilir. | ||||
Fiyat Tarihi | Stok Modülünde, Modülü parametrelerinde yer alan “Özel Fiyat Sistemi” parametresi işaretlenmiş işaretli ise bu sahaya alana girilen tarih, liste fiyatlarındaki fiyatlarında geçerli olacak tarih olarak kabul edilecektiredilir. Yani ilgili tarih için belirlenmiş fiyat baz alınarak hesaplamalar yapılacaktırhesaplama yapılır. Özel fiyat sisteminin kullanılmadığı durumlarda boş geçilebilir bir sahadırbırakılabilir. | ||||
Fiyat Grubu | Özel fiyat sisteminin kullanıldığı durumlarda, cari hesap için geçerli fiyat grubu "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde yer alan "Cari Kart 2 " sekmesindeki "Fiyat Grubu " alanında belirtilir. Cari hesapların hangi fiyat listesi ile çalışacağı belirlenirken, ilk önce fatura kaydında girilen koşula ait "Detay Koşul Kayıtları" bölümündeki tanımlamaya bakılır. Burada herhangi bir bilgi bulunmuyorsa, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünden girilen "Fiyat Grubu" bilgisine göre işlem yapılır. Rehber butonu | ||||
Ölçü Birim | "Satış Fatura Parametrelerinde Parametreleri" bölümünde bulunan “Farklı birimlerden mal çıkışı yapılsın mı” yapılsın” parametresinin işaretli olması halinde, fatura kaydı sırasında stoğa ait farklı ölçü birimlerinden çıkış yapılabilmektediryapılabilir. Detay koşulun geçerli olduğu stokların stok kartlarında girilmiş farklı ölçü birimleri olması halinde, fatura kaydı sırasında, detay koşulda seçilen ölçü birimi program tarafından getirilecektirekrana getirilir. Bu sahada alanda 5 adet ölçü birimi desteklenmektedirdesteklenir. Bunlar "Stok Kartı Kayıtları/ " bölümünün "Ölçü Birimleri sayfasında " sekmesindeki "Sabit Tanımlamalar" bölümünde bulunan 3 üç ölçü birimi ile, "Çoklu Ölçü Birimi" bölümünde tanımlanarak "Birim Seçimi sahalarına " alanlarına girilmiş 2 iki ölçü birimidir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu yardımı ile ölçü birimleri arasından seçim yapılır. | ||||
Koşul Kapatılsın Mı? | Bu sahanın işaretlenmesi, tanımlanan Tanımlanan koşul detay bilgilerinin artık geçerli olmadığı anlamına gelecektirgeçerli olmasının istenmediği durumlarda kullanılan seçenektir. | ||||
Grup Koşul | Fatura belgelerinde girilen tüm kalemlerin toplamı üzerinden iskonto ve/veya mal fazlası hesaplaması yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Bu alan "Grup Koşul Uygulaması" ile ilgili bir alandır.
|
| Anchor | ||
|---|---|---|
|
|
...
|
Detay Koşul Bilgileri-2
...
| Detay Koşul Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
İsk.Aralığı Var mı? | İskonto aralığı kullanılacak ise işaretlenmesi gereken parametredir. Belli miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek satır iskontosu yapılacağı durumda işaretlenmelidir. Örneğin; A malından bir siparişteki alış miktarı 1000’in üzerinde olanlara satır bazında %10 iskonto yapılmak istenebilir. Veya A malından 50._TL. ve üzerinde alışveriş yapanlara %10 satır iskontosu yapılabilir. |
Tutar/ Miktar | Detay Koşul Kayıtlarında,“İskonto Aralığı Var Mı” parametresi işaretlendiğinde aktif olan parametredir. Yapılacak iskontonun miktarlar kontrol edilerek mi, yoksa tutarlar kontrol edilerek mi olacağı bu sahada belirlenmektedir. ! Eğer bu bölümde miktar seçilir ise, kullanılacak stok kodlarının birim ağırlık sahalarına bir değer girmek gerekmektedir. Program faturalarda girilen miktar ile birim ağırlık sahasında girilen değeri çarparak, bulunan bu yeni miktara göre iskonto oranını bulmaktadır. |
Değer–1, 2, 3 | Tutar/ Miktar sahasında yapılan seçime göre değerlerin girileceği sahadır. Örneğin; A malından 1000 ile 2000 tane alanlara %10 satır iskontosu yapılmak istendiğinde, Değer–1 sahasına 1000, Değer–2 sahasına 2000 girilmelidir. |
İskonto 1, 2, 3 | Yapılacak iskonto değerinin girileceği sahadır. Değer–1,2,3 sahasında verilen örneğe göre İskonto 1 sahasına 10 girmek gereklidir. Miktar kontrolü yapıldığı durumda iskonto oranının nasıl hesaplanacağını bir örnekle açıklayalım. Değer 1,2 ve 3 sahalarına 100,200 ve 300 girmiş olalım. Buna karşılık iskonto 1,2,3 sahaları da 10,20,30 olsun. İşlem yapılacak olan stok kodunun birim ağılık sahasına da 2 girelim. Bu durumda, faturada miktar sahasına 100 girilir ise bu değer, stok kartında birim ağırlık sahasına girilen 2 değeri ile çarpılarak 200 bulunacaktır. Bulunan 200 miktarına karşılık gelecek iskonto oranı da 20 olacaktır. |
Hangi Satır İskontosu | Yapılacak iskontonun faturada hangi satır iskontosuna atılacağının belirlendiği sahadır. Boş geçilemez. |
30 Gün İçin Peşin İskonto Oranı | Koşul Sabit Kayıtları bölümünde, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" parametresi işaretlenmiş ise aktif olan parametredir. Bu bölüme, 30 gün için erken ödemelerde baz alınacak iskonto oranının girilmesi gereklidir. 30 günden erken yapılacak ödemelerde girilen değer oranlanarak iskonto oranı hesaplanacaktır. |
30 Gün İçin Fiyata Ekleme Katsayısı | Koşul Sabit Kayıtları bölümünde, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" parametresi işaretlenmiş ise aktif olan parametredir. Bu bölüme, 30 gün için geç ödemelerde fiyata eklenecek faiz oranının girilmesi gereklidir. |
| Ciro Primi uygulaması ile ilgili bir alandır. Dönem Sonu Ciro ve Hakediş Hesaplama işleminin yapılabilmesi için işaretlenmesi gereken alandır. |
| Ciro Primi uygulaması ile ilgili bir alandır. İlgili cari hesaplar için ciro iskontosu hesaplaması yapılmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Ciro Primi Uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Ekler/Ciro Primi Uygulaması. |
Fire Hangi İsk. | Bazı sektörlerde, malların nakliyesi sırasında ağırlıklarında azalma olmaktadır. Örneğin, tavuk veya et gibi ürünlerin nakliyesi sonrasında, nakliye süresinde yaşanan su kaybından dolayı ağırlıkları azalmaktadır. Bu gibi durumlarda oluşan firenin, faturada iskonto olarak gösterilmesi için kullanılan sahadır. Oluşan firenin faturada kaçıncı satır iskontosuna yazılacağı bu sahada belirlenmektedir. |
Fire İsk. Tipi | Fire iskontosunun takip edileceği iskonto tipinin girileceği alandır. Buraya girilecek iskonto tipinin daha önceden İskonto Tip Kayıtlarından tanımlanması gerekmektedir. Fire İskontosunun uygulanabilmesi için burada yapılan tanımlamalar dışında başka tanımlamaların da yapılması gerekmektedir. İlk olarak Yardımcı Programlar/ Özel Parametre Tanımları menüsünde aşağıdaki 2 tanımlamanın yapılması gerekmektedir. Bu tanımlama ile fire iskontosunun cari ve stok kartlarındaki hangi sahadan kontrol edileceği belirtilmektedir.  Ekranda değer sahalarında KULL1N girilmiştir. Bu, fire iskontosun kullanıcı tanımlı sahalardaki 1. sayısal sahaya girileceği anlamına gelmektedir. Ancak istenirse kullanıcı tanımlı sahalardaki farklı bir sayısal saha da belirlenebilir. Daha sonra stok ve cari kartta bulunan Kullanıcı Tanımlı Sahalar sayfasında, Özel Parametrede belirtilen sahaya, stok ve cari hesap için fire iskonto oranları girilmelidir. Şöyle ki, fire uygulamasında stoğa ait fire oranı sabit iken cari hesaplara göre değişiklik gösterebilir. Bunun sebebi de fire oranının cari hesapların uzaklıklarına göre değişkenlik göstermesidir. Yakın mesafedeki cari hesaba mal gönderilirken fire daha az olmakla birlikte, daha uzak cari hesaba gönderilen malda daha fazla fire olacaktır. Dolayısıyla stok kartlarına girilen fire oranı ve cari karta girilen fire oranı beraber dikkate alınacak ve fatura kaydında, detay koşulda belirlenen iskonto sahasına, bu iki oranın çarpımı getirilecektir. Örneğin, nakliyesi sırasında fire oluşan stoğa ait fire iskontosu oranı 2 olsun. Bu oran özel parametrede belirtilen kullanıcı tanımlı sahaya girilecektir. Ayrıca mesafe olarak biri yakın biri uzak 2 müşteri olsun. Fire iskontosunun, yakın olan müşteri için 3, uzak olan müşteri için de 5 olması halinde, bu oranların cari karttaki kullanıcı tanımlı sahalara girilmesi gerekecektir. Böylece, mesafesi yakın olan cari hesaba ilgili stok için fatura kaydı girildiğinde fire için detay koşulda belirtilen iskonto sahasına 6(2*3)getirilecektir. Ancak uzak olan müşteriye aynı stok için getirilecek iskonto oranı 10 (2*5) olacaktır. |
...