Page History
...
| Detay Koşul Kayıtları Ekranı | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koşul Kodu | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünden kaydedilen ve detay koşulları tanımlanan koşul kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | |||||||||
Kayıt Tarihi | Detay koşulunun tanımlandığı tarihtir. Günün tarihi, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. | |||||||||
Başlangıç Tarihi | İlgili detay koşulun başlama tarihidir. Program tarafından günün tarihi otomatik olarak ekrana getirilir fakat istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Boş bırakılamaz. | |||||||||
Stok Kodu | Bazı stokların satılmasında veya alınmasında, "Genel Koşul Kayıtları" bölümünde girilen standartların dışında bir uygulama yapıldığı durumlarda kullanılan alandır. Boş bırakılabilir. Yani, birçok stok için "Genel Koşul Kayıtları" bölümünde girilen özellikler (iskonto oranı, vade günü, iskonto aralıkları vs.) kullanılacak, fakat bazı stoklarda farklı koşulların uygulanması istendiğinde kullanılması gereken alandır. Rehber butonu Örneğin; Stokta A, B ve C mallarının olduğu varsayıldığında, "Genel Koşul Kayıtları" bölümünde bu malların satışı sırasında vade günü "30", İskonto oranı %10 olarak belirlenmişse, C ürünü için satır bazında farklı iskonto oranları veya mal fazlası tanımlanacaksa mutlaka detay koşul tanımlamasının yapılması gerekir. | |||||||||
Koşul Rapor Kodu | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde belirlenen rapor kodudur. "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde rapor kodu olarak "Stok Grup Kodu" seçilmişse, grup kodlarının yer aldığı listeye rehber butonu | |||||||||
Bitiş Tarihi | Detay koşulun bitiş tarihidir. Boş bırakılabilir. Kullanıcı tarafından girilecek tarih, bu tarihin başlangıç tarihine eşit veya büyük olması gerekir. | |||||||||
Tutar/Oran | İlgili detay koşulunda tanımlı stok kodu veya koşul rapor kodundaki stoklar için, uygulanacak satır iskontosunun tutar bazında mı yoksa oran bazında mı olacağının belirlendiği alandır. Örneğin; Yapılması istenen iskonto %10 değerinde ise: Oran, 1.000.000 TL tutarında bir iskonto ise: Tutar seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. | |||||||||
Değer | Yukarıdaki seçime göre tutar veya oran olarak iskonto değerinin girileceği sahadırgirildiği alandır. Örneğin; %10’luk bir iskonto yapılacak ise bir önceki sahada oran seçilmeli ve bu sahaya da 10 girilmelidiryapıldığında, "Tutar/Oran" alanında "Oran" seçilir ve bu alana "10" değeri girilir. Eğer, 1.000.000.TL .’lık tutarında bir iskonto uygulanacak ise bu durumda, tutar/oran sahasında tutar işaretlenmeli ve bu sahaya uygulanacaksa, "Tutar/Oran" alanında "Tutar" seçilir ve bu alana "1.000.000" değeri girilir._girilmelidir. | |||||||||
İsk 2,3,4,5,6 | İlgili koşulla işlem gören cari hesaplar için satır bazı 2,3,4,5,6 iskontolarına verilecek verilen oranın girileceği girildiği alanlardır. | |||||||||
Vade Gün | Fatura modülünde her satırda vade günü sorulsun parametresi açık olduğu zaman bu alanda parametrelerindeki "Her Satırda Vade Günü Sorulsun" parametresi aktif olduğunda, bu alana girilen vade günü , fatura modülünde kalemlerdeki vade günü alanına getirilecektirfatura ekranında yer alan "Kalemler" sekmesindeki "Vade Günü" alanına aktarılır. | |||||||||
Sabit Vade Tarihi | Fatura modülünde her satırda vade tarihi sorulsun parametresi açık olduğu zaman bu alanda girilen vade tarihi, fatura modülünde kalemlerdeki vade tarihi alanına getirilecektirparametrelerindeki "Her Satırda Vade Günü Sorulsun" parametresi aktif olduğunda, bu alana girilen vade günü fatura ekranında yer alan "Kalemler" sekmesindeki "Vade Günü" alanına aktarılır. | |||||||||
Vade Kodu | Vade bazında iskonto belirleme uygulamasıyla bağlantılı olarak ilgili detay koşul kullanıldığında geçerli olacak vade kodudur. Buraya girilecek kodun daha önceden "Vade İskonto Kayıtları" bölümünde tanımlanmış olması gerekir. Rehber butonu
| |||||||||
Vade Hangi İsk. | Vade bazında iskonto belirleme uygulaması ile bağlantılı olarak faturada satır bazında girilecek vade gününe göre, getirilecek satır iskontosunun kaçıncı iskontoya yazılacağının belirlendiği alandır. Bu sahaya "1" değerinin girilmesi, vade iskontosu için 1. satır iskontosunun kullanılacağı anlamına gelir.
| |||||||||
Vade İsk. Tipi | Vade iskontosu için hangi iskonto tipinin kullanılacağının belirlendiği alandır. Bu alana "İskonto Tip Kayıtları" bölümünden tanımlanan iskonto tiplerinden biri girilir. Rehber butonu
| |||||||||
Miktar | Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında girilen stok miktarına göre, fiyat listesindeki kaçıncı fiyatın kullanılacağının önceden belirlenmesi ve bu fiyatın da program tarafından otomatik olarak ekrana getirilmesi için kullanılan bölümdüralandır. Örneğin; "Detay Koşul Kayıtlarında Kayıtları" ekranında yer alan "Fiyat Miktar aralığında Aralığı" bölümündeki "Miktar" alanına 10<20<30 gibi bir aralık tanımlandığında, detay koşulun geçerli olduğu stok için faturada girilen miktar ; 10’ dan küçük ise 1. liste fiyatı, 10 – 20 arasında ise 2. liste fiyatı, 20 – 30 arasında ise 3. liste fiyatı, 30’ dan büyük ise de 4. liste fiyatı program tarafından getirilecektirotomatik olarak ekrana getirilir. "Detay Koşul kaydı Kaydı "sırasında "Fiyat Miktar Aralığı" girilmesi halinde, "Liste Fiyatı sahası " alanı pasif olacaktırhale gelir. Bunun sebebi, faturaya getirilecek olan fiyatın, "Liste Fiyatı sahası " alanı yerine girilen miktar aralığına göre belirlenecek olmasıdırbelirlenmesinden kaynaklanır. | |||||||||
Liste Fiyatı | Fiyatların, hangi liste fiyatından alınarak hesaplanacağının belirlendiği sahadır. 1..4 arası bir değer girmek gerekmektedir. Eğer Stok Modülü parametrelerinde, “Özel Fiyat Sistemi” parametresi işaretli ise bu durumda, tanımlanan listelerdeki fiyat dikkate alınmaktadır. İlgili parametre işaretlenmemiş ise stok kartlarındaki fiyatlar baz alınarak alış veya satış fiyatları getirilecektir. Örneğin; Özel Fiyat sistemi kullanılmıyor ve bu sahaya 2 girilmiş ise, bu durumda satış ve alış işlemlerinde stok kartlarındaki satış fiyatı–2 veya alış fiyatı–2 sahası getirilecektir. | |||||||||
Fiyat Tarihi | Stok Modülünde, “Özel Fiyat Sistemi” parametresi işaretlenmiş ise bu sahaya girilen tarih, liste fiyatlarındaki geçerli tarih olarak kabul edilecektir. Yani ilgili tarih için belirlenmiş fiyat baz alınarak hesaplamalar yapılacaktır. Özel fiyat sisteminin kullanılmadığı durumlarda boş geçilebilir bir sahadır. | |||||||||
Fiyat Grubu | Özel Fiyat Sisteminin kullanıldığı durumlarda, cari hesap için geçerli fiyat grubu Cari Hesap Kayıtlarındaki Cari Kart 2 sayfasında bulunan Fiyat Grubu sahasında belirtilmektedir. Fiyat Grubu sahası Detay Koşul Kayıtların da bulunmaktadır. Bu durumda, cari hesapların hangi fiyat listesi ile çalışacağı belirlenirken ilk önce fatura kaydında girilen koşula ait Detay Koşul Kayıtlarındaki tanımlamaya bakılmaktadır. Ancak burada herhangi bir bilgi bulunmuyorsa, Cari Hesap Kayıtlarında girilen Fiyat Grubu bilgisine göre işlem yapılacaktır. | |||||||||
Ölçü Birim | Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Farklı birimlerden mal çıkışı yapılsın mı” parametresinin işaretli olması halinde, fatura kaydı sırasında stoğa ait farklı ölçü birimlerinden çıkış yapılabilmektedir. Detay koşulun geçerli olduğu stokların kartlarında girilmiş farklı ölçü birimleri olması halinde, fatura kaydı sırasında, detay koşulda seçilen ölçü birimi program tarafından getirilecektir. Bu sahada 5 adet ölçü birimi desteklenmektedir. Bunlar Stok Kartı Kayıtları/ Ölçü Birimleri sayfasında Sabit Tanımlamalar bölümünde bulunan 3 ölçü birimi ile Çoklu Ölçü Birimi bölümünde tanımlanarak Birim Seçimi sahalarına girilmiş 2 ölçü birimidir. | |||||||||
Koşul Kapatılsın Mı? | Bu sahanın işaretlenmesi, tanımlanan koşul detay bilgilerinin artık geçerli olmadığı anlamına gelecektir. | |||||||||
Grup Koşul | Fatura belgelerinde girilen tüm kalemlerin toplamı üzerinden iskonto ve/veya mal fazlası hesaplaması yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Bualan Grup koşul uygulaması ile ilgili bir alandır. Grup Koşul Uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Ek–5 (Koşul Uygulamalarında Grup Desteği). |
...