Page History

Koşul Kodu

Başlangıç Tarihi

İlgili koşul bilgilerinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağının belirlendiği tarihtir. Bu tarihten itibaren koşulla ilgili kaydedilen bilgiler aktif hale

gelir.

Kayıt Tarihi

Koşulla ilgili tanımlamaların yapıldığı tarihtir. Sistem tarihi program tarafından otomatik olarak bu

alana aktarılır. Kullanıcılar müdahale edemezler.

Koşul Açıklama

İlgili genel koşul açıklamasının

girildiği alandır.

Koşul Kapatılsın Mı?

Tanımlanan genel koşul bilgilerinin geçerli olmaması için işaretlenen seçenektir.

Sabit Vade Tarihi

"Fatura Modülünde" yer alan "Toplamlar" sekmesindeki "Vade Tarihi" alanına, buraya girilen tarihin program tarafından otomatik olarak aktarılmasını sağlayan alandır.

Bitiş Tarihi

İlgili koşul kodu ile kaydedilen koşulların bitiş tarihlerinin

girildiği alandır.

Fiyat Tarihi

Fiyat tablosundan, ilgili tarihteki

fiyatın aktarılması için kullanılan alandır.Boş

bırakılabilir. Bu alana girilen tarih sayesinde, "Fatura Modülünde" yer alan stok fiyatları, girilen tarih baz alınarak fiyat tablosundan

bulunur.

Koşul Tarihi

Bu

alana herhangi bir tarih girildiğinde, fiyatlar

detay koşul

kayıtlarında buradaki tarih baz alınarak

ekrana getirilir.

Liste Fiyatı

1....4 arası değer

alan alandır. Liste fiyatı uygulandığında, bu alana girilen değer liste fiyatlarından faturaya aktartılır. Liste fiyatları

kullanılmadığında ise

, stok

kartlarında belirlenen fiyat faturaya aktarılır.

Vade Günü

İlgili koşul koduna sahip cari hesaplara fatura modülünden kayıt yapıldığında, bu

alana girilen vade günü

"Toplamlar" sekmesindeki "Vade Gün" alanına otomatik

olarak aktarılır.

Gen.İsk.1/ Gen.İsk.2/ Gen.İsk.3

İlgili koşul koduna sahip cari hesaplara sipariş

kaydı yapıldığında, kullanılacak iskonto oranının

girildiği alandır. Bu

alana girilen oran

, "Fatura Modülündeki" Genel İskonto–1

alanına yansır.

Genel İskonto–1,2,3 Tip

Satır İskonto–1,2,3,4,5,6 Tip

30 Gün İçin Peşin İskonto Oranı

Koşul Sabit Kayıtları bölümünde, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" parametresi işaretlenmiş ise aktif olan parametredir. Bu bölüme, 30 gün için erken ödemelerde baz alınacak iskonto oranının girilmesi gereklidir. 30 günden erken yapılacak ödemelerde girilen değer oranlanarak iskonto oranı hesaplanacaktır.

30 Gün İçin Fiyata Ekleme Katsayısı

Koşul Sabit Kayıtları bölümünde, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" parametresi işaretlenmiş ise aktif olan parametredir. Bu bölüme, 30 gün için geç ödemelerde fiyata eklenecek faiz oranının girilmesi gereklidir.

İskonto Aralığı Var mı

İskonto aralığı kullanılacak ise işaretlenmesi gereken parametredir. Belli miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek genel iskonto yapılacağı durumlarda işaretlenmesi gereken alandır. Örneğin; Bu seçenek ile A malından bir siparişteki alış miktarı 1000’in üzerinde olanlara, % 10 iskonto yapılsın gibi bir uygulama yapılabilmektedir.

Tutar/ Miktar

Yukarıdaki “İskonto Aralığı Var Mı” parametresi işaretlendiğinde aktif olan alandır. İskontonun, miktarsal mı yoksa tutarsal mı yapılacağı bu sahada belirlenmektedir.

Eğer bu bölümde miktar seçilir ise, kullanılacak stok kodlarının birim ağırlık sahalarına bir değer girmek gerekmektedir. Program faturalarda girilen miktar ile birim ağırlık sahasında girilen değeri çarparak, bulunan bu yeni miktara göre iskonto oranını bulmaktadır.

Ödeme Kodu

Vade günü belirlemede Cari/Ödeme Planı Kayıtları kullanılıyorsa ilgili ödeme kodunun koşul kodu ile eşleştirileceği alandır. Ödeme Planı Kayıtları ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Kayıt/Ödeme Planı Kayıtları.

Değer–1,2,3

Tutar/ Miktar sahasında yapılan seçime göre değerlerin girileceği sahadır. Örneğin; A malından 1000 ile 2000 tane alanlara %10 iskonto yapılmak istendiğinde, Değer–1 sahasına 1000, Değer–2 sahasına 2000 girilmelidir.

İskonto1,2,3

Yapılacak iskonto değerinin girileceği sahadır. Değer–1,2,3 sahasında verilen örneğe göre İskonto 1 sahasına 10 girmek gereklidir.

Miktar kontrolü yapıldığı durumda iskonto oranının nasıl hesaplanacağını bir örnekle açıklayalım. Değer 1,2 ve 3 sahalarına 100,200 ve 300 girmiş olalım. Buna karşılık iskonto 1,2,3 sahaları da 10,20,30 olsun. İşlem yapılacak olan stok kodunun birim ağırlık sahasına da 2 girelim. Bu durumda, faturada miktar sahasına 100 girilir ise bu değer, stok kartında birim ağırlık sahasına girilen 2 değeri ile çarpılarak 200 bulunacaktır. Bulunan 200 miktarına karşılık gelecek iskonto oranı da 20 olacaktır.

Hangi Genel İskonto

Yapılacak iskontonun fatura altında hangi genel iskontoya atılacağının belirlendiği sahadır. Boş geçilemez.

Faiz Oranı

Bu alanda yazılan faiz oranı parametrik olarak vade farkı raporlarında faiz hesaplamasında kullanılacaktır. Eğer istenilirse vade farkı raporlarında faiz oranı Cari/Parametre kayıtlarından değil buradaki faiz oranından alınabilmektedir.

Risksiz İçin Artı Vade

Bu alan cari risk uygulaması ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Eğer ilgili cari hesap için risk uygulaması kullanılıyor ise ve o cari hesap riskli değilse fatura kaydı yapılırken toplamlar bölümündeki vade günü, bu alanda yazılan değer kadar arttırılmaktadır. Örneğin ilgili cari hesap için faturadaki vade günü 30 olarak belirlenmiş olsun, risksiz için artı vade alanına da 10 yazıldığı zaman eğer cari hesap risksiz ise faturada toplamlar alanında vade günü 40 olarak gelecektir.

Vade Günü 1,2,3,4

Koşul sabit kayıtlarında, “Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması” işaretlenmiş ise aktif olacak sahalardır. Belli vade günlerinde belli liste fiyatlarının kullanılması isteniyor ise bu sahalara ilgili vade günlerinin girilmesi gerekmektedir.

Vade Liste Fiyatı 1,2,3,4

Koşul sabit kayıtlarında, “Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması” işaretlenmiş ise aktif olacak sahalardır. Vade günü sahasında girilen vadelerde hangi liste fiyatlarının kullanılması isteniyor ise ilgili liste fiyatının girilmesi gerekecektir.