Page History
...
| Sipariş Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
| Belge Tipi | Sipariş ve İrsaliye seçeneklerinden oluşur. Satış faturası sipariş bağlantılı ise sipariş, irsaliye bağlantılı ise irsaliye seçeneği seçilir. Bu alan irsaliye bağlantılı fatura oluşturulmadığında pasif olur ve sipariş seçeneği program tarafından seçilir. |
| Belge Numarası | Faturalandırılması istenen sipariş veya irsaliyenin belge numarasının, |
| Teslim Cari Kodu | Sipariş veya irsaliyenin teslim edildiği yerin, |
| Fatura Oluştur | “Belge Numarası” alanı ve/veya “Detaylı Sipariş/İrsaliye Rehberi” alanı seçilerek fatura oluşturmayı sağlar. Butona tıklandığında, oluşturulacak faturaya ilişkin numara ve tarih bilgilerinin yer aldığı “Sipariş Teslimatınız Yapılsın Mı?” başlıklı ekran gelir. Burada “Tamam” butonuna basıldığında, seçilen siparişte bulunan bilgiler faturaya aktarılır ve istenirse aktarılan bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilir. |
| Detaylı Sipariş / İrsaliye Rehberi Cari Kodu | Faturalandırılacak sipariş veya irsaliye belgelerine kısıt vermek için kullanılan alandır. Faturanın oluşturulması aşamasında, sipariş bilgilerinin detaylandırılarak girildiği müşterinin kodudur. |
| Detaylı Sipariş / İrsaliye Rehberi Belge Numarası | Faturanın oluşturulacağı sipariş numarasının girildiği alandır. Tek bir siparişe ait faturalandırma işlemi yapılacaksa bu bölüm kullanılabilir. Cari kodun girilip bu alanın boş geçilmesi halinde, ilgili cariye ait tüm siparişler listelenir. |
| Mal Detaylı Mı? | “Mal detaylı mı?” sorusu işaretlendiğinde, müşterinin kalan siparişleri mal bazında detaylı listelenir. İşaretlenmediğinde, belirlenen cari koda ait, teslimi yapılmamış (kalan) sipariş numaralarının yer aldığı liste üzerinden, istenilen siparişler farenin sol tuşu çift tıklanarak işaretlenebilir. Böylece faturalama işlemlerinde siparişler birleştirilerek faturalandırılabilir fakat mal detayları izlenemez. |
| Stok Kısıdı Verilebilsin | Ekranın altında listelenecek sipariş kalemleri için kısıt verilmesi amacıyla kullanılan seçenektir. Bu seçeneğin aktif olması için “Mal Detaylı Mı?” sorusunun işaretlenmesi gerekir. “Stok Kısıdı Verilebilsin” seçeneği işaretlendikten sonra “Belgeleri Getir” butonuna basıldığında, listelenecek sipariş kalemlerinin belirlenmesi için “Stok Kısıt Ekranı” gelir. Bu ekranda bulunan Saha Adı sütunundaki hücreye tıklandığında, stok ilişkili alanlar listelenir. Bu listede, kısıt verilecek alan seçildikten sonra, “Operatör” ve “Değer” alanları kullanılarak istenen kısıt verilir. |
| Sıralama | Belge no, teslim tarihi, koşul kodu, belge tarihi, stok kodu, stok adı seçeneklerini içerir. Listelenecek sipariş/irsaliye belgelerinin seçilecek alanlara göre sıralanmasını sağlar. |
| Belgeleri Getir | Cari kod ve mal detayı bilgileri baz alınarak, sipariş belgelerinin listelenmesini sağlayan butondur. |
...
 İrsaliye Bağlantılı Fatura İşlemleri Satış Faturası modülünden irsaliye bağlantılı fatura oluştururken, aynı cariye ait birden fazla irsaliye birleştirilerek tek bir fatura halinde kaydedilebilir. Bunun için, “Sipariş/İrsaliye Bilgileri” ekranında faturalandırılması istenen irsaliye yada irsaliye kalemleri seçilir. İrsaliyelerin parçalı olarak faturalandırılması için, “Kalem Bilgileri” ekranından irsaliye seçimi yapılır (Bu durumda her stok için satır bazında irsaliye numarası sorulur.) İrsaliye rehberinde, ilgili faturadaki cariye ait faturalanmamış irsaliyelerin listesi yer alır. |
|---|
|
Bu uygulamanın yapılabilmesi için fatura parametrelerinde “Faturalandırılan İrsaliyeler Saklansın mı” ve “İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Faturalandırılması” parametreleri işaretlenmelidir. Uygulamaya dönem ortasında geçmek isteyen firmaların, bu sisteme geçmeden önce tüm irsaliyelerini faturalandırmaları gerekir....
| Üst Bilgiler Ekranı | |
|---|---|
| Numara | Faturanın programdaki takip numarasıdır. |
| Cari Kodu | Faturanın ait olduğu cari hesabın kodudur. |
| Tarih | Faturanın üzerinde yazan tarihin girileceği alandır. |
| Entegre Tarih | Faturanın muhasebeye işlenme tarihidir. |
| Fiili Tarih | Faturanın gerçekleştiği tarihin girileceği alandır. |
| Döviz Bazında Tarih | Faturalarda geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır. |
| Tipi | Faturanın hangi tipte kesileceğinin sorgulandığı bölümdür. Kapalı, açık, muhtelif, iade, zayi iade, ithalat/ihracat seçeneklerini içerir. Kapalı Fatura: Peşin faturalar için kullanılan fatura tipidir. Kapalı kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, kasa kayıtlarına da giriş (tahsilat) hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Kasa Tahsil bölümüne işlenir. Kapalı fatura tipi seçildiğinde, cari hareket kayıtlarında kayıt oluşmaz. Açık Fatura: Vadeli faturalar için kullanılan fatura tipidir. Açık kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, cari hesap kayıtlarına da fatura toplamı kadar borç hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Müşteri Borç bölümüne işlenir. Muhtelif Fatura: Müşteri kodu sahasında herhangi bir kod girilmediğinde, yani muhtelif müşteriye fatura kesilmesi halinde, program bu fatura tipini otomatik olarak ekrana getirir (Herhangi bir cari kod belirlenmiş ise bu fatura tipi seçilemez). Muhtelif fatura, hareketlere işleyiş açısından kapalı fatura gibi işlem görür. İade Fatura: Alınan malların iade edileceği durumlarda kesilen fatura tipidir. Alıştan iade işlemi söz konusu ise mutlaka iade fatura tipi seçilmelidir (Birçok satış raporu, bu tiplere bakılarak satışların durumunu yansıtır). İade kesilen fatura ile stoklara çıkış hareketi, satıcı cari hesaba da borç hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Satıcı Borç bölümüne işlenir. Zayi İade Fatura: Alınan malların zarar görmesi sebebiyle iade edilmesi halinde kesilen fatura tipidir. İade fatura gibi işlem görür, rapor amaçlıdır. İthalat/İhracat: Bu seçenek işaretlenerek kaydedilen bir alış/satış irsaliyesinin Dekont Modülünden ithalat/ihracat kapatması yapıldığında, alış/satış faturasının tipi otomatik olarak İthalat/İhracat olur. Kullanıcıların elle kestikleri faturalarda bu seçeneği kullanmamaları gerekir. |
| İhracat/İthalat Tipi | Bu alanda bulunan tipler, sadece ihracat faturaları için geçerlidir. Bir ihracata ait, dekont modülünden yapılan işlemler sonucu oluşan faturada, kesilen irsaliyede belirtilen ihracatın tipi bu alana yansır. Kullanıcıların elle, ithalat/ihracat ve tipi alanlarını kullanarak fatura kesmemeleri gerekir. |
| Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece ithalat/ihracat tipli faturalarda dolu olacaktır. Firmaların yaptıkları her ihracata bir numara vermesi gerekir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, ihracat tipli satış irsaliyesi girilmelidir. Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri→ İhracat Kapatma bölümünden girildiğinde, referans no seçilerek ihracat faturası oluşturulur. İhracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına, irsaliyede girilen export referans numarası aktarılır. |
| Özel Kod-1 | Tanımlanan Özel Kod-1 seçenekleri arasından, |
| Özel Kod-2 | Tanımlanan Özel Kod-2 seçenekleri arasından, |
| Açıklama | Satış faturasına ait açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
| Proje Kodu | Tanımlanan proje kodları arasından, |
| Plasiyer Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, |
| Resmi Fatura No | Resmi elektronik fatura numarasının girildiği alandır. |
| Kdv Dahil Mi? | KDV'nin nasıl uygulanacağının belirlendiği alandır. KDV dahil kutucuğu işaretlendiği takdirde, stoka ait birim fiyatı, KDV tutarını da içerir. |
| Bağlantı No | Girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. |
| Toplu Depo | Tanımlanan depo kodları arasından, |
| Nakliye Katsayısı | Tanımlanan nakliye katsayısı girişinin yapıldığı alandır. |
Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda hangi sahadaki bilginin değişeceğinin belirlendiği alandır. |
| Farklı Teslimat | Faturanın kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. |
| Kod | Basıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır. Buradaki cari Kod, faturanın kesildiği kodun aynısı olmalıdır. |
| İsim | Kod alanına girilen cari kodun isim bilgisinin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Adres | Teslimat yapılacak adres bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
| İlçe | Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
| İl | Teslimat yapılacak il bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | Kesilen faturanın müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. Fatura kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenir. |
| Ek Sahalar | Açıklama girişi için kullanılan alanlardır. |
...
| Koşul Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
| Koşul Kodu | Tanımlaması yapılan koşulun, |
| Vade Günü | Bir borcun ödenmesi için tanınan süredir. Bu alana vade günü girildiğinde, tanımlanan vade için belirlenen liste fiyatı, kalem bilgileri ekranındaki fiyat sahasına otomatik olarak yansıyacaktır. |
| Koşul Tarihi | Satış koşul tarihinin girildiği alandır. Bu alanda tarih, otomatik olarak ekrana gelecektir. Eğer koşul tarihi değiştirilirse, satışın girildiği tarihte geçerli olan fiyata göre vade ve iskonto uygulaması yapılacaktır. |
| Fiyat Tarihi | Satış fiyat liste tarihinin girildiği alandır. |
| Ödeme Kodu | Fatura kaydı sırasında, koşula bağlı ödeme planının kodu girilmişse, ilgili ödeme kodunun Fatura belgelerinde, cari ödeme planlarının koşul bağlantılı uygulanabilmesi için, Koşul Sabit Kayıtlarında bulunan “Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın” seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Koşul uygulamasının kullanılmadığı durumlarda bu alan, "Koşul Bilgileri" ekranı yerine "Üst Bilgiler " ekranında yer alır. |
...
| Kalem Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
| Kod | Tanımlaması yapılan stok kaleminin, |
| İsim | Stok sabit kayıtlarında kaydettiğiniz stok isminin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Sipariş No | Her malın ayrı ayrı sipariş numarasının girilmesini sağlamak için kullanılan alandır. |
| D.Kd (Depo Kodu) | Tanımlaması yapılan depo kodunun, |
| Yapılandırma Kodu | Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda, stoka ait yapılandırma kodunun girildiği alandır. |
| Yapılandırma Kodu Açıklaması | Yapılandırma kodu alanına girilen değere ait açıklama bilgisinin, program tarafından getirildiği alandır. |
| Yapılandırma Kod Sihirbazı | Belirli bir özellik kombinasyonu içeren yapılandırma kodunun, sistemde tanımlı yapılandırma kodları arasında olup olmadığını saptamak ve tanımlı değilse de hızlı tanımlama yapmak amacıyla kullanılan alandır. |
| Yapılandırılabilir Ürün Girişi | Birden fazla yapılandırma koduna ait çıkış miktarlarının, tek seferde kaydedilmesi için kullanıldığı alandır. |
| Tes.Cari Kod (Teslim Cari Kodu) | Faturanın kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde, teslimatın yapılacağı cari hesap/adresin girileceği alandır. |
| Satır Açıklama | Her kalem için, 10 ayrı ek açıklama girişinin yapılabileceği alandır. |
Ç.Değ (Çevrim Değeri) | Stok kodu alanına girilen stoka ait, birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü birimi üzerinden miktar girileceğinin belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşuna basılarak, o stok için tanımlanmış olan ölçü birimi seçilir. Girilen miktar otomatik olarak ölçü birimi değerine çevrilir ve sistem tarafından ekrana getirilir. Alanın sağ tarafında bulunan rehber, stokun bir ölçü birimine ait birden fazla çevrim değeri olması halinde çevrimin hangi değere göre yapılacağını seçmek amacıyla kullanılır. |
| Seri Takibi | Satışların, seri numaralarına göre takibinin yapılması amacıyla kullanılan alandır. |
| Miktar 2 | Stok bazında takibin yapıldığı miktar alanıdır. Karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stokuna ait miktar girişi için de kullanılır. |
| Fiyat Birim | Faturadaki stok kalemlerinin kaydı sırasında, fiyat girmeden önce, eğer ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa (adet, kg, koli v.s), gireceğiniz fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğunun seçildiği alandır. |
| Muhasebe Kodu | Hizmet faturası kesen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirebilmeleri için kullanılan alandır. Bu alan için tanımlanan muhasebe kodunun seçilmesi ile, ilgili satış faturasındaki hizmet kalemi için alacak hareketi oluşur.
|
| Hesap İsmi | Muhasebe kodu alanına girilen hesap koduna ait isim bilgisinin program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Vade Tarihi | Vade günü baz alınarak hesaplanan tarihin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Ek Alan-1 | Fatura basımına yönelik, anlık açıklamaların girildiği alandır. |
| Ek Alan-2 | Satış Faturaları girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklamanın gerekliliği halinde kullanılan alandır. Her bir kalem için 14 karakter uzunluğunda açıklama girilir. |
| Miktar | İlgili stok kaleminin fatura üzerindeki miktarının yazıldığı alandır. |
| M. Faz ( Mal fazlası) | Satılan malın yanında verilen hediye malların, faturada gösterilmesi için kullanıldığı alandır. Burada hediye verilen miktar girilmelidir. Eğer satılan malın yanında hediye verilen mal farklı ise, miktar hanesine gerekli değer yazılır, mal fazlası hanesi boş bırakılır. Bir sonraki satıra hediye olarak verilen malın kodu yazılır ve bu mal için de miktar hanesi boş bırakılarak, mal fazlası hanesine hediye miktarı girilmesi ile kayıt oluşturulur. |
| Dv. Tip (Döviz Tip) | Döviz takibinin yapıldığı alandır. Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz satış tipi değeri, program tarafından ekrana getirilir. Bu alana getirilen değer, isteğe bağlı olarak farklı bir döviz tipi ile de değiştirilebilir. Döviz tipi olarak “0“ dan farklı bir değer seçilirse, ilgili kalemin dövizli olarak satıldığı, “0“ değeri seçilirse de TL olarak satıldığı anlaşılır. |
| Döviz Fiyat | Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz fiyat değeri, otomatik olarak ekrana gelir. İsteğe bağlı olarak, bu alana getirilen fiyat değiştirilebilir. |
| Döv.Kur | Üst bilgiler ekranında girmiş olduğunuz Döviz Baz Tarihi ile, Döviz Takibi/Günlük Kur Girişi Bölümü’nden girmiş olduğunuz kur tutarı, Döviz Kur alanına yansır. İsteğe göre değişiklik yapılabilir. Kur tutarı ile döviz fiyatı alanındaki değerlerin çarpımı sonucu çıkan rakam, fiyat alanına yansır. |
| Fiyat | İlgili malın, fatura üzerindeki birim fiyatıdır. |
| İsk.1-6 | İsteğe bağlı olarak 1’den 6’ya kadar kademeli şekilde ekranda yer alabilen, iskonto bilgisinin girildiği alandır. Sadece 1. İskonto için tutarsal iskonto girilebilir. Diğer kademeli iskontolarda, oran (%) bazında kayıt girilir.Hesaplamada malın brüt tutarından 1. iskonto düşüldükten sonra, kalan tutardan 2. iskonto düşülecektir. İkiden fazla iskonto kullanılması durumunda da, kalan tutar üzerinden diğer iskontolar düşülür. |
| İsk.1-6 Tip | İskontoların tiplerini muhasebe kodlarına bağlamak için kullanılan alandır. Örneğin, iskonto tip 1 için özel müşteriler iskontosu, iskonto tip 2 için mağaza iskontosu gibi kullanım amacına göre tanımlamalar yapıldıktan sonra belirlenen iskonto tipleri ile farklı muhasebe kodları çalıştırılabilir. |
| KDV | Kdv oranının girildiği alandır. |
| Proje Kodu | Yapılan satışın proje bazında izlenmesini sağlayan alandır. |
| Fiili Tarih | Üst Bilgiler sayfasında bulunan fiili tarih bilgisinin, kalem bilgilerine yansıtıldığı alandır. İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir. |
| Tutar | Stok miktarı ile birim fiyatın program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak yazıldığı alandır. Bu alana müdahale edilemez. Sadece birim fiyat ve miktar hanelerinde yapılan değişiklikler tutarın değişmesine sebep olur. Faturada girilen tüm stok tutarlarının toplamı, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Toplam Tutar alanında görünür. |
| Top. Mik. (Toplam Miktar) | Sipariş/irsaliye bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili stok kalemi için seçilen sipariş/irsaliye kalemindeki miktar bilgisinin program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Sip. Nolar (Sipariş Numaraları) | Sipariş bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili sipariş numarasının izlendiği alandır. |
| İrs. Nolar (İrsaliye Numaraları) | İrsaliye bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili irsaliye numarasının izlendiği alandır. |
| Bakiye | Faturada girilen her stok kodu için, ilgili malın stok hareket kayıtlarındaki bakiyesinin, bilgilendirme amacıyla program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
...
|
|---|
...
| Maliyet Dağıtımı | Dağıtım Genel Bilgileri |
|---|---|
| Fiş No | Maliyet dağıtım fişine ait sıra numarasının gösterildiği alandır. Prim hesaplaması yapılan ürünlere ait prim dağıtımları bu alana girilen fiş numaraları ile takip edilir. Ancak buradaki fiş numarası, programdaki diğer fatura numaraları ile karıştırılmamalıdır. Perakende uygulamasına özel bir fiş numarasıdır. Yanlış dağıtım yapıldığında, geriye dönük belgeleme için önemlidir. |
| Maliyet Dağıtım Anahtarı | Fatura belgesine ait, maliyet dağıtım şeklinin seçildiği alandır. Aşağı ok tuşuna tıklayarak seçim yapılır. “Hizmet Prim Belgeleri” isimli anahtar, programda daha önceden oluşturulmuş bir anahtardır. Dolayısıyla, “Hizmet Prim Belgeleri” sisteme tanıtılmış durumdadır. Program, sistemdeki fatura belgelerinin hizmet prim faturası olup olmadığını ayırır. “Maliyet Dağıtım Anahtarı” yazısının üzerine çift tıklandığında, Maliyet Dağıtım Anahtarı ekranına otomatik olarak geçiş yapılabilir. Bu alanda, “Hizmet Prim Belgeleri” başlıklı anahtar dışında nakliye, montaj, vb. diğer fatura belgeleri için “Maliyet Dağıtım Anahtarı” ekranında önceden oluşturulan şablonlar da listelenir. |
| Fiş Tarihi | Maliyet dağıtımının hangi tarihte yapılacağının girildiği alandır. |
| Maliyet Dağıtımı | Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtları - Genel Kısıtlar |
| Belge Tipi | Alış Faturası ve Satış Faturası olarak iki seçenek içeren alandır. Aşağı ok ile ilgili fatura seçimi yapılır. |
| Tipi | Kapalı, Açık, Muhtelif, İade ve Zayi İade seçeneklerini içeren alandır. İlgili tip aşağı ok tuşu ile seçilerek ilerlenir. |
| Belge No Aralığı | Dağıtımı yapılacak veya kısmi dağıtımı yapılmış olan fatura belgelerinin ekrana gelmesini sağlayan alandır. |
| Kod 1 | Satış faturasında girilmiş olan Kod 1 alanındaki değere göre kısıt verilmesini sağlayan alandır. |
| Kod 2 | Satış faturasında girilmiş olan Kod 2 alanındaki değere göre kısıt verilmesini sağlayan alandır. |
| Tarih Aralığı | Dağıtımı yapılacak belgelerin ekrana gelebilmesi için girilen tarih aralığıdır. |
...
| Maliyet Dağıtımı | Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtları - Stok Kısıtları |
|---|---|
| Stok Kodu | Stoka ait kod numarasıdır. |
| Grup Kodu | Gruba ait kod numarasıdır. |
| Stok Kod 1/2/3/4/5 | Aynı tür ve özelliklere sahip olan stok kayıtlarının gruplanarak bir arada raporlarının alınabilmesine yönelik stok kodlarının seçildiği alandır. |
| Cari/Satıcı Kodu | Cariye ait kod numarasıdır. |
...
Bu alanlara verilen kısıt sayesinde, dağıtılacak belgelerin kayıtlarının gelmesi sağlanır. 
tuşuna butonuna basıldığında, ekranın sağ bölümünde, satış faturasına ait kayıtlar listelenir. Listedeki kayıdın üzerine sağ fare tuşu ile tıklandığında, seçili satırda maliyet dağıtımı yapılır. Satır üzerinde 
ve 
tuşlarına butonlarına çift tıklandığında fatura detayı görüntülenir.
...
| Maliyet Dağıtımı | Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtları - Cari Kısıtları |
|---|---|
| Cari Kod Aralığı | Maliyet dağıtımı yapılacak faturaya, kısıt vermek için cari kod seçiminin kullanıldığı alandır. |
| Cari Grup Kodu | Cari gruba ait kod bilgisinin girildiği alandır. |
| Bağlı Cari Kodu | Farklı teslim adresleri için cari kartların birbirleri ile ilişkilendirilmesini sağlayan alandır. |
| Kullanıcı Tanımlı Saha Kısıtları | Cari hesap kartlarında girilmiş olan kullanıcı tanımlı saha değerlerine göre kısıtlama yapılmasını sağlayan alandır. |
...
Listedeki kayıt üzerine sağ fare tuşu ile tıklanarak, seçili satırda maliyet dağıtımı yapılır. Satır üzerinde ve tuşlarına butonlarına çift tıklanarak fatura detayı görüntülenebilir.
...
"Maliyet Dağıtımı" ekranında iken, ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak, klavyeden “delete” tuşuna basıldığında butonunabasıldığında seçili satır silinir. Sağ klik tuşu ile de, ilgili satır maliyetine göre dağıtılır, fatura belgesi görüntülenir ve satır/satırların silme işlemleri yapılır.
...
−Satış faturasının kaydı için, fatura ekranındaki alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra, "Toplamlar" ekranında "tamam" tuşuna butonuna basılır. Böylece, Üst Bilgiler ekranında seçilen tipe göre, gerekli bölümlerde entegre kayıtlar oluşur. −Daha önceden kaydedilmiş bir fatura üzerinde değişiklik yapmak için, "Üst Bilgiler" ekranından ilgili faturanın numarası girilerek <Tab> tuşuna basılır. Böylece, kayıtlı faturaya ait daha önceden girilmiş bilgiler ekrana gelir. Mevcut ekranda değiştirilmek istenen alana gelip düzenleme yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, belge üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra, fatura ile ilgili bağlantılı bölümlerde de gerekli değişikliklerin program tarafından yapılabilmesi için, "Toplamlar" ekranından belgenin tekrar kaydedilmesi gerekir. −Kaydedilmiş bir satış faturasının iptali için, "Üst Bilgiler" ekranında iken araç çubuklarında bulunan |
|---|
...
| Üst Bilgiler Ekranı Özel Tuşlar | |
|---|---|
| Numara Değişikliği (Ctrl + N) | Kaydedilmiş bir satış faturasının numara değişikliğini sağlayan tuştur. Herhangi bir satış faturasının “Üst Bilgiler” ekranında iken, farenin sağ butonunu tıklayarak “Numara Değişikliği” seçeneği ile veya klavyeden “Ctrl + N” kısa yolunu kullanarak fatura numarası değişikliği yapılabilir. Ekranda açılan “Numara Değiştirme” penceresinden yeni fatura numarası girilerek “Tamam” tuşuna butonuna basıldığında numara değişikliği işlemi gerçekleşir. |
| Kod Değişikliği (Ctrl + K) | Kaydedilmiş bir satış faturasının cari kod değişikliğini sağlayan tuştur. Herhangi bir satış faturasının “Üst Bilgiler” ekranında iken, farenin sağ butonunu tıklayarak “Kod Değişikliği” seçeneği ile veya klavyeden “Ctrl + K” kısa yolunu kullanarak fatura numarası değişikliği yapılabilir. Ekranda açılan “Kod Değiştirme” penceresinden |
| Kopyalama (Ctrl + Y) | Daha önce kaydedilmiş bir satış faturasının aynısının başka bir faturaya kopyalanmasını sağlayan tuştur. Herhangi bir satış faturasının “Üst Bilgiler” ekranında iken, farenin sağ butonunu tıklayarak “Kopyalama” seçeneği ile veya klavyeden “Ctrl + Y” kısayolunu kullanarak fatura kopyalama işlemi yapılabilir. Ekranda açılan “Kopyalama” penceresinden yeni numara girilerek “Tamam” tuşuna basıldığında eski fatura numarası ile kayıtlı olan tüm üst bilgiler yeni numaraya kopyalanmış olur. İşlem bittiğinde “Yeni Bilgileriniz Toplam Sayfasından Onaylanmalı” şeklinde bir uyarı gelir. Yeni numarasıyla ekrana gelen faturanın “Toplamlar” ekranından onaylanması ile kopyalama işlemi gerçekleşir. |
| Yenile (Ctrl + L) | Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın “Üst Bilgiler” ekranında iken, programın yeni bir fatura girişine geçmesi için kullanılan butondur. |
| Basım Yap | Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın içinde iken, ilgili fatura için “Dizayn Modülünde” hazırlanan bir ayara göre basım yapılması amacıyla kullanılan seçenektir. Fatura “Üst Bilgiler” sayfasında iken sağ fare tuşu tıklanarak gelen menüden, “Basım Yap” seçildiğinde, “Dizayn Sorgulama” ekranı gelir ve seçilen dizayna göre fatura basımı yapılır. |
| Bağlantı Detay Listesi | Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın içinde iken, ilgili faturanın hangi sipariş ve/veya irsaliyelerden meydana geldiğini gösteren seçenektir. Burada listelenen sipariş/İrsaliye/fatura numaralarından herhangi biri üzerine iki kez tıklandığında, ilgili belge izlenebilir. |
...