Page History
...
 Sipariş Bağlantılı Alış İrsaliyesi KaydıMüşteri siparişlerinin irsaliye kaydı iki yöntemle yapılır. 1- "Alış İrsaliyesi" modülüne girildiğinde gelen Sipariş Bilgileri sayfasında, irsaliyesi oluşturulacak sipariş kalemlerinin seçilmesi, 2- "Kalem Bilgileri" ekranında bulunan "Sipariş Numarası" alanının kullanılmasıdır. |
|---|
Üst Bilgiler Ekranı
| Üst Bilgiler Ekranı | |
|---|---|
| Numara | İrsaliyenin programdaki takip numarasıdır. |
| Cari Kodu | İrsaliyenin ait olduğu cari hesabın kodudur. |
| Tarih | İrsaliyenin üzerinde yazan tarihin girileceği alandır. |
| Entegre Tarih | İrsaliyenin muhasebeye işlenme tarihidir. |
| Fiili Tarih | İrsaliyenin gerçekleştiği tarihin girileceği alandır. |
| Döviz Bazında Tarih | İrsaliyelerde geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır. |
| Tipi | Faturanın hangi tipte kesileceğinin sorgulandığı bölümdür. Kapalı, açık, muhtelif, iade, zayi iade, ithalat/ihracat tiplerinden biri seçildiğinde, seçilen tipe göre irsaliyeler faturalandırılarak entegre bölümlere işlenir. Kapalı Fatura: Peşin faturalar için kullanılan fatura tipidir. Kapalı kesilen fatura ile stoklara giriş hareketi, kasa kayıtlarına da çıkış (ödeme) hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Kasa Tediye bölümüne işlenir. Kapalı fatura tipi seçildiğinde, cari hareket kayıtlarında kayıt oluşmaz. Açık Fatura: Vadeli faturalar için kullanılan fatura tipidir. Açık kesilen fatura ile stoklara giriş hareketi, cari hesap kayıtlarına da fatura toplamı kadar alacak hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Satıcı Alacak bölümüne işlenir. Muhtelif Fatura: Müşteri kodu sahasında herhangi bir kod girilmediğinde, yani muhtelif müşteriye fatura kesilmesi halinde, program bu fatura tipini otomatik olarak ekrana getirir (Herhangi bir cari kod belirlenmiş ise bu fatura tipi seçilemez). Muhtelif fatura, hareketlere işleyiş açısından kapalı fatura gibi işlem görür. İade Fatura: Satılan malların iade edileceği durumlarda kesilen fatura tipidir. Satıştan iade işlemi söz konusu ise mutlaka iade fatura tipi seçilmelidir (Birçok satış raporu, bu tiplere bakılarak satışların durumunu yansıtır). İade kesilen fatura ile stoklara giriş hareketi, alıcı cari hesaba da alacak hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Müşteri Alacak bölümüne işlenir. Zayi İade Fatura: Satılan malların zarar görmesi sebebiyle iade edilmesi halinde kesilen fatura tipidir. İade fatura gibi işlem görür, rapor amaçlıdır. İthalat/İhracat: Bu seçenek işaretlenerek kaydedilen bir alış/satış irsaliyesinin Dekont Modülünden ithalat/ihracat kapatması yapıldığında, alış/satış faturasının tipi otomatik olarak İthalat/İhracat olur. Kullanıcıların elle kestikleri faturalarda bu seçeneği kullanmamaları gerekir. |
| İhracat/İthalat Tipi | Bu alan sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış irsaliyeleri için kullanılır. Alış irsaliyelerinde kullanılmamalıdır. |
| İhr. Kur Farkı | İhracat işlemlerine ait kur farkı faturalarının girişi için kullanılan alandır. |
| Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece ithalar tipli faturalarda dolu olacaktır. Firmaların yaptıkları her ithalata bir numara vermesi gerekmektedir. Programda İthalat faturası oluşturulması için öncelikle, ithalat tipli alış irsaliyesi girilmelidir. Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri→ İthalat Kapatma bölümünden girildiğinde, referans no seçilerek ithalat faturası oluşturulur. İthalat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ithalat faturasına, irsaliyede girilen export referans numarası aktarılacaktır. |
| Özel Kod-1 | Tanımlanan Özel Kod-1 seçenekleri arasından, |
| Özel Kod-2 | Tanımlanan Özel Kod-2 seçenekleri arasından, |
| Açıklama | Alış irsaliyesine ait açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
| Proje Kodu | Tanımlanan proje kodları arasından, |
| Plasiyer Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, |
| Kdv Dahil Mi? | KDV'nin nasıl uygulanacağının belirlendiği alandır. KDV dahil kutucuğu işaretlendiği takdirde, stoka ait birim fiyatı, KDV tutarını da içerecektir. |
| Transit İrsaliye | Alış irsaliyesinden otomatikman satış irsaliyesi kaydının oluşturulmasını sağlayan alandır. |
| Bağlantı No | Girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. |
| Toplu Depo | Tanımlanan depo kodları arasından, |
| Nakliye Katsayısı | Tanımlanan nakliye katsayısı girişinin yapıldığı alandır. |
Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda hangi sahadaki bilginin değişeceğinin belirlendiği alandır. |
| Farklı Teslimat | İrsaliyenin kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. |
| Kod | Basıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır. Buradaki cari Kod, irsaliyenin kesildiği kodun aynısı olmalıdır. |
| İsim | Kod alanına girilen cari kodun isim bilgisinin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Adres | Teslimat yapılacak adres bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
| İlçe | Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
| İl | Teslimat yapılacak il bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | Kesilen irsaliyenin müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. İrsaliye kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenmektedir. |
| Ek Sahalar | Açıklama girişi için kullanılan alanlardır. |
| Özel Kod-1, Özel Kod-2, Açıklama, Plasiyer Kodu, Proje Kodu, KDV Dahil, Transit İrsaliye, Toplu Depo, Nakliye Katsayısı, Farklı Teslimat (kod, isim, adres, ilçe, il), Cari Bilgiler/İsim, Açıklama-1 Açıklama-2 Açıklama 3 ve Ek Sahalardan oluşan alanlar, Alış Fatura Parametreleri sayesinde isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir veya almayabilir. |
|---|
Koşul Bilgileri Ekranı
Alış irsaliyesine ait geçerli koşul bilgileri alanlarının yer aldığı ekrandır.
| Koşul Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
| Koşul Kodu | Tanımlaması yapılan koşulun, |
| Vade Günü | Bir borcun ödenmesi için tanınan süredir. Bu alana vade günü girildiğinde, tanımlanan vade için belirlenen liste fiyatı, kalem bilgileri ekranındaki fiyat sahasına otomatik olarak yansıyacaktır. |
| Koşul Tarihi | Koşul tarihinin girildiği alandır. Bu alanda tarih, otomatik olarak ekrana gelecektir. Eğer koşul tarihi değiştirilirse, alışın girildiği tarihte geçerli olan fiyata göre vade ve iskonto uygulaması yapılacaktır. |
| Fiyat Tarihi | Alış fiyat liste tarihinin girildiği alandır. |
| Ödeme Kodu | İrsaliye kaydı sırasında, koşula bağlı ödeme planının kodu girilmişse, ilgili ödeme kodunun İrsaliye belgelerinde, cari ödeme planlarının koşul bağlantılı uygulanabilmesi için, Koşul Sabit Kayıtlarında bulunan “Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Koşul uygulamasının kullanılmadığı durumlarda bu alan, "Koşul Bilgileri" ekranı yerine "Üst Bilgiler " ekranında yer alır. |
| Koşul bilgileri ekranındaki tüm alanlar, Alış Fatura Parametreleri sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir veya almayabilir. |
|---|
Kalem Bilgileri Ekranı
Kalem Girişi, Açıklama ve Kalem Listesi alanlarının yer aldığı ekrandır.
| Kalem Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
| Kod | Teslimatı yapılan stok kaleminin, |
| İsim | Stok sabit kayıtlarında kaydettiğiniz stok isminin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Sipariş No | Her malın ayrı ayrı sipariş numarasının girilmesini sağlamak için kullanılan alandır. |
| D.Kd (Depo Kodu) | Tanımlaması yapılan depo kodunun, |
| Yapılandırma Kodu | Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda, stoka ait yapılandırma kodunun girildiği alandır. |
| Yapılandırma Kodu Açıklaması | Yapılandırma kodu alanına girilen değere ait açıklama bilgisinin, program tarafından getirildiği alandır. |
| Yapılandırma Kod Sihirbazı | Belirli bir özellik kombinasyonu içeren yapılandırma kodunun, sistemde tanımlı yapılandırma kodları arasında olup olmadığını saptamak ve tanımlı değilse de hızlı tanımlama yapmak amacıyla kullanılan alandır. |
| Yapılandırılabilir Ürün Girişi | Birden fazla yapılandırma koduna ait çıkış miktarlarının, tek seferde kaydedilmesi için kullanıldığı alandır. |
| Tes.Cari Kod (Teslim Cari Kodu) | İrsaliyenin kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde, teslimatın yapılacağı cari hesap/adresin stok bazında belirlenmesi için kullanılan alandır. |
| Satır Açıklama | Her kalem için, 10 ayrı ek açıklama girişinin yapılabileceği alandır. |
Ç.Değ (Çevrim Değeri) | Stok kodu alanına girilen stoka ait, birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü birimi üzerinden miktar girileceğinin belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşuna basılarak, o stok için tanımlanmış olan ölçü birimi seçilir. Girilen miktar otomatik olarak ölçü birimi değerine çevrilir ve sistem tarafından ekrana getirilir. Alanın sağ tarafında bulunan rehber, stokun bir ölçü birimine ait birden fazla çevrim değeri olması halinde çevrimin hangi değere göre yapılacağını seçmek amacıyla kullanılır. |
| Seri Takibi | Alış irsaliyelerinin, seri numaralarına göre takibinin yapılması amacıyla kullanılan alandır. |
| Miktar 2 | Stok bazında takibin yapıldığı miktar alanıdır. Karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stokuna ait miktar girişi için de kullanılır. |
| Fiyat Birim | İrsaliyedeki stok kalemlerinin kaydı sırasında, fiyat girmeden önce, eğer ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa (adet, kg, koli v.s), gireceğiniz fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğunun seçildiği alandır. |
| Muhasebe Kodu | Hizmet faturası kesen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirebilmeleri için kullanılan alandır. Bu alan için tanımlanan muhasebe kodunun seçilmesi ile, ilgili alış faturasındaki hizmet kalemi için borç hareketi oluşturulmuş olur.
|
| Hesap İsmi | Muhasebe kodu alanına girilen hesap koduna ait isim bilgisinin program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Vade Tarihi | Vade günü baz alınarak hesaplanan tarihin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Ek Alan-1 | İrsaliye basımına yönelik, anlık açıklamaların girildiği alandır. |
| Ek Alan-2 | Alış irsaliyeleri girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklamanın gerekliliği halinde kullanılan alandır. Her bir kalem için 14 karakter uzunluğunda açıklama girilebilir. |
| Miktar | İlgili stok kaleminin irsaliye üzerindeki teslimat miktarının yazıldığı alandır. Alış irsaliyesinde girilen stok kayıtları, irsaliye kaydı tamamlanmadan stok hareket kayıtlarına aktarılır. Bu sayede diğer terminallerden stok kontrolleri, irsaliye kaydının bitirilmesi işlemi beklemeden yapılabilir ve bakiyeleri izlenebilir. |
| M. Faz ( Mal fazlası) | Alınan malın yanında gelen hediye malların, irsaliyede gösterilmesi için kullanıldığı alandır. Burada hediye gelen miktar girilmelidir. Eğer alınan malın yanında hediye gelen mal farklı ise, miktar hanesine gerekli değer yazılır, mal fazlası hanesi boş bırakılır. Bir sonraki satıra hediye olarak gelen malın kodu yazılır ve bu mal için de miktar hanesi boş bırakılarak, mal fazlası hanesine hediye miktarı girilmesi ile kayıt oluşturulur. |
| Dv. Tip (Döviz Tip) | Döviz takibinin yapıldığı alandır. Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz alış tipi değeri, program tarafından ekrana getirilir. Bu alana getirilen değer, isteğe bağlı olarak farklı bir döviz tipi ile de değiştirilebilir. Döviz tipi olarak “ 0 “ dan farklı bir değer seçilirse, ilgili kalemin dövizli olarak alındığı, “ 0 “ değeri seçilirse de TL olarak alındığı anlaşılacaktır. |
| Döviz Fiyat | Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz fiyat değeri, program tarafından ekrana getirilir. İsteğe bağlı olarak, bu alana getirilen fiyat değiştirilebilir. |
| Döv.Kur | Üst bilgiler ekranında girmiş olduğunuz Döviz Baz Tarihi ile, Döviz Takibi/Günlük Kur Girişi Bölümü’nden girmiş olduğunuz kur tutarı, Döviz Kur alanına yansır. İsteğe göre değişiklik yapılabilir. Kur tutarı ile döviz fiyatı alanındaki değerlerin çarpımı sonucu çıkan rakam, fiyat alanına yansır. |
| Fiyat | İlgili malın, irsaliye üzerindeki birim fiyatıdır. |
| İsk.1-6 | İsteğe bağlı olarak 1’den 6’ya kadar kademeli şekilde ekranda yer alabilen, iskonto bilgisinin girildiği alandır. Sadece 1. İskonto için tutarsal iskonto girilebilir. Diğer kademeli iskontolarda, oran (%) bazında kayıt girilir.Hesaplamada malın brüt tutarından 1. iskonto düşüldükten sonra, kalan tutardan 2. iskonto düşülecektir. İkiden fazla iskonto kullanılması durumunda da, kalan tutar üzerinden diğer iskontolar düşülecektir. |
| İsk.1-6 Tip | İskontoları tiplerini muhasebe kodlarına bağlamak için kullanılan alandır. Örneğin, iskonto tip 1 için özel müşteriler iskontosu, iskonto tip 2 için mağaza iskontosu gibi kullanım amacına göre tanımlamalar yapıldıktan sonra belirlenen iskonto tipleri ile farklı muhasebe kodları çalıştırılabilir. |
| KDV | Kdv oranının girildiği alandır. |
| Proje Kodu | Yapılan alışın proje bazında izlenmesini sağlayan alandır. |
| Fiili Tarih | Üst Bilgiler sayfasında bulunan fiili tarih bilgisinin, kalem bilgilerine yansıtıldığı alandır. İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir. |
| Tutar | Stok miktarı ile birim fiyatın program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak yazıldığı alandır. Bu alana müdahale edilemez. Sadece birim fiyat ve miktar hanelerinde yapılan değişiklikler tutarın değişmesine sebep olur. İrsaliyede girilen tüm stok tutarlarının toplamı, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Toplam Tutar alanında görünür. |
| Top. Mik. (Toplam Miktar) | Sipariş bağlantılı irsaliye oluşturulduğunda, ilgili stok kalemi için seçilen sipariş/irsaliye kalemindeki miktar bilgisinin program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Sip. Nolar (Sipariş Numaraları) | Sipariş bağlantılı irsaliye oluşturulduğunda, ilgili sipariş numarasının izlendiği alandır. |
| Bakiye | İrsaliyede girilen her stok kodu için, ilgili malın stok hareket kayıtlarındaki bakiyesinin, bilgilendirme amacıyla program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Yapılandırma Kodu, Yapılandırma Kodu Açıklaması, Yapılandırma Kod Sihirbazı, Yapılandırılabilir Ürün Girişi, Teslim Cari Kodu, Sipariş No, Satır Açıklama, Depo Kodu, Çevrim Değeri, Ek Alan-1 ve 2, Seri Takibi, Miktar 2, Mal Fazlası, Fiyat Birim, Döviz Tip, İsk.1-6, KDV, Muhasebe Kodu, Hesap İsmi, Proje Kodu, Vade Tarihi alanları, Satış Parametreleri sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir veya almayabilir. |
|---|
| Kalem Bilgilerinde Değişiklik/İptal Yukarıda açıklanan alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra <Tab> tuşu ile ilerleyerek veya F5 tuşuna basılarak, kalem bilgisi kaydedilir ve ekranda satır olarak görünür. İrsaliye kaydedilmemiş olmasına rağmen, satıra aktarılan stok alış bilgileri, stok hareket kayıtlarına da işlenmiş olur. Dolayısıyla, bu aşamada iken, faturanın tamamı yerine sadece stok giriş hareketi kaydedilmektedir. Kaydedilen kalem üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde, ilgili stok kalemi satırının üzerine çift tıklayarak seçim yapılması halinde, gerekli alan/alanların üzerinde değişiklik yapılabilir. Kaydedilen kalem aynı şekilde seçildikten sonra araç çubuklarında bulunan kayıt silme tuşu ya da klavyedeki F7 tuşu yardımıyla ilgili kalem silinebilir. |
|---|
Toplamlar Ekranı
İskonto ve Maliyet Toplamları, KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam, Kayıt Sorgulamaları alanlarının yer aldığı ekrandır.