Page History

Faturada kaydedilen mal tutarlarının, iskonto düşülmeden önceki brüt tutarını gösteren alandır. Kalem bilgileri ekranındaki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır.

Kalem bilgileri ekranında mal fazlası alanı kullanılmışsa, program öncelikle mal fazlası (hediye) tutarını brüt olarak hesaplayacak, daha sonra iskonto şeklinde brüt tutardan düşecek. Bu alanda, fatura kaydında mal fazlası olarak girilmiş bütün malların toplam tutarı ekranda görünür. Brüt tutardan ilk olarak düşecek iskonto, mal fazlası iskontosudur. Kalem bilgileri ekranındaki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır.

Fatura kaydı sırasında, satır bazında girilen tüm iskonto oran/ tutar toplamlarının program tarafından hesaplanarak ekrana getirildiği alandır. Brüt tutar ve mal fazlası iskontosundan sonra düşülecek ikinci iskonto, satır iskontosudur. Kalem bilgileri ekranındaki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır.

Fat.Alt. İsk 1, 2, 3

Genel iskonto 1-2-3 tanımlamaları yapılmış ise ekrana gelen alanlardır.

Fatura Altı İskonto-1 alanı; cari hesap için girilen iskonto oranı varsa, bu oran üzerinden hesaplanan tutarın program tarafından ekrana getirildiği alandır. Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapılan düzeltme oran sahasına, oran üzerinde yapılan düzeltme tutar sahasına otomatik olarak hesaplanarak yansır.

Genel İskonto-1-2-3, mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülecek fatura altı iskontolarıdır.

Genel İskonto-3 ayrıca Bölge Farkı İskontosu için de kullanılır.

Fat.AltM-1, 2

Mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülen fatura altı iskonto alanlarıdır. Bu alanların ismi, alış parametreleri kısmında Genel İskonto veya Fatura Altı İskonto isimlerinden birinin işaretlenmesiyle belirlenen isim ile ekrana gelir.

Genel İskonto-1,  faturanın kesildiği müşterinin, cari hesap sabit kayıtlarında tanımlanan iskonto oranı üzerinden hesaplanan tutarın görüntülendiği alandır.Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenilen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapacağınız düzeltme oran sahasına, oran üzerinde yapacağınız düzeltme tutar sahasına otomatik hesaplanarak yansır.Bölge farkı iskontosu için Genel İskonto-3 kullanılır.

Müşterilere, aldıkları malın üzerinden puan hesaplaması yapılması ve puanlarına istinaden hediye verilmesi işlemlerinin takibinin yapılması amacıyla kullanılan alandır. Bu sistemde, her bir ürün için ayrı ayrı puanlar belirlenerek, hak edilen, kullanılan ve kalan bakiye puanları takip edilebilir. Puan karşılığı verilen hediye ürünlerde, bakiye puan dikkate alınır.

KDV hesaplamalarında kullanılan oranların izlendiği alandır.

Farklı KDV oranları üzerinden hesaplanan tutarların toplamının yazıldığı alandır. Hesaplanan değer üzerinde çok küçük bir farklılık olması halinde düzenleme yapılmasını, aksi halde bu değerin değiştirilmemesi tavsiye edilir. Burada yapılacak düzeltme, yukarıda anlatıldığı şekilde hesaplanan KDV tutarları dağılımına yansımaz. Yapılan değişiklik, sadece aşağıdaki genel toplam alanına yansır. Fatura/ Kayıt/Satış Fatura Parametreleri Bölümü’nde “KDV Maliyete Eklensin” parametresi işaretlenmiş ise, bu alanda oluşan tutar muhasebeye entegre olmaz. Stok fiyatlarına KDV tutarları eklenerek stok hareket kayıtlarına aktarılır.

Satış faturası genel toplam alanında değişiklik yapılması istendiğinde kullanılan alandır. Yardımcı Programlar/Özel Parametre Kayıtları Bölümü’nde, Grup Kodu sahası “FATURA”, Anahtar sahası “SATFATKARSITOPLAM” ve Değer sahası ‘0’ olarak tanımlama yapılması halinde bilgi girişi yapılır. Bu alana girilecek tutar "Genel Toplam" alanına aktarılır. "Genel Toplam" ile "Karşı Toplam" arasındaki fark, yuvarlama alanından takip edilir. 

"Fatura Üst Bilgiler" sayfasında bulunan fatura tipleri arasından, kapalı ve muhtelif fatura tipleri seçildiğinde aktif olan alandır. Bu iki tip fatura, peşin fatura olarak kabul edilir ve kasa modülünde kayıt oluşur. Bu alanda çoklu kasa kullanılıyor ise, fatura toplamının hangi kasaya aktarılacağı sorgulanır. Tek kasa kullanımında ‘00’ kasa kodu, program tarafından ekrana getirilir. Kasa kodu seçmek için, sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine, sağ klik tuşuyla basılması yeterlidir.

Fatura kaydı oluştururken, cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade gün/tarihinin belirlendiği alandır.

Stok hareketlerine işlenen vade tarihi, stok hareket girişleri ekranından görüntülenmez fakat  raporlardan izlenebilir.

Basım

Girilen faturanın basımı yapılacak ise işaretlenen alandır. Bu alan işaretlendikten sonra “Tamam” butonuna basıldığında, “Dizayn Sorgulama” ekranından dizayn tipi ve yazıcı seçilerek basım yapılır.

Fatura belgesine ait, maliyet dağıtım şeklinin seçildiği alandır. Aşağı ok tuşuna tıklayarak seçim yapılır.

“Hizmet Prim Belgeleri” isimli anahtar, programda daha önceden oluşturulmuş bir anahtardır. Dolayısıyla, “Hizmet Prim Belgeleri” sisteme tanıtılmış durumdadır. Program, sistemdeki fatura belgelerinin hizmet prim faturası olup olmadığını ayırır.

“Maliyet Dağıtım Anahtarı” yazısının üzerine çift tıklandığında, Maliyet Dağıtım Anahtarı ekranına otomatik olarak geçiş yapılabilir. 

Bu alanda, “Hizmet Prim Belgeleri” başlıklı anahtar dışında nakliye, montaj, vb. diğer fatura belgeleri için “Maliyet Dağıtım Anahtarı” ekranında önceden oluşturulan şablonlar da listelenir.

Kaydedilmiş bir alış faturasının numara değişikliğini sağlayan tuştur. Herhangi bir alış faturasının “Üst Bilgiler” ekranında iken, farenin sağ butonunu tıklayarak “Numara Değişikliği” seçeneği ile veya klavyeden “Ctrl + N” kısa yolunu kullanarak fatura numarası değişikliği yapılabilir. Ekranda açılan “Numara Değiştirme” penceresinden yeni fatura numarası girilerek “Tamam” tuşuna basıldığında numara değişikliği işlemi gerçekleşir.

Daha önce kaydedilmiş bir alış faturasının aynısının başka bir faturaya kopyalanmasını sağlayan tuştur. Herhangi bir alış faturasının “Üst Bilgiler” ekranında iken, farenin sağ butonunu tıklayarak “Kopyalama” seçeneği ile veya klavyeden “Ctrl + Y” kısayolunu kullanarak fatura kopyalama işlemi yapılabilir. Ekranda açılan “Kopyalama” penceresinden  penceresinden  yeni numara girilerek “Tamam” tuşuna basıldığında eski fatura numarası ile kayıtlı olan tüm üst bilgiler yeni numaraya kopyalanmış olur. İşlem bittiğinde “Yeni Bilgileriniz Toplam Sayfasından Onaylanmalı” şeklinde bir uyarı gelir. Yeni numarasıyla ekrana gelen faturanın “Toplamlar” ekranından onaylanması ile kopyalama işlemi gerçekleşir.

Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın “Üst Bilgiler” ekranında iken, programın yeni bir fatura girişine geçmesi için kullanılan tuştur.

Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın içinde iken, ilgili fatura için “Dizayn Modülünde” hazırlanan bir ayara göre basım yapılması amacıyla kullanılan seçenektir. Fatura “Üst Bilgiler” sayfasında iken sağ fare tuşu tıklanarak gelen menüden, “Basım Yap” seçildiğinde, “Dizayn Sorgulama” ekranı gelir ve seçilen dizayna göre fatura basımı yapılır.

Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın içinde iken, ilgili faturanın hangi sipariş ve/veya irsaliyelerden meydana geldiğini gösteren seçenektir. Burada listelenen sipariş/İrsaliye/fatura numaralarından herhangi biri üzerine iki kez tıklandığında, ilgili belge izlenebilir.

Kalem Kopyala

Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, kopyalanması istenen satır çift tıklandıktan sonra, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Kalem Kopyala” seçeneği sayesinde kopyalanan satır kalemlere eklenir.

Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen  gelen  “Cari Kartı İzleme” seçeneği sayesinde, cari karta ait tüm bilgiler izlenebilir. Bu ekranda hiçbir kayıt ve düzeltme işlemi yapılamaz.

Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Barkod Basımı”, tek etiket basımı ve toplu basım olarak iki seçenekten oluşur.

Tek Etiket Basımı ile, seçilen stok kalemine ait barkod basımı yapılır. Basımın gerçekleşmesi için, ekrana gelen “Dizayn Sorgulama” penceresinden dizayn kodu ve yazıcı seçiminin yapılması gerekir.

Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Bağlantı Detay Listesi” ile, seçilen stok kaleminin hangi sipariş ve/veya irsaliyelerden meydana geldiği görülür. Burada listelenen sipariş/İrsaliye/fatura numaralarından herhangi biri üzerinde iki kez tıklandığında, ilgili belge izleme amaçlı ekrana gelir.

Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen  gelen  “Cari Kartı İzleme” seçeneği sayesinde, cari karta ait tüm bilgiler izlenebilir. Bu ekranda hiçbir kayıt ve düzeltme işlemi yapılamaz.

Faturanın “Kalem Bilgileri” ekranında iken, sağ fare tuşu ile ekrana gelen “Reçete Getirme” seçeneği, üretim modülünü kullanan firmaların kullanabileceği yardım tuşudur. Satış Parametre Girişinde “Üretim Reçeteleri Getirilsin Mi” parametresi işaretlendikten sonra aktif hale gelir. Üretim modülünde reçetesi tanımlanmış olan bir stok kodu girildiğinde, “Alt-U” tuşuna basılması halinde reçetedeki bileşenler fatura kalemlerine yansır.