Page History
Borç Alacak Yönetimi > Tanımlar > Borç Tanımları ekranına gelinir ve sol alt köşede bulunan ekle butonu ile borç tanımı ekranı açılır.
Tanım Tipi “Nafaka” seçilir.
Borç tanımının Kurumsal Çalışan Portalında kullanılıp kullanılmayacağının seçimi "Kurumsal Çalışan Portalında Kullanılsın" alanından yapılır.
...
| Info |
|---|
Standartta tahakkuk listesi raporunda ilgili borç tanımlarının toplamı kullanılır. Örneğin iki farklı nafaka kesintisi tanımı var ve sadece birisinin toplamlarının tahakkuk listesi raporuna gelmesi isteniyor ise rapor tasarımındaki değişken sırası alanına borç tanımı içerisinde ki "Grup Numarası" alanında yazılan sayı yazılır.
|
Gelir vergisi tabi oran , Damga vergisi tabi oran 100 olarak gelir, Puantajdan alanı “indirilecek” olarak seçilir ve tanım kaydedilir.
Borç Alacak Yönetimi > Hareketler> Borç Hareketleri ekranına gelinir ve sol alt köşede bulunan ekle butonu ile borç kaydı ekranı açılır.
Kesintinin başlayacağı puantaj dönemi alanı "Geri Ödeme Başlangıcı" alanından seçilir.
...
| Info |
|---|
| Borç kaydı durumu "Ödendi" olarak güncellendiğinde puantaja artık aktarım yapılmaz, borç kaydı kapatılır. Sadece durumu "Onaylandı" olan borçlar puantaja aktarılmaya devam edilir. |
Borç kaydı çalışana eklendikten sonra ilgili kayıt üzerinde sağ tuş menüden durum değiştir ile durumu "onaylandı" statüsüne çekilir.
Durumu onaylandı olan borç kaydı puantaja aktarılır ve borç kesintisi ekranından gözükür ;
