Message-ID: <1605621849.104646.1711671456655.JavaMail.DOCSERVER$@docserver> Subject: Exported From Confluence MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_Part_104645_1372254179.1711671456655" ------=_Part_104645_1372254179.1711671456655 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file:///C:/exported.html Katma De=C4=9Fer Vergisi Beyannamesi

Katma De=C4=9Fer Vergisi Beyannamesi

KDV1 beyannamesinin haz=C4=B1rland=C4=B1=C4=9F=C4=B1 = ekran =C5=9Fu b=C3=B6l=C3=BCmlerden olu=C5=9Fmaktad=C4=B1r; Genel Bilg= iler, Matrah, =C4=B0ndirimler, =C4=B0hra=C3=A7 Kayd=C4=B1yla Teslimler, =C4= =B0stisnalar-Di=C4=9Fer =C4=B0ade Hakk=C4=B1 Do=C4=9Furan =C4=B0=C5=9Flemle= r, Sonu=C3=A7 Hesaplar=C4=B1, D=C3=BCzenleme Bilgileri ve Ekler.

Genel Bilgiler: =C4=B0dari bilgilerle m= =C3=BCkellefe ait bilgilerin girildi=C4=9Fi b=C3=B6l=C3=BCmd=C3=BCr. =C4=B0= dari bilgilerde vergi dairesi, d=C3=B6nem tipi, ay ve y=C4=B1l bilgileri gi= rilmektedir. Vergi Dairesi b=C3=B6l=C3=BCm=C3=BCnde =C3=BC=C3=A7 nokta ile = sistem i=C5=9Fletmeninde kurulu=C5=9F bilgilerinde yer alan ve =C3=B6nde=C4= =9Fer olarak y=C3=BCklenen vergi dairelerine ula=C5=9F=C4=B1larak se=C3=A7i= m yap=C4=B1labilmektedir. D=C3=B6nem Tipi se=C3=A7ene=C4=9Fi ile beyanname = d=C3=B6neminin hangi d=C3=B6nem i=C3=A7in olu=C5=9Fturuldu=C4=9Fu belirlenm= ektedir. Ayl=C4=B1k yada =C3=BC=C3=A7 ayl=C4=B1k olarak haz=C4=B1rlanmaktad= =C4=B1r. D=C3=B6nem tipine g=C3=B6re ay-ba=C5=9Flang=C4=B1=C3=A7 ay=C4=B1 b= elirtilerek beyanname y=C4=B1l=C4=B1 bilgisi girilmektedir.

E=C4=9Fer m=C3=BCkellefin beyan edece=C4=9Fi bir bilgi yok is= e genel bilgiler b=C3=B6l=C3=BCm=C3=BCnde yer alan "Beyan edilecek bilgim b= ulunmamaktad=C4=B1r" se=C3=A7ene=C4=9Fini i=C5=9Faretlemelidir.

Matrah: Matrah b=C3=B6l=C3=BCm=C3=BC, T= evkifat Uygulanmayan =C4=B0=C5=9Flemler, K=C4=B1smi Tevkifat Uygulanan =C4= =B0=C5=9Flemler, Di=C4=9Fer =C4=B0=C5=9Flemler ve =C4=B0lave Edilecek KDV b= =C3=B6l=C3=BCmlerinden olu=C5=9Fmaktad=C4=B1r.
Veri giri=C5=9Fini olu=C5= =9Fturacak hesaplar=C4=B1n se=C3=A7imi, ilgili b=C3=B6l=C3=BCm =C3=BCzerind= e =C3=A7ift t=C4=B1kland=C4=B1=C4=9F=C4=B1nda gelen Hesap-Hesap Aral=C4=B1= =C4=9F=C4=B1-Tutar-Form=C3=BCl k=C4=B1sm=C4=B1ndan yap=C4=B1lmaktad=C4=B1r.= KDV Oran=C4=B1 kombosunda 1-8-18 KDV oranlar=C4=B1 mevcuttur.

=C4=B0ndirimler: =C4=B0ndirimlerin giri= ldi=C4=9Fi b=C3=B6l=C3=BCmd=C3=BCr.

=C4=B0hra=C3=A7 Kayd=C4=B1yla Teslimler: =C4=B0hra=C3=A7 kayd=C4=B1yla teslimlerin beyan=C4=B1nda kullan=C4=B1lan = b=C3=B6l=C3=BCmd=C3=BCr.

Yurti=C3=A7i - Yurtd=C4=B1=C5=9F=C4=B1 KDV =C3=96deme= ksizin Temin Edilen Mallar =C4=B0=C3=A7in =C3=96denmeyen KDV: =C4=B0hra=C3=A7 kayd=C4=B1yla teslimlerinin beyan=C4=B1nda D= =C4=B0=C4=B0B kapsam=C4=B1nda al=C4=B1nan girdiler nedeniyle =C3=B6denmeyen= KDV tutar=C4=B1n=C4=B1n girildi=C4=9Fi b=C3=B6l=C3=BCmd=C3=BCr.

=C4=B0stisnalar: K=C4=B1smi istisna kap= sam=C4=B1na giren i=C5=9Flemler, tam istisna kapsam=C4=B1na giren i=C5=9Fle= mler ve di=C4=9Fer iade hakk=C4=B1 do=C4=9Furan i=C5=9Flemlerin veri giri= =C5=9Fi i=C3=A7in tan=C4=B1mland=C4=B1=C4=9F=C4=B1 b=C3=B6l=C3=BCmd=C3=BCr.=

Sonu=C3=A7 Hesaplar=C4=B1: Di=C4=9Fer i= =C5=9Flemlerin tan=C4=B1mland=C4=B1=C4=9F=C4=B1 b=C3=B6l=C3=BCmd=C3=BCr.

=C3=96zel matrah =C5=9Fekline tabi i=C5=9Flemlerde matraha da= hil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin kar=C5=9F=C4=B1l=C4=B1=C4=9F=C4=B1= n=C4=B1 te=C5=9Fkil eden k=C3=BCm=C3=BClatif bedel ve kredi kart=C4=B1 ile = =C3=B6denen teslim ve hizmetlerin kar=C5=9F=C4=B1l=C4=B1=C4=9F=C4=B1n=C4=B1= te=C5=9Fkil eden bedeli olu=C5=9Fturan verilere ait bilgiler bu b=C3=B6l= =C3=BCmden tan=C4=B1mlanmaktad=C4=B1r.

D=C3=BCzenleme Bilgileri: Beyannameyi d= =C3=BCzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi s=C4=B1fatla verildi=C4=9Fi= bilgilerinin girildi=C4=9Fi b=C3=B6l=C3=BCmd=C3=BCr.

T=C3=BCm bu bilgiler girilerek olu=C5=9Fturulan KDV1 Beyannam= esi kaydedilerek XML dosyas=C4=B1 olu=C5=9Fturulabilir.

Olu=C5=9Fturulacak XML dosya ismi =C5=9Fu formatta olacakt=C4= =B1r; 055251_0000000000_KDV1_3_01012006-31012006.xml ve VergiDairesiKo= du_VergiNo_KDV1_3_Ba=C5=9Flang=C4=B1=C3=A7Tarihi-Biti=C5=9FTarihi.xml

Yeni d=C3=BCzenlemeler do=C4=9Frultusunda KDV1 Beyannamesi'nd= e Ekler ba=C5=9Fl=C4=B1=C4=9F=C4=B1 yer almaktad=C4=B1r. Ekler ba=C5=9Fl=C4= =B1=C4=9F=C4=B1 =C3=BC=C3=A7 b=C3=B6l=C3=BCmden olu=C5=9Fmaktad=C4=B1r;&nbs= p;=C4=B0ade Hakk=C4=B1 Do=C4=9Furan =C4=B0=C5=9Flemlerle =C4=B0lgili Y=C3= =BCklenilen KDV, =C4=B0ndirilecek KDV Listesi, =C4=B0hracat =C4=B0stisnas= =C4=B1 =C4=B0le =C4=B0lgili G=C3=BCmr=C3=BCk Beyannamesi ve Sat=C4=B1=C5=9F= Faturalar=C4=B1 Listesi.

Ekler: Ekler b=C3=B6l=C3=BCm=C3=BC =C5= =9Fu ba=C5=9Fl=C4=B1klardan olu=C5=9Fur; KDV Kanununun 13/f Maddesi Ka= psam=C4=B1nda Y=C3=BCklenici Firmalara Yap=C4=B1lan Teslim ve Hizmetlere Ai= t Liste, T=C3=BCrk Hava Kuvvetlerinin G=C3=BC=C3=A7lendirilmesinde Kat=C4= =B1lma Pay=C4=B1 Bildirimi, K=C4=B1smi Tevkifat Uygulamas=C4=B1 Kapsam=C4= =B1ndaki =C4=B0=C5=9Flemlere Ait Bildirim, Teknoloji Geli=C5=9Ftirme B=C3= =B6lgeleri ve Te=C5=9Fvik Yat=C4=B1r=C4=B1m Mallar=C4=B1.

=E2=80=9CK=C4=B1smi Tevkifat Uygulamas=C4=B1 Kapsam=C4=B1ndaki =C4=B0=C5= =9Flemlere Ait Bildirim=E2=80=9D tab=C4=B1nda, faturada yer alan tevkifatl= =C4=B1 sat=C4=B1rlar ayr=C4=B1 ayr=C4=B1 listelenecektir.

Veri Al: Ekler tab=C4=B1nda "K=C4=B1smi= Tevkifat Uygulamas=C4=B1 Kapsam=C4=B1ndaki =C4=B0=C5=9Flemlere Ait Bildiri= m" b=C3=B6l=C3=BCm=C3=BCnde, F9/sa=C4=9F fare d=C3=BC=C4=9Fmesi men=C3=BCs= =C3=BCnde bulunan "Veri Al" se=C3=A7ene=C4=9Fi kullan=C4=B1larak, sat=C4=B1= =C5=9F faturalar=C4=B1 ve verilen hizmet faturalar=C4=B1n=C4=B1n tevkifatl= =C4=B1 olanlar=C4=B1 sat=C4=B1rlarda listelenir.

------=_Part_104645_1372254179.1711671456655--