Page 87 of 102. Showing 1,012 results (0.027 seconds)
Sipariş Sevkinde Tolerans Kontrolü
sipariş miktarından daha fazla bir sevk işlemi yapılmasının önüne geçilebilir. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametrelerinde yer alan "Sipariş SevkindeSeri/Lot Numaralarında Sevkedilemez Özelliği
2.47.00.00 sürümüyle beraber iade alınan seri ya da lot takipli ürünün seri/lot numaralarının tekrar satışının engellenebilmesi sağlanmıştır. Seri\Lot takipli bir malzemenin iade alınması ile beraber tekrar satışının engellenebilmesi için satış iade fişlerinde açılan Seri/Lot Stok Yeri Bilgileri ekranınaStandart Reçete Maliyetleri
maliyet rakamları, envanter raporundan izlenir. Standart malzeme maliyetleri; benzer şekilde ayrıntılı satış raporu, malzeme satışlar ekstresi, cari hesaplara göre satış dağılım raporlarından da izlenebilmektedir. Bu şekilde fiili rakamlarla standart maliyetler karşılaştırılabilmektedir. Seviyelerine Göre Standartİş Süreci
kayıtlara alınır. Faturanın Reddedilmesi e-Faturanın alıcı tarafından eksik, yanlış, hatalı veya satış anlaşması ile ilgili nedenlerden dolayı … "UBL-TR Fatura" formatındaki fatura tipi (invoice type) alanından iade faturası seçeneği kullanılarak düzenlenir. İade edilen mala ait satış faturasının tarihiKredi Kartı Fişi
açılan pencereden ödeme bilgileri kaydedilir. Kredi kartı fişinin üst bölümünde yer alan; Fiş Numarası, Tarih, Saat, Özel Kod, Yetki Kodu, Proje Kodu, Satış Elemanı … belirlemek amacıyla sadece iade fişlerinde yer alır), Teminat Riskini Etkileyecek, Grup Şirketi Hareketi, Riski Etkileyecek, Satış Elemanı Kodu, SözleşmeFirma Kredi Kartı Fişleri
, Proje Kodu, Satış Elemanı Kodu (Satırlara öndeğer olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir), İşyeri, Bölüm, Pos Terminal Numarası (Banka Kredi Kartı hesabı … amacıyla sadece iade fişlerinde yer alır.), Teminat Riskini Etkileyecek, Grup Şirketi Hareketi, Riski Etkileyecek, Satış Elemanı Kodu, Sözleşme No ve ProjeCari Hesap Fişleri Ödeme İşlemleri
yapılan seçim satış faturalarına öndeğer olarak aktarılır. Ortalama Ödeme Seçeneği ile Ödeme İşlemleri Ödeme işlemleri penceresinde ortalama ödeme seçimi … ödeme, nakit tahsilat fişleri veya banka havale fişleri (gönderilen/gelen) kullanılır. Fatura satış faturası ise nakit tahsilat, gelen havale fişleri, alımBanka Fişleri Başlık Bilgileri
günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Satış Elemanı Kodu: İşlemi satış plasiyerleri veya temsilcileri ile ilişkilendirmek içinBağlantılar / Kontroller
kullanılır. Malzeme yönetimi fişleri, satınalma irsaliyeleri, satınalma faturaları, satış irsaliyeleri, satış faturaları ve çek bordrolarında muhasebe kodlarıFiş ve Faturalarda Kalite Kontrol Sonuçlarının Girilmesi
kriterlerinin değer girişleri, malzeme, satış ve satınalma fişleri üzerinden girilebilmektedir. Fişler üzerinde verilen değerler sonucu, kalite kontrol modülünde tanımlanan ve malzemelere atanan kalite kontrol kriterleri baz alınarak, kalite kontrol sonucu belirlenir. Bunun için, malzeme, satış ve satınalma fişleri içerisinde