Page 74 of 102. Showing 1,012 results (0.061 seconds)
Sektör / Müşteriler Listesi
Kayıtlı sektör ve müşterilerin listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer almaktadır. Sektör/Müşteriler Listesi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Listeleme Şekli Sektör / Müşteri / İlgili Kişi Sektör Kodu Grup / AralıkRaporlarım
verilerek kaydedilir. Örneğin Satış Faturaları Listesi raporuna Raporlarım seçeneği ile tek bir tuşla ulaşmak için, rapor penceresinin sol alt bölümünde yerMBS CRM Entegrasyonu
Microsoft CRM'in standart yapısı ile malzeme/hizmet kartları ve satış faturaları için entegrasyonun yapıldığı seçenektir. Bu entegrasyon, aktarımı yapılan kayıtlar için çift işlem yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Örneğin; Malzeme kartı Logo'da bir kere açılıp aktarım yapıldığında CRM tarafında productFiş Numaralamada Sıralama Kriteri
Satınalma ve satış faturaları için yapılan fiş numaralama işleminde, numaralanacak olan faturaların hangi bilgiye göre sıralanacağının kontrolünün kullanıcıda olması amacıyla fiş numaralama ekranına "Sıralama Kriteri" kolonu eklenmiştir. 2.46.00.00 versiyonda genel bu özellik ile ilgili ayrıntılara bu makaledenİrsaliyelerin İptal Edilebilmesi
23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan 1.90.00.00 sürümünde alış-satış irsaliyelerinin iptal edilebilmesi sağlanmıştır. İrsaliye liste ekranlarında faturalanmamış olan irsaliyeler üzerinde F9 İptal et-Geri al seçenekleri yer alır. worddav054ba7423fb589f85864b4cc2c54e68b.png worddav1097b607bde9631104a14be84f78781e.pngMaliyet Dağıtım Fişinde Kullanılmış Hizmet Faturalarının Browserda Listelenmesi
2.54.00.00 versiyonu ile beraber programda Maliyet Dağıtım Fişleri ile dağıtımı yapılan Alınan ve Verilen Hizmet Faturalarının listelendiği ekranlarda sarı bayrak imajı ile gösterilmesi konusundaki ayrıntılı bilgiye bu makalemiz ile erişebilirsiniz. Satınalma ve Satış Faturaları, Finans\Kasa İşlemleri, Finans\BankaSipariş Bağlantı Takibi
ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır. Firma satış / satınalma işlemlerinde müşteri / tedarikçi ile belirlenen tarih aralığında, tutar veya miktar üzerinden … kutucuğunun işaretlenmesi gerekir. r1.png Finans – Hareketler menüsüne Satınalma Sipariş Bağlantıları Satış Sipariş Bağlantıları SeçenekleriMuhasebe Bağlantı Kodları Destek Dokümanı
seçenektir. Alım, satış, diğer giriş ve çıkış, fire, sarf, üretimden giriş, kullanıcı tanımlı giriş ve çıkış fişleri, alım masrafları, satış masrafları, alım indirimleri, satış indirimleri, alınan promosyonlar, verilen promosyonlar, promosyon KDV gider hesabı, alım ve satış iade muhasebe kodları ilgili menü başlıklarıTTK - Yeni Türk Ticaret Kanunu
Kodları altında yer almaktadır. TFRS düzeltmeleri için geçerli olacak muhasebe kodları şu seçeneklerle kaydedilir; Satış Gelirleri, Satınalma Giderleri, Gerçekleşmemiş Faiz Geliri (Satış Gelirleri Düzeltme), Faiz Geliri (Satış Gelirleri Düzeltme), Reeskont Faiz Gideri (Ticari Alacaklar), Alacak Reeskontu (TicariKarma Koli Malzemeler
Mallar, satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Karma koli bir satış yöntemidir. Her karma koli birkaç stok kaleminden … koli malzemelere ait satınalma ve satış işlemleri satır tipi Karma Koli seçilerek kaydedilir. Karma Koli Boz İşlemi Karma koli türündeki malzeme