Page 71 of 102. Showing 1,012 results (0.304 seconds)
Kasa İşlemleri
Oluştur Muhasebeleştirilen satış faturasına SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır. SMM Mahsubu Oluştur (TFRS) Muhasebeleştirilen satış faturasına TFRS kapsamında SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır. İlgili SMM Muhasebe Fişleri Satış faturasına ait SMM muhasebe fişlerini görüntülemek içinForm Ba-Bs Destek Dokümanı
beyan edilir. İadeler beyan edilirken alım iadeler çıkış hareketi gibi işlem görüp Form Bs'de listelenirken, satış iadeler giriş hareketi gibi işlem görüp Form … faturaları ile ilgili faturaların toplamının 5000 TL limitine tabi tutulmasıdır. Örneğin aynı cariye ait alım iade faturası ile o ay kesilen satış faturalarınınBanka Fiş Türleri
tarafından düzenlenen belgelerdir. Döviz Satış Belgesi İthal edilen mal bedelleri için satıcıya yapılan ödemeler (döviz transferi) karşılığında ithalata … Faturası Verilen hizmet faturalarının banka işlemleri arasından kesilebilmesi için kullanılan banka fiş türüdür. Bankadan kesilen faturalar ile hizmet satışMuhasebe Fişi - Fatura Girişi
satırlarda F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Fatura Türü satınalma ya da satış faturası olmak üzere iki seçeneklidir. İşleme uygun tür seçilir. Satırlarda … Kullanılır kutucuğu işaretlendiğinde satırdaki tüm "BA/BS Kullanılır" kutucukları işaretlenmiş olur. İlgili muhasebe fişinde "Satış Bazlı Belge Detayı" alanıKayıt Kilitleme
işlemleri gerçekleştirilemez (KDV oranı güncelleme, toplu satış fiyat girişi gibi). Kilitleme işlemi için fiş/fatura/kayıt listelerinde F9-sağ fare tuşu … , bazı toplu malzeme işlemleri gerçekleştirilemez (KDV oranı güncelleme, toplu satış fiyat girişi gibi). Kilitleme işlemi için fiş/fatura/kayıt listelerinde F9-sağVaryant Dağıtım Şablonu / Dağıtım Şablonlarının Uygulanması
Alım/satış işlemlerde, malzeme tanımına ait birden fazla varyantın kullanılması durumunda, malzemenin çeşitli özelliklerine göre oluşturulan varyantların … malzemeye ait varyant tanımları ve bunların miktar bilgileri belirtilir. Satış ve satınalma işlemlerinde, satırda varyantlı bir malzeme seçildiğinde, eğer malzemeyeSipariş Fişleri Listesi'nden Faturalama
Sipariş için fatura bilgileri birebir olarak Satınalma ya da Satış Siparişleri listelerinden kaydedilir. Bunun için Satınalma ya da Satış Siparişleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Faturala ya da Çoklu Faturala seçenekleri kullanılır. Siparişler tek tek faturalandığında açılan pencereden fatura/irsaliyeSözleşme Detayları - Teklif Yönetimi
Sözleşme aşamasındaki satış faaliyetinde sözleşme detaylarına ait bilgiler sözleşme kaydında Detaylar sayfası ile kaydedilir. Sözleşme detayları penceresinde … bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir. Aktarıldığında İşlem Dövizi: Satış sözleşmesinin siparişe aktarılması durumunda satırlaraToplama Listesi
Toplama listesi,Satış ve Dağıtım program bölümünde Malzeme Raporları altında yer alır. Sevkedilecek müşteri siparişlerindeki (Satış Siparişleri) malzemelerin, sevkiyattan önce ambarlardan toplanması sırasında, siparişlerdeki cari hesap farklılığı gözetilmeksizin toplam miktarlarının, stok yerlerine göre ambarlardanOnaylama - Ticari Sistem
sayılacağını belirten bir mesajla kullanıcıyı uyarır. Program bölümlerinden yapılan tüm işlemler için onaylama işlemi ayrı ayrı yapılır. Satınalma ve satış irsaliyelerinin faturaya aktarılması durumunda, faturalar için onay tarihi verilmişse, verilen onay tarihinden sonraya işlem yapılır. Satınalma ve satış faturalarına